0001    Desconto invlido.
0002    Cliente invlido.
0003    Condio de pagamento invlida.
0004    Transportadora invlida.
0005    Representante invlido.
0006    Filial informada no existe.
0007    Prazo de entrega invlido.
0008    Tipo de operao invlido.
0009    Tabela de preos invlida.
0010    Falta informar a quantidade.
0011    Desconto  maior que o valor do produto.
0012    Um pedido j faturado no pode ser alterado.
0013    Um pedido cancelado no pode ser alterado.
0014    No  possvel alterar ou adicionar um item em um pedido faturado.
0015    No  possvel alterar ou adicionar um item em um pedido cancelado.
0016    Desconto invlido.
0017    Nenhum produto e/ou servio foi selecionado.
0018    No foi possvel concluir o pedido anterior. O estoque foi alterado.
0019    No foi possvel concluir o pedido. O estoque foi alterado.
0020    Cliente informado invlido.
0021    Tipo de operao invlido.
0022    Data final invlida.
0023    Data inicial invlida.
0024    Produto invlido.
0025    Quantidade informada  maior que a disponvel no estoque.
0026    Esse item j foi totalmente faturado e no pode ser alterado.
0027    Quantidade informada  menor do que a quantidade j liberada/faturada para este item.
0028    Um item faturado no pode ser invalidado.
0029    Quantidade de parcelas deve ser maior ou igual a 1.
0030    Filial deve ser informada.
0031    Tabela de Preos deve ser informada.
0032    Um produto liberado ou parcialmente liberado no pode ser invalidado.
0033    Uma N.F. com o mesmo nmero de nota, mas com nmero tipogrfico diferente, deve possuir no mximo 990 itens, mesmo que desmembrada.
0034    Natureza de operao deve ser informada.
0035    Natureza de Operao invlida.
0036    Data de sada deve ser maior ou igual a data de emisso.
0037    Hora de sada invlida.
0038    Nenhuma srie de nota fiscal est cadastrada.
0039    No foram informados todos os produtos.
0040    No foram informados todos os cdigo fiscais de operao.
0041    Natureza de operao invlida.
0042    Esta natureza de operao utiliza a alquota do estado de destino. Portanto no  vlida para clientes que no possuam Inscrio Estadual.
0043    Srie deve ser informada.
0044    Condio de pagamento com data de validade vencida.
0045    Data de emisso do pedido deve ser informada.
0046    Data do pedido deve estar dentro do perodo de faturamento.
0047    Prazo de entrega deve ser igual ou posterior  data de emisso do pedido.
0048    Preo do item deve ser maior que zero.
0049    No existem dados cadastrados para a emisso deste relatrio.
0050    Relatrio de naturezas de operao no pode ser gerado.
0051    Valor unitrio do item deve ser maior que zero.
0052    Data de vencimento da parcela deve ser posterior a data atual.
0053    Quando h acrscimo por item no  possvel alterar o valor total das parcelas.
0054    Quando se escolhe por fazer acrscimo por item no  possvel aumentar o valor total das parcelas.
0055    Valor da parcela deve ser maior que zero.
0056    J existe uma parcela com a mesma data de vencimento.
0057    Datas de vencimento das parcelas devem ser posteriores a data atual.
0058    De acordo com a condio de pagamento  necessrio informar um desconto.
0059    De acordo com a condio de pagamento  necessrio informar um acrscimo.
0060    Leiaute padro para esta srie no foi encontrado. Verifique se ele no foi renomeado ou apagado.
0061    Nmero mximo de parcelas permitido  255.
0062    Quantidade deve ser maior que zero.
0063    Valor Unitrio deve ser maior que zero.
0064    Desconto unitrio no pode ser menor que zero.
0065    Percentual do desconto unitrio deve ser menor que 100,00%.
0066    Desconto unitrio deve ser menor que valor unitrio.
0067    Produto invlido.
0068    Transportadora de redespacho invlida.
0069    Unidade de medida invlida.
0070    Unidade de Medida deve ser informada.
0071    Valor total deve ser maior que zero.
0072    Data do pedido invlida.
0073    Cliente deve ser informado.
0074    Vendedor invlido.
0075    Transportadora deve ser informada.
0076    Produto ou servio deve ser informado.
0077    Data inicial deve ser anterior  data final.
0078    Valor inicial deve ser menor que o valor final.
0079    Cdigo inicial deve ser menor que o cdigo final.
0080    Cdigo inicial invlido.
0081    Cdigo final invlido.
0082    Quantidade informada  maior que a quantidade liberada.
0083    Quantidade informada  maior que a quantidade pendente.
0084    No h estoque suficiente neste local.
0085    Local de Armazenagem deve ser informado.
0086    Local de Armazenagem invlido.
0087    Classificao deve ser informada.
0088    Classificao invlida.
0089    Quantidade de Rateio deve ser maior que zero.
0090    Valor do Rateio deve ser maior que zero.
0091    Valor de Rateio deve ser igual ao total do item.
0092    CFOP invlida.
0093    Situao de Servio invlida.
0094    Texto deve ser informado.
0095    Produto deve ser informado.
0100    Alquota de ICMS no pode ser menor que zero.
0101    Alquota de ICMS deve ser menor que 100,00%.
0102    Alquota de IPI no pode ser menor que zero.
0103    Alquota de IPI deve ser menor que 100,00%.
0104    Alquota de ICMS Substituio Tributria deve ser informada.
0105    Alquota de ICMS Substituio Tributria deve ser menor que 100,00%.
0106    Percentual de Reduo da Base de Clculo de ICMS no pode ser menor que zero.
0107    Percentual de Reduo da Base de Clculo de ICMS no pode ser maior que 100,00%.
0108    Percentual de Reduo da Base de Clculo de IPI no pode ser menor que zero.
0109    Percentual de Reduo da Base de Clculo de IPI no pode ser maior que 100,00%.
0110    Percentual de Reduo da Base de Clculo de ICMS Substituio Tributria no pode ser menor que zero.
0111    Percentual de Reduo da Base de Clculo de ICMS Substituio Tributria no pode ser maior que 100,00%.
0112    Unidade de Servio invlida.
0113    Unidade de Servio deve ser informada.
0114    Servio invlido.
0115    Servio deve ser informado.
0116    Situao Tributria de ICMS deve ser informada.
0117    Situao Tributria invlida.
0118    Natureza de Operao deve ser informada.
0119    CFOP deve ser informado.
0120    Situao de Servio deve ser informada.
0121    Campo Dados Adicionais  obrigatrio quando a Natureza no  tributada.
0122    Pedido no cadastrado.
0123    Pedido no liberado.
0124    Nmero do Pedido invlido.
0125    Esta Nota Fiscal no pode ser alterada.
0126    Cabealho deve ser informado.
0127    Rodap deve ser informado.
0128    Percentual de Acrscimo Substituio Tributria deve ser informado.
0129    Percentual de Acrscimo Substituio Tributria deve ser informado quando a Natureza de Operao prever Substituio Tributria.
0130    Percentual de Acrscimo Substituio Tributria no pode ser maior que 650,00%.
0131    Alquota de ICMS Substituio Tributria deve ser informada quando a Natureza de Operao prever Substituio Tributria.
0132    Quantidade de produtos liberada  diferente da quantidade de produtos pedida.
0133    Cdigos iniciados pelos nmeros 8 e 9 so reservados para Situaes de Servio.
0134    Natureza escolhida no  vlida para esta operao.
0135    Cdigo da Situao de Servio s pode iniciar com os nmeros 8 ou 9.
0136    Alquota do IRRF no pode ser menor que zero.
0137    Alquota do IRRF deve ser menor que 100,00%.
0138    Alquota do INSS no pode ser menor que zero.
0139    Alquota do INSS deve ser menor que 100,00%.
0140    Alquota do ISS no pode ser menor que zero.
0141    Alquota do ISS deve ser menor que 100,00%.
0142    Um item do Pedido no pode ser excludo.
0143    Valor do Gerencial deve ser igual ao total da conta.
0144    Data de entrada  menor que a data de emisso.
0145    Hora de entrada invlida.
0146    Peso lquido deve ser menor ou igual ao peso bruto.
0147    No foi adicionado nenhum item ao Pedido.
0148    Leiaute da Nota Fiscal deve ser informado.
0149    Valor da parcela no pode ser maior que o valor de venda.
0150    Valor restante ser insuficiente para ser rateado entre as outras parcelas.
0151    No  possvel excluir esta parcela.
0152    Data de vencimento da parcela invlida.
0153    NFC-e deve ser informada.
0154    Campos da Nota Fiscal de Origem so de preenchimento obrigatrio para esta operao.
0155    Nota Fiscal deve possuir pelo menos um item.
0156    Valor de Isentas ICMS no pode ser menor que zero.
0157    Valor de Outras ICMS no pode ser menor que zero.
0158    Valor de Isentas IPI no pode ser menor que zero.
0159    Valor de Outras IPI no pode ser menor que zero.
0160    Valor de IRPJ Produtos no pode ser menor que zero.
0161    Valor de IRPJ Servios no pode ser menor que zero.
0162    Valor de CSLL no pode ser menor que zero.
0163    Valor de PIS no pode ser menor que zero.
0164    Valor de COFINS no pode ser menor que zero.
0165    Valor Lquido deve ser maior que zero.
0166    Somatrio dos Produtos no pode ser menor que zero.
0167    Somatrio dos Servios no pode ser menor que zero.
0168    Valor do Frete no pode ser menor que zero.
0169    Valor do Seguro no pode ser menor que zero.
0170    Valor das Despesas Acessrias no pode ser menor que zero.
0171    Valor do Desconto total no pode ser menor que zero.
0172    Valor do Acrscimo total no pode ser menor que zero.
0173    Valor Total a Pagar no pode ser menor que zero.
0174    Valor do Desconto dos Produtos no pode ser menor que zero.
0175    Valor do Desconto dos Produtos deve ser menor que o Somatrio dos Produtos.
0176    Valor da Base de Clculo de ICMS no pode ser menor que zero.
0177    Valor do ICMS no pode ser menor que zero.
0178    Valor da Base de Clculo de ICMS Substituio Tributria no pode ser menor que zero.
0179    Valor do ICMS Substituio Tributria no pode ser menor que zero.
0180    Valor de Deduo do ICMS SUFRAMA no pode ser menor que zero.
0181    Valor da Base de Clculo de IPI no pode ser menor que zero.
0182    Valor do IPI no pode ser menor que zero.
0183    Valor do Desconto dos Servios no pode ser menor que zero.
0184    Valor do Desconto dos Servios deve ser menor que o Somatrio dos Servios.
0185    Valor do IRRF no pode ser menor que zero.
0186    Valor do ISS no pode ser menor que zero.
0187    Valor do INSS no pode ser menor que zero.
0188    Valor Lquido dos Servios no pode ser menor que zero.
0189    No foi feita a liberao do item.
0190    Em uma Nota Fiscal, Servios com a mesma Situao de Servio no podem conter alquotas de ISS diferentes.
0191    Data de sada deve ser posterior a data de emisso de todas as Notas Fiscais selecionadas.
0192    Nmero Final no pode ser menor que o Nmero Inicial.
0193    Alquota de Reteno de ISS no pode ser menor que zero.
0194    Alquota de Reteno de ISS deve ser menor que 100,00%.
0195    Destinatrio/Remetente invlido.
0196    Destinatrio/Remetente deve ser informado.
0197    Destinatrio informado no  um cliente.
0198    Destinatrio/Remetente informado no  um fornecedor.
0199    Classificao invlida.
0200    Classificao deve ser de Entrada de Recursos.
0201    Classificao deve ser de Sada de Recursos.
0202    Endereo do cliente deve estar completo.
0203    Este caixa foi alterado por outro programa.  necessrio recomear o processo de alterao.
0204    Item a ser rateado deve ser informado.
0205    Este pedido est sendo alterado e no pode ser visualizado no momento. Espere a gravao terminar.
0206    Aguarde o trmino da gravao das alteraes para visualizar a Nota Fiscal.
0207    Pedido que deu origem a esta Nota Fiscal foi alterado por outro programa.  necessrio recomear o processo de emisso desta Nota Fiscal.
0208    Esta Nota Fiscal foi alterada por outro programa.  necessrio recomear o processo de alterao.
0209    Natureza de Operao no pertence  Filial selecionada.
0210    Situao de Servio no pertence  Filial selecionada.
0211    No existem movimentos no Estoque com este produto.
0222    Leiaute utilizado nesta Nota Fiscal no foi encontrado.
0223    Existe(m) nesta nota, item(ns) que exige(m) integrao com o mdulo de Estoque! Verifique a(s) Natureza(s) de Operao utilizada(s).
0224    Cadastro de Naturezas de Operao no MTFiscal deve estar completo.
0225    No  possvel emitir esta Nota Fiscal porque existem Notas com data posterior  data atual.
0226    Data de validade do Lote Tipogrfico venceu.
0227    Nmero da NFC-e  maior que o nmero final cadastrado no Documento.
0228    Nmero da NFC-e  invlido.
0229    Data da movimentao est bloqueada (LUT).
0230    Data de validade desta Tabela de Preos venceu.
0231    Falta informar a data de inicio de visualizao na rvore.
0232    Data deve estar fora do perodo de bloqueio de integrao.
0233    Data deve estar fora do perodo de bloqueio de integrao.
0234    No  possvel emitir Notas Fiscais com data fora do perodo de integrao.
0235    Usurio no tem permisso para liberar item sem saldo de Estoque.
0236    Data final menor que a data inicial.
0237    Leiaute selecionado invlido.
0238    Percentual de deduo de INSS do servio no  valido.
0239    Valor de deduo de INSS do servio no pode ser maior que o valor total do item.
0240    Falta informar a via de transporte.
0241    Falta informar a placa do veculo.
0242    Falta informar a UF do veculo.
0243    Falta informar a quantidade de volumes.
0244    Falta informar a espcie dos volumes.
0245    Falta informar a marca dos volumes.
0246    Falta informar o nmero inicial dos volumes.
0247    Falta informar o peso bruto dos volumes.
0248    Falta informar o peso lquido dos Volumes.
0249    Itens da Nota Fiscal exigem Documento que permita a emisso de NF Merc/Produtos.
0250    Itens da Nota Fiscal exigem Documento que permita a emisso de NF Servios.
0251    Itens do Pedido exigem Documento que permita a emisso de NF Merc/Produtos.
0252    Itens do Pedido exigem Documento que permita a emisso de NF Servios.
0253    Tipo de Perodo deve ser informado.
0254    Nome do Leiaute no pode ter mais de vinte caracteres.
0255    No h saldo suficiente neste lote para a quantidade informada.
0256    Item de Produto est repetido.
0257    Item de Servio est repetido.
0258    Liberao do produto no est completa.
0259    Quando escolhido um lote, a liberao do produto no pode ser feita em mais de um local.
0260    Pedido deve ser informado.
0261    Leiaute deve ser informado.
0262    Percentual de Acrscimo da Base de Clculo de ICMS no pode ser maior que 650,00%.
0263    Quantidade informada  maior do que a quantidade do pedido.
0264    Item j includo.
0265    Percentual de reduo da base de clculo de ISS no pode ser menor que zero.
0266    Percentual de reduo da base de clculo de ISS deve ser menor que 100,00%.
0267    Srie selecionada invlida.
0268    Data de sada no pode ser menor que a data atual.
0269    Falta informar um histrico vlido para a grade contbil associada a esta Natureza de Operao. 
0270    Falta informar um histrico vlido para a grade contbil associada a esta Situao de Servio.
0271    Complemento de histrico invlido.
0272    Usurio no est cadastrado ou senha invlida.
0273    Usurio no tem acesso a nenhuma filial ativa.
0274    Usurio no tem permisso para liberar faturamento.
0275    Leiaute para impresso de etiquetas deve ser informado.
0276    Esse recurso no est habilitado.
0277    Cdigo informado j foi cadastrado para outro Caixa.
0278    Itens da grade devem ser informados em sequencia.
0279    Alquota de IRRF no pode ser menor que zero.
0280    Alquota do IRRF deve ser menor que 100,00%.
0281    Composio do kit deve ser informada.
0282    Filiais informadas na composio devem ser iguais a do pedido.
0283    No foi informado o local de estocagem para todos os itens da composio.
0284    Local de estocagem para liberao do item deve ser informado.
0285    Valor unitrio do produto deve ser informado.
0286    Lote e tipo de produo informados na liberao no so vlidos. Escolha um local novamente.
0287    Alquota do PIS no pode ser menor que zero.
0288    Alquota do PIS deve ser menor que 100,00%.
0289    Alquota da COFINS no pode ser menor que zero.
0290    Alquota da COFINS deve ser menor que 100,00%.
0291    Alquota da CSLL no pode ser menor que zero.
0292    Alquota da CSLL deve ser menor que 100,00%.
0293    Valor do PIS no pode ser menor que zero.
0294    Valor da COFINS no pode ser menor que zero.
0295    Valor da CSLL no pode ser menor que zero.
0296    Percentual de comisso no faturamento no pode ser menor que zero.
0297    Percentual de comisso no faturamento deve ser menor que 100,00%.
0298    Percentual de comisso no vencimento no pode ser menor que zero.
0299    Percentual de comisso no vencimento deve ser menor que 100,00%.
0300    Tipo de documento para integrao com o Radar Financeiro invlido.
0301    Esta Nota Fiscal possui produtos/servios com cdigos de reteno diferentes para o mesmo imposto, impedindo a integrao dos ttulos das retenes com o Radar Financeiro.
0302    Tipo de documento para previso com o Radar Financeiro invlido.
0303    Valores de PIS, COFINS e CSLL esto redundantes.
0304    Local de estocagem de destino deve ser informado.
0305    Local de destino no  do tipo EPT.
0306    De acordo com a natureza de operao deste item, a liberao deve ser feita a partir de locais para estoque em poder de terceiros.
0307    De acordo com a natureza de operao deste item, a liberao deve ser feita a partir de locais para estoque de terceiros em poder da empresa.
0308    De acordo com a natureza de operao deste item, a liberao deve ser feita a partir de locais para estoque prprio.
0309    Existem incompatibilidades entre a operao a ser realizada na integrao com o estoque e os tipos dos locais de estocagem. Altere o CFOP ou os locais informados neste processo.
0310    Na composio foram informados locais incompatveis com o tipo de operao a ser realizada na integrao com o estoque.
0311    De acordo com a natureza de operao deste item, ao efetuar a liberao do item deve ser informado um local de destino para transferncia.
0312    Mensagem para destaque do desconto da condio de pagamento em separado invlida.
0313    O sistema no conseguiu gerar o detalhamento do item de servio.
0314    Situao Tributria de Servio invlida.
0315    Cdigo de reteno do IRRF deve ser informado.
0316    Cdigo de reteno do PIS deve ser informado.
0317    Cdigo de reteno do COFINS deve ser informado.
0318    Cdigo de reteno do CSLL deve ser informado.
0319    Classificao informada possui contas sub-analticas.
0320    Esse pedido pertence a outro cliente.
0321    No  possvel agrupar pedidos de filiais diferentes.
0322    No  possvel agrupar pedidos para clientes diferentes.
0323    No  possvel agrupar pedidos com vendedores diferentes.
0324    No  possvel agrupar pedidos com representantes diferentes.
0325    No  possvel agrupar pedidos com diferentes responsveis pelo transporte.
0326    Valor total deve ser maior que zero.
0327    Local de destino no pertence  Filial selecionada.
0328    Municpio deve ser informado.
0329    Municpio invlido.
0330    Especificao deve ser informada.
0331    Valor do ISS Retido no pode ser menor que zero.
0332    Para informar mais de uma Nota Fiscal de Origem a liberao deve ser feita de um local apenas.
0333    Nota Fiscal de Origem deve ser informada.
0334    Valor do movimento de origem deve ser informado.
0335    Filial da Classificao deve ser informada.
0336    Filial informada para a Classificao invlida.
0337    Alquota do INSS deve ser menor que 100,00%.
0338    Alquota do ICMS deve ser menor que 100,00%.
0339    Alquota da Cauo deve ser menor que 100,00%.
0340    UF do municpio informado diferente da UF do Endereo Padro do Destinatrio/Remetente.
0341    Filial do local de estocagem  diferente da filial da Nota Fiscal.
0342    Valor do Funrural no pode ser menor que zero.
0343    Data inicial informada invlida.
0344    Data final informada invlida.
0345    Data do oramento invlida.
0346    Data do oramento deve estar dentro do perodo de movimentao.
0347    Valor total do oramento deve ser maior que zero.
0348    Cliente selecionado est inativo.
0349    Destinatrio/Remetente informado est inativo.
0350    Usurio no tem permisso para conceder desconto.
0351    Cdigo informado j foi cadastrado para outro oramento.
0352    Nmero do Oramento invlido.
0353    No  permitido adicionar mais que 5 Condies de Pagamento.
0354    Este oramento est sendo alterado e no pode ser visualizado no momento. Espere a gravao terminar.
0355    Este oramento foi alterado por outro programa.  necessrio recomear o processo de alterao.
0356    Nmero da Ordem de Compra informado j foi cadastrado para outro pedido.
0357    Estado de Destino deve ser informado.
0358    Estado de Destino deve ser diferente do Estado da Empresa.
0359    RPS deve ter apenas 1 item de servio.
0360    No foi adicionado nenhum item ao Oramento.
0361    Cdigo da Classe de Consumo dos Servios de Comunicao e Telecomunicao deve ser informado.
0362    Preo Tabelado deve ser informado.
0363    Tipo de Referncia deve ser informado.
0364    Nmero do Chassis do Veculo deve ser informado.
0365    Operao deve ser informada.
0366    Alquota de ISS deve ser igual para todos os servios do RPS.
0367    Cdigo Servio RPS deve ser igual para todos os servios.
0368    Documento informado invlido.
0369    Nota Fiscal invlida.
0370    Este pedido ainda no est disponvel para faturamento.
0371    Produto est inativo.
0372    Data do romaneio invlida.
0373    Data do romaneio deve estar dentro do perodo de movimentao.
0374    Este romaneio est sendo alterado e no pode ser visualizado no momento. Espere a gravao terminar.
0375    Nmero do Romaneio invlido.
0376    Motorista invlido.
0377    Usurio no tem permisso para adicionar itens sem saldo disponvel no Estoque. 
0378    Tipo de Recolhimento deve ser igual entre os itens com a mesma Situao de Servio.
0379    Condio de Pagamento deve ser informada.
0380    Usurio no tem permisso para adicionar itens sem saldo disponvel no estoque.
0381    UF onde ocorrer o embarque dos produtos deve ser informado.
0382    Falta informar o local onde ocorrer o embarque dos produtos.
0383    Opo "Servio fora do municpio sede da empresa" deve ser igual entre os itens com a mesma Situao de Servio.
0384     necessrio incluir ao menos um cliente e uma CFOP para emisso desde relatrio.
0385    Data de Entrega deve ser igual ou posterior  data de emisso do oramento.
0386    No h saldo suficiente neste volume para a quantidade informada.
0387    Usurio no tem permisso para movimentar quantidades diferentes da informada no Volume.
0388    Data de Entrega deve ser maior que a data atual.
0389    Nmero da NF inicial deve ser menor que o nmero da NF final.
0390    Endereo do cliente est incompleto.  necessrio preencher Endereo, Nr., Bairro e CEP no endereo padro do cadastro do cliente.
0391    Endereo da Filial informada na Nota Fiscal est incompleto.  necessrio preencher Rua, Nr., Bairro, Municpio e CEP no endereo padro do cadastro de Filiais.
0392     necessrio preencher o campo Nmero DI/DSI/DA referente  Declarao de Importao.
0393    CST IPI deve ser informada.
0394     necessrio preencher o campo Data Registro referente  Declarao de Importao.
0395     necessrio preencher o campo Cdigo Exportador referente  Declarao de Importao.
0396     necessrio preencher o campo UF Desembarao Aduaneiro referente  Declarao de Importao.
0397     necessrio preencher o campo Data Desembarao Aduaneiro referente  Declarao de Importao.
0398     necessrio preencher o campo Local Desembarao Aduaneiro referente  Declarao de Importao.
0399     necessrio preencher o campo Nmero Adio referente  Declarao de Importao.
0400     necessrio preencher o campo Cdigo Fabricante referente  Declarao de Importao.
0401    Ao informar uma NF/NF-e referenciada na emisso de uma NF-e, os seguintes campos so de preenchimento obrigatrio: chave da NF-e (somente se o documento de origem for uma NF-e) ou UF e CNPJ do emitente da NF de origem, Modelo, Srie, Nmero e Data de Emisso da NF de origem. 
0402    Cdigo do IBGE no cadastro do municpio deve ser informado.
0403    Chave da NF-e invlida.
0404    Cliente/fornecedor deve ser informado para a seleo de vrias notas.
0405    Esta nota j est adicionada na lista. Verifique e informe novamente.
0406    Usurio no tem permisso para agrupar pedidos com condies de pagamento diferentes.
0407    No  possvel faturar apontamentos de filiais diferentes.
0408    No  possvel faturar apontamentos para fornecedores diferentes.
0409    Chave da Remessa invlida.
0410    Chave da OP invlida.
0411    CNPJ da Filial informada na Nota Fiscal invlido.
0412    Inscrio Estadual da Filial deve ser cadastrada.
0413    Este pedido j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
0414     necessrio preencher o campo Chave NF-e para o modelo informado de Nota Fiscal de Origem.
0415    No foi encontrado nenhum item neste pedido para gerar Pr-venda.
0416    Para CFOP exclusivo para crdito ativo imobilizado  permitida apenas a incluso de um item.
0417    CFOP para crdito ativo imobilizado deve ser informado na pasta principal.
0418    Endereo de entrega do cliente/fornecedor informado na Nota Fiscal est incompleto.  necessrio preencher Endereo, Nr., Bairro e CEP no endereo Entrega do cadastro do cliente/fornecedor.
0419    Foi informado CFOP para crdito ativo imobilizado na pasta principal.
0420    Complemento do endereo informado para a filial est incompleto.
0421    Complemento do endereo informado para o cliente/fornecedor est incompleto.
0422    Complemento do endereo de entrega informado para o cliente/fornecedor est incompleto.
0423    Este local no est vinculado a este cliente.
0424    No  possvel alterar a grade de um item j liberado/faturado.
0425     necessrio preencher os campos da Declarao de Importao.
0426    Para Medicamentos,  necessrio informar seu lote, data de fabricao, validade, preo tabelado e tipo referncia.
0427    Data de Sada no foi informada.
0428    Data de Entrada no foi informada.
0429    Quantidade informada no condiz com quantidade por embalagem.
0430    Nmero de caracteres nas mensagens informadas excede o tamanho mximo permitido.
0431    No  possvel alterar o CFOP.
0432    Valor unitrio do item invlido.
0433    Romaneio no cadastrado.
0434    Esse romaneio pertence a outro cliente.
0435    UF Desembarao Aduaneiro no pode ser exterior.
0436    Leiaute para impresso de DARF deve ser informado.
0437    Valor de devoluo deve ser maior que zero.
0438    CFOP informada no gera estorno de sada por devoluo.
0439    Nome deve ser informado.
0440    CPF e/ou data de nascimento devem ser informados.
0441    Classificao Fiscal invlida. Deve ser corrigida no Cadastro de Produtos.
0442    Vencimento no informado.
0443    Valor da parcela de ICMS/ST no pode ser alterado.
0444    Classificao Fiscal invlida. Deve ser informado pelo menos o gnero do produto (posio do captulo do NCM).
0445    Classificao Fiscal invlida. Cdigo NCM deve ser informado com 8 caracteres nas operaes tributadas ou de exportao/importao.
0446    Situao Tributria invlida para Simples Nacional.
0447    Ao informar uma NF/NF-e referenciada na emisso de uma NF-e, e o modelo desta for "2D", os seguintes campos so de preenchimento obrigatrio: Nmero da NF/Cupom e Nr. ordem seq. ECF. 
0448    Obrigatrio informar a Inscrio Estadual do Emitente para Notas Fiscais referenciadas que utilizem modelo "1B" ou "4".
0449    Documento com prazo de validade vencido.
0450    Desconto informado superior ao mximo permitido nesta tabela.
0451    No  possvel alterar campos de Filial e Cliente para pedidos com liberaes associadas  Notas Fiscais ou Romaneios.
0452    Este agendamento est sendo alterado e no pode ser visualizado no momento. Espere a gravao terminar.
0453    Data do agendamento no pode ser menor que a data atual.
0454    Data do reagendamento deve ser superior a data do agendamento.
0455    Data do agendamento deve estar dentro do perodo de movimentao.
0456    O Nmero do Agendamento  invlido.
0457    Este representante j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
0458    CFOP no condizente com finalidade Ativo Imobilizado.
0459    Usurio no possui permisso para excluir este agendamento.
0460    Apenas agendamentos com visita no efetuada podem ser excludos.
0461    Valor da meta invlido.
0462    No foi adicionado nenhum item para formar a meta.
0463    Esta meta est sendo alterada e no pode ser visualizada no momento. Espere a gravao terminar.
0464    Este representante j possui uma meta cadastrada neste perodo.
0465    Usurio no possui permisso para excluir esta meta.
0466    Nmero da Meta invlido.
0467    Ms/Ano de destino  inferior  meta atual.
0468    Percentual de Reduo da Base de Clculo de ICMS no pode ser 0,00 para a Situao Tributria informada.
0469    Servio est inativo.
0470    Este oramento possui um pedido que foi alterado por outro programa.
0471    Campos da Nota Fiscal de Origem so de preenchimento obrigatrio para movimento de Entrada de Complemento de Preo.
0472    Deve ser selecionado apenas um registro para esta consulta.
0473    Esta Nota Fiscal possui produtos/servios com PIS e/ou COFINS No-cumulativos diferentes para o mesmo imposto, impedindo a integrao dos ttulos das retenes com o Radar Financeiro.
0474    Natureza de Receita invlida.
0475    Esta comisso em cascata est sendo alterada e no pode ser visualizada no momento. Espere a gravao terminar.
0476    Vendedor/Representante j incluso.
0477    No  possvel remover. Vendedor/Representante possui subordinados.
0478    Classificao informada j existe.
0479    Tipo de comisso no ltimo nvel deve ser "Fixo".
0481    Todos os campos devem ser informados.
0482    O Nmero do Chassi deve possuir exatamente 17 caracteres.
0483    O Ano Modelo de Fabricao  invlido.
0484    O Ano de Fabricao  invlido.
0485    O Peso Lquido  invlido.
0486    O Peso Bruto  invlido.
0487    A Capacidade Mxima de Trao  invlida.
0488    Quantidade informada ultrapassa limite de tolerncia cadastrado no produto.
0489    Data trmino vigncia deve ser maior ou igual  da data incio vigncia.
0490    Data incio vigncia invlida.
0491    Data trmino vigncia invlida.
0492    Documento deve ser informado.
0493    Cdigo da Obra deve ser informado.
0494    Cdigo ART deve ser informado.
0495    Alquota deve ser menor que 100,00%.
0496    No  possvel alterar a data de emisso quando a NF gera integrao com o Radar Estoque.
0497    Este vendedor j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
0498    No  possvel alterar a Situao de Servio.
0499    Local de Armazenagem indisponvel para venda.

0501    Impressora desligada ou desconectada.
0502    No foi possvel acessar o registry.
0503    No foi possvel ler as informaes do registry.
0504    A 'Porta de Comunicao' no foi configurada corretamente no registry.
0505    O 'DCB' no foi configurado corretamente no registry.
0506    Os 'Timeouts' no foram configurados corretamente no registry.
0507    No foi possvel transmitir os dados para o ECF.
0508    No foram transmitidos todos os dados necessrios.
0509    No foi possvel receber os dados do ECF.
0510    No foram recebidos todos os dados necessrios.
0511    No foi possvel acessar a porta de comunicao.
0512    No foi possvel verificar o estado da porta de comunicao.
0513    No foi possvel configurar o estado da porta de comunicao.
0514    No foi possvel configurar os timeouts do ECF.
0515    No foi possvel inicializar o ECF.
0516    O ECF utilizado no est cadastrado.
0517    O papel do ECF est terminando.
0518    O ECF est sem papel.
0519    A quantidade informada invlida.
0520    O desconto informado invlido.
0521    Impressora fiscal invlida.
0522    No foi possvel acessar o registry.
0523    No foi possvel ler a data do movimento no registry.
0524    No foi possvel gravar a data do movimento no registry.
0525    No foi possvel ler o modelo de impressora no registry.
0526    O Movimento do dia j foi encerrado.
0527    No foram cadastradas formas de pagamento da impressora.
0528    No foi possvel gravar o nmero de srie no registry.
0529    A quantidade informada  maior que a disponvel no estoque.
0530    No foi possvel efetuar a gravao.
0531    Produto no encontrado no cadastro de produtos.
0532    No foi possvel acessar as configuraes do ponto de venda no registry.
0533     necessrio informar a filial do ponto de venda.
0534    No foi possvel ler a filial do ponto de venda no registry.
0535    Problemas na criao do arquivo do Mapa Resumo.
0536    No foi possvel ler o local da base de dados no registry.
0537    No foi possvel localizar a base de dados.
0538    No foi possvel imprimir o Mapa Resumo ECF.
0539    No foi possvel ler o local da base de dados no registry.
0540    Problemas ao abrir o componente de mapa resumo (FTCMap).
0541    No foram localizadas as propriedades do Ponto de Venda.
0542    No foi possvel executar as propriedades do Ponto de Venda.
0543    No existem dados para a emisso do Mapa Resumo.
0544    No foi possvel ler o nmero de srie da impressora.
0545    No foi possvel desconectar a porta de comunicao.
0546     necessrio informar o modelo de ECF utilizado.
0547     necessrio informar a porta de comunicao do ECF.
0548     necessrio informar um produto.
0549    No  permitido o cancelamento deste item.
0550    Natureza de Operao do ECF em desacordo com a legislao.
0551    "Cdigo Servio (Lei Compl. Fed. n 116/03)" deve ser igual para todos os servios do RPS. Verifique o Cadastro de Servios.
0552    "Tipo Tributao" deve ser igual para todos os servios do RPS. Verifique o Cadastro de Servios.
0553    "Cdigo de Tributao do Municpio" deve ser igual para todos os servios do RPS. Verifique o Cadastro de Servios.
0554    "Cdigo Servio (Lei Compl. Fed. n 116/03)" deve ser informado. Verifique o Cadastro de Servios.
0555    "Tipo Tributao" deve ser informado. Verifique o Cadastro de Servios.
0556    "Cdigo de Tributao do Municpio" deve ser informado. Verifique o Cadastro de Servios.
0557    RPS deve ter ao menos um item de servio cadastrado.
0558    Situao Tributria vlida somente para sada.
0559    Nota Fiscal de sada com finalidade de venda no pode ser utilizado fornecedor.
0560    A alterao da filial causar a perda de informaes de Natureza da Operao, Classificao, NF Origem e Liberao dos Itens. Deseja realmente alterar a filial?
0561    No existem dados para serem demonstrados.
0562    A data no pode ser alterada.
0563    Alquota de ISS Retido deve ser igual para todos os servios do RPS.
0564    Local com informaes da FCI. No  possvel efetuar a liberao sem saldo disponvel.
0565    No  possvel efetuar a liberao em vrios locais quando h informaes da FCI.
0566    Usurio no tem permisso para alterar itens sem saldo disponvel no estoque.
0567    Quando o tipo de intermediao for igual a 2 ou 3, o campo Adquirente/Encomendante deve ser informado.
0568    Nmero Drawback deve possuir 11 posies.
0568    Nmero Registro Exportao deve possuir 12 posies.
0569    No foi possvel instanciar a DLL da impressora no fiscal.
0570    A situao da impressora no fiscal  incompatvel com a operao desejada.
0571    No foi possvel iniciar a comunicao com a impressora no fiscal.
0572    A situao da impressora no fiscal  incompatvel com a operao desejada.
0573    No foi possvel efetuar a impresso na impressora no fiscal.
0574    No foi possvel carregar os dados para impresso na impressora no fiscal.
0575    No foi possvel ler XML NFC-e para efetuar a impresso na impressora no fiscal.
0576    Natureza no cadastrada para esta filial.
0577    Local Estoque no cadastrado para esta filial.
0578    Documento no cadastrado para esta filial.
0579    Chave inicial invlida.
0580    Chave final invlida.
0581    Chave inicial deve ser menor que a chave final.
0582    Nmero da NFC-e inicial deve ser menor que o nmero da NFC-e final.
0583    Usurio no tem permisso para conceder desconto nesta condio de pagamento.
0584    No foi possvel configurar a impressora no fiscal.
0585    Operao comercial no cadastrada para esta Filial.

0651    Mdulo TEF no est ativo. [CIELO / REDECARD]
0652    TEF - Falha ao criar arquivo de solicitao.
0653    TEF no responde.
0654    Falha ao ler arquivo de retorno TEF.
0655    Falha ao remover arquivo de status gerado pelo TEF.
0656    Falha ao remover arquivo de resposta gerado pelo TEF.
0657    Falha ao remover arquivo de solicitao gerado para TEF.

1001    Data emisso invlida.
1002    Parmetro invlido.
1003    Pedido no cadastrado.
1004    Arquivo inexistente.
1005    Pedido invlido.
1006    No foi possvel localizar a DLL de propriedades do Radar Comercial.
1007    No foi possvel executar a DLL de propriedades do Radar Comercial.
1008    Nota fiscal invlida.
1009    Cupom fiscal invlido.
1010    Impressora no cadastrada.
1011    Relatrio sem dados a serem demonstrados.
1012    Este documento j est cadastrado.
1013    Este leiaute j est cadastrado.
1014    No existe nenhum leiaute padro selecionado.
1015    Nota no pode ser cancelada pois o ttulo j foi baixado no Radar Financeiro.
1016    Cdigo do pas no Cadastro de Estados deve ser informado.
1017    CST do PIS/COFINS deve ser informada. Verifique o cadastro de produtos e as configuraes da Natureza de Operao.
1018    De acordo com a CST do PIS/COFINS informada para o produto, a alquota de PIS/COFINS deve ser informada. Verifique o cadastro de produtos e as configuraes da Natureza de Operao.
1019    De acordo com a CST do PIS/COFINS informada para o produto, o valor de PIS/COFINS unitrio deve ser informado. Verifique o cadastro de produtos e as configuraes da Natureza de Operao.
1020    De acordo com a CST do PIS/COFINS informada para o produto, a base de clculo do PIS/COFINS no pode ser zero. Verifique o cadastro de produtos e as configuraes da Natureza de Operao.
1021    De acordo com a CST do PIS/COFINS informada para o produto, o valor de PIS/COFINS no pode ser zero. Verifique o cadastro de produtos ou as configuraes da Natureza de Operao.
1022    Srie da NFC-e deve estar entre 0 e 899, sem dgitos no significativos.
1023    Cdigo do pas informado no Cadastro de Estados invlido.
1024    Cdigo do IBGE informado no cadastro do municpio invlido.
1025    De acordo com a CST de PIS/COFINS, a natureza da receita deve ser informada.
1026    Quantidade informada ultrapassa limite de tolerncia cadastrado no produto.
1027    Chave da NF invlida.
1028    Srie NFC-e no pode estar entre 900 e 999. Esta sequncia  restrita a contingncia SCAN que est permanentemente desativada.
1029    Srie do CF-e SAT deve estar entre 0 e 899, sem dgitos no significativos.
1030    Srie CF-e SAT no pode estar entre 900 e 999. Esta sequncia  restrita a contingncia SCAN que est permanentemente desativada.

1401    Usurio no possui permisso para iniciar uma nova venda.
1402    Usurio no possui permisso para consultar NFC-e emitidos.
1431    Usurio no possui permisso para executar abertura de caixa.
1432    Usurio no possui permisso para executar fechamento de caixa.
1433    Usurio no possui permisso para efetuar suprimento.
1434    Usurio no possui permisso para efetuar sangria.
1435    Usurio no possui permisso para retirar cheque.
1436    Usurio no possui permisso para associar caixa.
1437    Usurio no possui permisso para excluir itens.
1499    **** Range reservado para mensagens de falta de permisso *****

1501    Cdigo deve ser informado!
1502    Novo Cdigo j cadastrado!
1503    Novo Cdigo deve ser informado!
1504    Campo Validade da Tabela de Preos est em Branco.
1505    Data invlida.
1506    Data de Validade da Tabela de Preos deve ser maior que a data atual.
1507    Percentual de reajuste deve ser maior que -100%.
1508    Usurio no tem permisso para utilizar este recurso.
1509    Acesso negado para alterar Tabela de Preos.
1510    Cdigo da Natureza de Operao est em branco.
1511    Cdigos iniciados pelos nmeros 8 e 9 so reservados para Situaes de Servio.
1512    Cdigo informado  invlido.
1513    Nome da natureza informada est em branco.
1514    Filial informada  invlida.
1515    Cdigo da Situao de Servio est em branco.
1516    Este cadastro s aceita cdigos iniciados com os nmeros 8 ou 9.
1517    Nome da situao informada est em branco.
1518    Falta cadastrar tipos de perodo.
1519    Classificao deve ser informada!
1520    Esta classificao no possui produtos subordinados cadastrados.
1521    Classificao no possui produtos cadastrados!
1522    Importao concluda com sucesso!

2001    Local informado no existe.
2002    Quantidade liberada  superior  solicitada.
2003    Por favor, digite um nmero inteiro.
2004    Estoque  insuficiente.
2005    Quantidade cancelada  superior  liberada.
2006    No existem locais com saldo para o produto informado.
2007    Quantidade liberada invlida.
2008    A liberao deve ser feita a partir de locais para estoque prprio.
2009    Tipo de movimentao no estoque deve ser sada.
2010    Operao cancelada pelo usurio.
2011    Saldo insuficiente em estoque. Deseja continuar?
2012    O local deve ser para estoque prprio.
2013    O tipo de lanamento no estoque configurado na natureza de operao deve ser sada.
2014    Natureza de operao invlida.
2015    Situao de servio invlida.

4001    Usurio sem permisso para utilizar este recurso.
4002    Data de incio de visualizao invlida.
4003    Informe a quantidade de dgitos do cdigo do produto.
4004    Filial deve ser informada.
4005    Percentual de desconto deve ser inferior a 100%.
4006    Documento deve ser informado.
4007    Documento no registrado para emisso de NFC-e.  necessrio gravar as propriedades de NFC-e para esta filial.
4008    O valor de desconto deve ser inferior ao valor total da venda.
4009    Os valores acumulados no caixa alcanaram o limite parametrizado. Deve-se efetuar a sangria. Deseja efetu-la agora?
4010    NFC-e deve ser do tipo sada.

5001    No  possvel efetivar um pagamento para uma NFC-e com valor igual a zero.
5002    Forma de pagamento deve ser informada.
5003    Valor recebido na forma de pagamento deve ser informado.
5004    Indicador entrada/parcelamento invlido.
5005    No  permitido efetuar pagamento em espcie em parcelamentos.
5006    Valor recebido superior ao saldo.
5007    Vencimento no  vlido, verifique parcelas.
5008    Tipo de pagamento invlido.
5009    Forma de pagamento deve ser informada.
5010    Valor recebido na forma de pagamento deve ser informado.
5011    No foram definidas as parcelas para esse pagamento.
5012    A condio de pagamento somente possui a parcela referente a entrada.
5013    Falha no processo de rateio dos valores pagos para a forma de pagamento informada.
5014    No foi possvel acessar as informaes referentes ao cheque.
5015    Forma de pagamento diferente de cheque.
5016    Foi selecionada uma parcela invlida.
5017    Cdigo do banco deve ser informado.
5018    Nmero da agncia deve ser informado.
5019    Nmero da conta deve ser informado.
5020    Nmero do cheque deve ser informado.
5021    Data de emisso do cheque deve ser informada.
5022    Data de emisso do cheque no deve ser superior a data do cupom fiscal.
5023    Data de vencimento deve ser informada.
5024    Data de emisso deve ser inferior a data do vencimento.
5025    Valor do cheque deve ser superior a zero.
5026    Valor recebido superior ao saldo.
5027    Falta selecionar uma condio de pagamento.
5028    Valor da parcela deve ser superior a zero.
5029    No  possvel alterar uma parcela aps recebimento de pagamentos.
5030    Data de vencimento deve ser posterior  data da parcela anterior.
5031    Data de vencimento deve ser anterior  data da prxima parcela.
5032    Para iniciar a venda  necessrio informar um vendedor. Deseja continuar?
5033    No foi possvel iniciar a venda por no existir um vendedor vinculado.
5034    Vendedor deve ser informado.
5035    Para iniciar a venda  necessrio informar um cliente. Deseja continuar?
5036    No foi possvel iniciar a venda por no existir um cliente vinculado.
5037    Cliente deve ser informado.
5038    Para iniciar a venda  necessrio informar o CPF/CNPJ do cliente ou um cliente cadastrado. Deseja continuar?
5039    Para iniciar a venda  necessrio informar o CPF/CNPJ do cliente ou um cliente cadastrado.
5040    CPF/CNPJ do cliente ou um cliente cadastrado deve ser informado.
5041    CPF/CNPJ deve ser informado.
5042    CPF invlido.
5043    CNPJ invlido.
5044    Endereo deve ser informado.
5045    Bairro deve ser informado.
5046    Municpio deve ser informado.
5047    Nome deve ser informado com no mnimo 2 caracteres.
5048    Endereo deve ser informado com no mnimo 2 caracteres.
5049    Bairro deve ser informado com no mnimo 2 caracteres.
5050    Deseja informar o CPF/CNPJ do cliente?
5051    Valor dos descontos concedidos excedem o limite parametrizado.
5052    No existem dados para serem demonstrados.

5501    Falha ao ler forma de pagamento.
5502    Campo descrio deve ser informado.
5503    J existe caixa associado a esta estao.
5504    Caixa no cadastrado.
5505    No  possvel remover formas de pagamento do tipo TEF
5506    No  possvel abrir uma chamada administrativa enquanto houver itens vendidos

6000    Caixa deve ser informado.
6001    Controle de caixa invlido.
6002    Nmero de associao do caixa invlido.
6003    Usurio para associao do caixa invlido.
6004    Associao do caixa alterada por outra estao.  necessrio recomear o processo de associao do caixa.
6005    Caixa em uso por outra estao.
6006    Caixa aberto em outra estao.
6007    Caixa invlido.
6008    Nmero do caixa deve ser informado.
6009    Nmero do caixa j cadastrado para esta Filial.
6010    Documento no condiz com o modelo 65.
6011    Nmero do caixa j existente para a filial.
6012    Caixa j est aberto.
6013     necessrio informar o ECF para utilizar CF-e SAT.
6014     necessrio informar o cdigo de ativao para utilizar CF-e SAT.
6015     necessrio informar o leiaute do XML do CF-e SAT.
6016    Documento no condiz com o modelo 59.

6100    Caixa alterado por outro programa.  necessrio recomear o processo de alterao.
6101    No existe um caixa associado a esta estao. Deseja fazer a associao do caixa agora?
6102    Um caixa deve ser associado a esta estao.
6103    Leiaute do XML da NFC-e deve ser igual ou posterior a 3.10. 
6104    Para executar a operao desejada  necessrio efetuar primeiramente a abertura do caixa.
6105    Data da estao deve ser superior  data de abertura do caixa.
6106    Data da estao deve ser superior  ltima data de movimento do caixa.
6107    Data da estao deve ser superior  ltima data de NFC-e emitida.
6108    Data da estao deve ser superior  data de fechamento do caixa.
6109    Caixa no est parametrizado para usar TEF.
6199    **** Range reservado para mensagens de consistencia do caixa *****
