1001    Data do Vencimento no pode ser inferior ao Primeiro Vencimento.
1002    A soma das parcelas  maior que o total do Registro de Entrada
1003    No existe esta parcela
1004    Produto ou complemento deve ser informado
1005    Classificao fiscal dever ser informado
1006    Classificao fiscal dever ser informado
1007    Situao Tributria ou CSOSN dever ser informada
1008    Unidade de Medida de Compra deve ser informado
1009    Quantidade deve ser informada.
1010    Valor Total deve ser informado
1011    Alquota de IPI deve ser informada.
1012    Valor do IPI deve ser informado
1013    Alquota de IPI deve ser informada.
1014    Alquota de ICMS deve ser informado
1015    Valor do ICMS deve ser informado
1016    Quantidade para Rateio deve ser informado
1017    Valor para Rateio deve ser informado
1018    Local de Estocagem deve ser informado
1019    Classificao Empresarial deve ser informada
1020    A quantidade informada supera o valor a ser rateado.
1021    Valor informado supera o valor a ser rateado
1022    Servio ou complemento deve ser informado
1023    Valor total deve ser informado
1024    A filial deve ser informada.
1025    Numero da Nota Fiscal deve ser informado
1026    Srie da Nota Fiscal deve ser informado
1027    Documento deve ser informado
1028    Data de Entrada deve ser informado
1029    O Registro de Entrada no pode ter data de emisso inferior a data de emisso da Ordem de Compra.
1031    Data de Emisso deve ser informado
1032    Data de Emisso no pode ser maior que a Data de Entrada
1033    Fornecedor/Cliente deve ser informado
1034    Produto/servio deve ser informado.
1035    Base de Clculo do ICMS deve ser informado
1036    Valor do ICMS deve ser informado
1037    Base de Clculo de ICMS Substituio Tributria deve ser informado
1038    Valor do ICMS Substituio Tributria deve ser informado
1039    Total da Nota Fiscal deve ser informado
1040    Data do Primeiro Vencimento no pode ser inferior a Data de Emisso do Registro de Entrada
1041    Valor calculado da parcela foi zero
1042    Existem itens com rateio incompleto. Verifique os dados informados na pasta Classificao
1043    A Grade Contbil desta Natureza tem Conta Dbito igual a Conta Crdito
1044    Os Ttulos devem ser informados
1045    O Nmero do Documento do Ttulo deve ser informado
1046    O Valor do Documento do Ttulo deve ser informado
1047    O Local de Estocagem do rateio deve ser informado
1048    A Natureza de Operao do rateio deve ser informada
1049    A soma das parcelas  diferente do total do Registro de Entrada
1050    A Natureza de Operao ou Situao de Servio do rateio deve ser informado
1051    No ha possibilidade de alterar este Registro de Entrada. Consulte Mdulos integrados
1052    O Gerencial no foi informado corretamente.
1053    A data da movimentao  superior a data do LUT.
1054    Data Final menor que a Data Inicial
1055    A alquota de IPI deve ser informada, se estiver incluso na Base de Clculo do ICMS
1056    A classificao deve ser informada.
1057    O Valor deve ser informado
1058    A soma dos rateios  superior ao valor do Ttulo
1059    O Cedente deve ser informado
1060    O Histrico deve ser informado
1061    O Tipo Documento deve ser informado
1062    O Valor do Ttulo no foi completamente rateado
1063    O nmero de parcelas deve ser igual ou menor que 255
1064    Nota Fiscal j lanada com este nmero de Nota Fiscal/Srie e Fornecedor. Verifique em lanamentos de entradas do mdulo MTFiscal.
1065    Data deve estar dentro do perodo de movimentao.
1066    A data est fora do Perodo de Integrao.
1067    A data est dentro do Perodo Bloqueado.
1068    A Transportadora deve ser informada
1069    A Via de Transporte deve ser informada
1070    A Quantidade de Volumes deve ser informado
1071    A Placa do Veculo deve ser informado
1072    O Peso Lquido deve ser informado
1073    O Peso Bruto deve ser informado
1074    A Espcie dos Volumes deve ser informado
1075    O Estado deve ser informado
1076    Existem produto(s) que tem movimentao no estoque com data superior a data de entrada. Verifique e informe novamente
1077    Informe Nr. Dias
1078    Informe a Validade
1079    Produto j incluso na lista com o mesmo Nmero de Lote e Volume
1080    Informe o Valor do ISS Retido
1081    Informe a Alquota do ISS Retido
1082    J existem um item com o mesmo complemento na lista
1083    Na grade de contabilizao existem complementos que no foram preenchidos com o complemento da Nota fiscal, verifique os CFOP's informados e a grade de contabilizao.
1084    Campo CFOP e Fornecedor/Cliente so de estados diferentes. Verifique e informe novamente
1085    Campo CFOP e Transportadora so de estados diferentes. Verifique e informe novamente
1086    Produto deve ser informado.
1087    A data final no pode ser inferior a data inicial. Verifique e informe novamente
1088    O desconto total da nota supera o valor total dos produtos. Verifique e informe novamente
1089    O desconto total da nota  inferior aos descontos concedidos nos itens. Verifique e informe novamente
1090    O CFOP da Nota deve ser informado
1091    A Situao de Servio da Nota deve ser informada
1092    Este CFOP  de Filial diferente da utilizada na Nota Fiscal. Verifique e informe novamente
1093    Informe o CFOP correto
1094    Informe a Situao de Servio correto
1096    O modelo de leiaute no est corretamente configurado, Verifique na propriedade do Compras.
1097    O Cadastro de documento utiliza o Documento Fiscal 3, que somente pode ser utilizado para Notas emitidas at 29 de fevereiro de 1996. Verifique e informe novamente.
1098    No  possvel efetuar a entrada de um produto tipo KIT
1099    O Documento selecionado, no possui o Documento para o financeiro cadastrado. Verifique e informe novamente
1100    Existem inconsistncias entre as propriedades, e o que foi digitado no RE - Quando a data para clculo do vencimento dos ttulos de pis/cofins/csll, for igual a data de vencimento de cada parcela, devero existir valores a pagar.
1101    Perodo bloqueado para lanamentos no Radar Financeiro.
1102    A data de vencimento deve ser informada
1103    Este Registro de Entrada possui itens com cdigos de reteno diferentes para o mesmo imposto, impedindo a integrao dos ttulos das retenes com o Radar Financeiro.
1104    Esta verso  incompatvel com a base de dados
1105    O fornecedor deve ser informado.
1106    O Local de Armazenagem dever ser do tipo Estoque Prprio ou Estoque em Poder de Terceiros.
1107    O Local de Armazenagem dever ser do tipo Estoque de Terceiros em Poder da Empresa.
1108    O Local de Armazenagem dever ser do tipo Estoque em Poder de Terceiros.   
1109    O Local de Armazenagem dever ser do tipo Estoque Prprio.
1110    Este Produto possui Custo Mdio zero, e no pode ser transferido via Compras
1111    O Custo de Aquisio deste Produto  zero, e no pode ser movimentado via Compras
1112    A soma do valor dos impostos no pode ultrapassar o valor dos servios
1113    Valor Lquido do Servio no pode ser zero
1114    A Grade Contbil desta Natureza tem inconsistncias no campo Valor.
1115    A Grade Contbil desta Natureza tem inconsistncias no campo Conta Dbito.
1116    A Nota fiscal de origem no foi encontrada no Comercial.
1117    Falta informar o nmero do documento contbil
1118    Natureza de Operao de Transferncia, somente pode ser usada para destino ESTOQUE
1119    O Lote informado no produto no  o mesmo lote do Local de estocagem. Verifique e informe novamente.
1120    O Cliente de Destino no  o mesmo Cliente de Destino informado no Comercial. Verifique e informe novamente.
1121    Esta conta possui contas sub-analticas
1122    Existe mais de um fornecedor marcado como "Vencedor". A ordem de compra s poder ser gerada de forma automtica quando a cotao possuir apenas um fornecedor vencedor.
1123    Para gerar a ordem de compra,  necessrio efetuar o cadastramento do fornecedor indicado na cotao.
1124    Esta cotao gerou uma ordem de compra que j foi associada a um registro de entrada, no sendo mais possvel alter-la.
1125    Faltam ser informados campos obrigatrios para a gerao da ordem de compra.
1126    Manipulaes indevidas de arquivos e pastas da base de dados podem causar perda ou duplicidade de informaes. Para solucionar estes problemas, recomenda-se a restaurao total da base de dados original. Consulte o SUPORTE para efetuar este procedimento com segurana.
1127    Este item est associado a uma OC, sendo obrigatrio informar o campo Quantidade.
1128    Falta informar o Cdigo da Receita.
1129    O valor da parcela deve ser informado.
1131    A quantidade de relacionamentos gerenciais informados no confere, verifique e informe novamente.
1132    O valor do gerencial no confere, verifique e informe novamente.
1133    A quantidade do gerencial no confere, verifique e informe novamente.
1134    A conta gerencial no confere, verifique e informe novamente.
1135    A Nota Fiscal deve ser informada.
1136    O Valor do Movimento, deve ser informado.
1137    A Quantidade de rateio est inconsistente, verifique e informe novamente.
1138    Este produto no confere com o item associado na Ordem de Compra.
1139    Foi informado na lista de ttulos, um imposto com dois cdigos de receitas diferentes, verifique e informe novamente.
1140    Falta informar o Cdigo de Reteno do PIS sobre Produtos.
1141    Falta informar o Cdigo de Reteno do COFINS sobre Produtos.
1142    Falta informar o Cdigo de Reteno do CSLL sobre Produtos.
1143    O Cedente no tem a caracterstica esperada, verifique e informe novamente.
1144    Produto j informado.
1145    A classificao do rateio  diferente da conta de estoque do local.
1146    A data do movimento contbil est fora do Perodo de Movimentao no criar nenhum lanamento nos demais mdulos do Radar Empresarial
1147    A data do movimento contbil est dentro do Perodo Bloqueado
1148    O fornecedor/condio de pagamento informado j est cadastrado na lista, verifique e informe novamente.
1149    Existe mais de um fornecedor para este item. Informe o fornecedor desejado.
1150    No existe uma verso do Excel 97, Excel2000, Excel XP, Excel2003, Excel2007, Excel2010 instalada.
1151    O Estilo "Produto" no foi encontrado na planilha, para delimitar a rea de dados do produto a ser repetida.
1152    O Estilo "Fornecedor" no foi encontrado na planilha, para delimitar a rea de dados do fornecedor a ser repetida.
1153    O Estilo "DadosMapaComparativo" no foi encontrado na planilha, para delimitar a rea de dados do acompanhamento a ser repetida.
1154    O Estilo "Produto" no est aplicado a uma rea contnua.
1155    O Estilo "Fornecedor" no est aplicado a uma rea contnua.
1156    O Estilo "DadosMapaComparativo" no est aplicado a uma rea contnua.
1157    Selecione uma cotao de preos, para gerar o mapa comparativo.
1158    O Estilo "ProdutoTotal" no est aplicado a uma rea contnua.
1159    O Estilo "FornecedorTotal" no est aplicado a uma rea contnua.
1160    No existem dados para este relatrio.
1161    No  possvel informar PIS/COFINS No Cumulativos pois a Natureza usada na classificao est configurada para ser no tributado.
1162    No  possvel informar PIS/COFINS No Cumulativos pois a Natureza usada na classificao est configurada para ser no tributado.
1163    Informe pelo menos um Fornecedor para essa cotao.
1164    Data de entrega deve ser maior ou igual a data de emisso.
1165    Para gravar a cotao deve ser informado pelo menos um item.
1166    Deve ser aprovado pelo menos um item com valor na cotao.
1167    Nmero de Cotao no existe
1168    Numero da Nota Fiscal deve ser informado
1169    Srie da Nota Fiscal deve ser informado
1170    Tipo de documento deve ser informado
1171    Data de Emisso deve ser informado
1172    Natureza de Operao deve ser informado
1173    Fornecedor deve ser informado
1174    Valor das Mercadorias deve ser informado
1175    Valor do Documento Fiscal deve ser informado
1176    Quantidade de Volumes deve ser informado
1177    Peso Bruto Total deve ser informado
1178    Peso Lquido Total deve ser informado
1179    Obrigatrio informar Ordem de Compras para esse Registro de Entradas.
1180     necessrio primeiro excluir a Cotao associada, para ento proceder com a excluso da Solicitao.
1181    No  possvel excluir Solicitaes de cotaes, usando mltipla seleo.
1182    Fornecedor j informado.
1183    Produto/servio deve ser informado.
1184    Data da Solicitao deve ser informado
1185    No h possibilidade de alterar esta Solicitao de Compra. Consulte a Ordem de Compra ou Cotao de Preos
1186    O valor do IPI no pode ser informado, pois o fornecedor/filial  optante pelo Simples Nacional
1187    Data da Cotao deve ser informado
1188    A Solicitao de Compra no foi encontrada. Verifique e informe novamente.
1189    O Municpio deve ser informado.
1190    Todos os itens da impresso foram removidos pelo filtro. Verifique e informe novamente.
1191    Leiaute deve ser selecionado.
1192    Informe pelo menos um usurio.
1193    O perodo no est informado corretamente.
1194    A faixa de valor no est informada corretamente.
1195    A data de aprovao no pode ser inferior a data corrente.
1196    Neste Registro de Entrada existem Ordens de Compras que no foram Aprovadas.
1197    J existe entrada de Lote com a mesma numerao. No  possvel dar entradas em lotes com mesma numerao
1198    Esta Ordem de compra no foi autorizada. A gravao do Registro de Entradas no poder ser efetuada!
1199    A data de necessidade final no pode ser inferior a data de necessidade inicial. Verifique e informe novamente
1200    Situao Tributria vlida somente para sada.
1201    Foi informado mais de um tipo de recolhimento por Situao de servio. Verifique e informe novamente.
1202    Espao livre em disco insuficiente, para concluir a operao.
1203    Valor da deduo deve ser informado.
1204    Descrio da deduo deve ser informado.
1205    Documento est fora do "Nmero Inicial" e "Nmero Final" definidos no cadastro de documentos.
1206    Documento est fora da "Data Inicial" e "Data Final" definidas no cadastro de documentos.
1207    Verifique no cadastro de documentos se este documento possui "Espcie" e "Srie" associados.
1208    Chave de Acesso invlida.
1209    Produto j incluso na lista com esse Nmero de Volume.
1210    Valor do custo no pode ser igual a zero ou negativo.
1211    A Natureza de operao no MTFiscal no est configurada como sendo ativo imobilizado.
1212    A descrio do bem deve ter 10 ou mais posies.
1213    O valor do bem deve ser informado.
1214    Modelo de e-mail deve ser informado.
1215    Cadastre um leiaute de Registro de Entradas com o nome Extrato.
1216    A quantidade cotada deve ser informada.
1217    O campo "Para" deve ser informado.
1218    Data de entrega deve ser informada.
1219    Data de entrega no pode ser maior que a Data de entrega do item.
1220    Hora de entrega no pode ser maior que a Hora de entrega do item.
1221    Quantidade solicitada deve ser informada.
1222    Quantidade total programada deve ser igual  quantidade solicitada.
1223    A hora de entrega no foi informada.
1224    A data de entrega no foi informada.
1225    A hora de entrega no foi informada.
1226    Unidade de Medida deve ser informada.
1227    Quantidade deve ser informada.
1228    A taxa de converso deve ser informada.
1229    A taxa de converso no deve ser informada.
1230    Quantidade total no pode ser calculada zero.
1231    Este "Volume" j tem uma sada efetuada.
1232    Produto com nmero de volume j lanado. Verifique o nmero do volume.
1233    Quantidade total no pode ser maior que a quantidade solicitada.
1234    Quantidade do recebimento  maior que a quantidade solicitada.
1235    Quantidade total deve ser igual a quantidade solicitada.
1236    Todos as notas devem ser de um mesmo cliente/fornecedor. Verifique e informe novamente.
1237    O cliente/fornecedor dever ser informado para a seleo de vrias notas.
1238    Esta nota j est adicionada na lista.
1239    Existem solicitaes de compras que no podem ser excludas. Verifique as solicitaes de compras selecionadas.
1240    Existem conhecimentos de transportes que no podem ser excludos. Verifique os conhecimentos de transportes selecionados.
1241    Existem ordens de compras que no podem ser excludas. Verifique as ordens de compras selecionadas.
1242    Existem ordens de compras que no podem ser canceladas. Verifique as ordens de compras selecionadas.
1243    Importao concluda com sucesso
1244    Existem divergncias de quantidades entre a Ordem de Compras associada ao Registro de Entradas.
1245    Existem divergncias de valores entre a Ordem de Compras associada ao Registro de Entradas.
1246    Este produto no pode ser movimentado neste local.
1247    No foi informado o e-mail padro para o alerta de autorizao.
1248    A configurao do SMTP deve ser realizada.
1249    O Valor Total est inconsistente.
1250    O Valor do rateio foi calculado zero, informe um valor maior.
1251    Para gravar o Registro de Entrada,  necessrio fazer a vinculao com o GED.
1252    Usurio no tem permisso para gravar Solicitao encerrada.
1253    O nmero do lote deve ser informado.
1254    A data de validade do lote deve ser informada.
1255    Esta Ordem de Compra necessita de autorizao para ser impressa.
1256    Este usurio somente tem permisso para incluir produtos cadastrados.
1257    Chave de Acesso da CT-e invlida
1258    A descrio do aditivo deve ser informada.
1259    O valor do aditivo deve ser informado.
1260    A data do aditivo deve ser informada.
1261    A data do aditivo no est contida no perodo de vigncia do contrato.
1262    Erro desconhecido.
1263    O nmero do contrato deve ser informado.
1264    A descrio do contrato deve ser informado.
1265    A data de referncia deve ser informada.
1266    A data de referncia est fora do perodo de movimentao.
1267    Centro de custos deve ser informado.
1268    O valor do contrato deve ser informado.
1269    A data inicial de vigncia deve ser informada.
1270    A data final de vigncia deve ser informada.
1271    A data inicial de vigncia no pode ser superior a data final de vigncia.
1272    A data do reajuste deve ser informada.
1273    Nmero de parcelas deve ser informado.
1274    Data do primeiro vencimento deve ser informada.
1275    A data do aditivo deve ser superior a data de incio da vigncia do contrato.
1276    Existe aditivo anterior com data superior ao do aditivo atual.
1277    Existe aditivo posterior com data inferior ao do aditivo atual.
1278    Vencimento da ltima parcela superior ao perodo de movimentao.
1279    Tipo de perodo deve ser informado.
1280    Tipo de documento do financeiro no definido.
1281    Contrato excludo.
1282    Existem notas fiscais vinculadas ao contrato.
1283    Usurio sem permisso de excluso.
1284    Contrato cancelado.
1285    Usurio sem permisso de cancelamento.
1286    Usurio sem permisso de incluso.
1287    Usurio sem permisso de alterao.
1288    A situao do contrato de compra no  vlida para a operao.
1289    Confirma o cancelando do saldo do contrato de compra?
1290    Confirma a excluso do contrato de compra?
1291    Nmero de contrato repetido na filial.
1292    ndice no encontrado.
1293    Data do primeiro vencimento no deve ser inferior a data de referncia.
1294    O Requisitante deve ser informado.
1295    O Comprador deve ser informado.
1296    J foi informado um leiaute para esta filial.
1297    Produto est inativo.
1298    Servio est inativo.
1299    A Base Clc. do Crdito esta informado incorretamente. Verifique e informe novamente.
1300    O campo assunto deve estar preenchido.
1301    Filial deve ser informada
1304    Numero do Conhecimento de Transporte deve ser informada
1305    Srie do Conhecimento de Transporte deve ser informada
1306    Transportadora deve ser informada
1307    Valor do Conhecimento de Transporte deve ser informada
1308    Sada de Recursos deve ser informada
1309    Valor do Rateio deve ser informada
1310    A soma dos Rateios  maior que o Valor do Conhecimento de Transporte
1311    A soma dos Gerencias  maior que o valor do Rateio
1312    Valor da Parcela deve ser informada
1313    Data de Vencimento da Parcela deve ser informada
1314    Nmero da Parcela deve ser Informado
1315    Tipo de Vencimento deve ser Informado
1316    Nmero do documento deve ser informada
1317    Soma das Parcelas  diferente do Valor do Conhecimento de Transporte
1318    Parcela No Existe
1319    Data do Vencimento no pode ser inferior a Primeiro Vencimento
1320    Data do Primeiro Vencimento no pode ser inferior a Data de Emisso do Conhecimento de Transporte
1321    Valor da Parcela  superior ao Valor Total do Conhecimento de Transporte
1322    Valor Calculado da Parcela foi Zero
1323    Existem itens com rateio incompleto. Verifique os dados informados na pasta Classificao
1324    A Grade Contbil desta Natureza tem Conta Dbito igual a Conta Crdito
1325    Os Ttulos devem ser informados
1326    A soma das parcelas  diferente do total do Conhecimento de Transporte
1327    No ha possibilidade de alterar este Conhecimento de Transporte. Consulte Mdulos integrados
1328    A Grade Contbil desta Natureza tem Conta Dbito igual a Conta Crdito
1329    Tipo do Documento deve ser informado
1330    A Natureza de Operao do rateio deve ser informado
1332    Documento j includo no sistema para este Transportador. Verifique Nmero, Modelo e Srie
1333    As contas gerencias no foram informadas corretamente.
1334    Data bloqueada para esta filial.
1335    Situao invlida para a Pesagem informada.
1336    O nmero da Nota Fiscal deve ser informado.
1337    A data de entrada da Nota Fiscal deve ser informada.
1338    O fornecedor da Nota Fiscal deve ser informado.
1339    O valor da Nota Fiscal deve ser informado.
1341    Para atender ao Sped Fiscal PIS-Cofins em operaes tributadas pelo PIS ou a Cofins  necessrio informar nos itens da nota produtos/servios cadastrados no Radar Empresarial!
1342    Chave de Acesso da CT-e referncia invlida.
1343    CST COFINS deve ser informado.
1344    CST PIS deve ser informado.
1345    Informar CST PIS/Cofins adequadamente.
1346    A Ordem de Compra est autorizada.
1347    A soma das quantidades por lote,  superior a quantidade que est sendo devolvida.
1348    O ndice informado no existe, verifique e informe novamente.
1349    No existe ndice cadastrado na data atual.
1350    Produto ou Servio cadastrado deve ser informado.
1351    A moeda utilizada na Ordem de Compra no est configurada para ser utilizada no Financeiro.
1352    O valor do IPI/INSS/IRRF no pode ser informado, pois a Ordem de Compra est configurado para usar Moeda.
1353    O movimento de origem no estoque no pode ser informado, verifique a natureza de operao.
1354    O movimento de origem no estoque no foi informado.
1355    O Documento no tem a opo outro mdulos marcada.
1356    A classificao deve ser informada.
1357    O valor deste Contrato de Compra ultrapassa o valor orado para esta conta.
1358    O gerencial deve ser informado.
1359    Percentual de rateio incorreto.
1360    Os percentuais devem somar 100%.
1361    A data inicial da execuo deve ser sempre menor que a data final.
1362    Data inicial da execuo no pode ser 00/00/0000.
1363    Data final da execuo no pode ser 00/00/0000.
1364    A Descrio da execuo deve ser informada.
1365    O Nome da execuo deve ser informado.
1366    Percentual da execuo deve estar entre 0 e 100%.
1367    Nota Fiscal j lanada com este nmero de Nota Fiscal/Modelo/Srie e Fornecedor. Verifique os lanamentos no Registro de Entrada e Conhecimento de Transporte.
1368    Obrigatrio informar Ordem de Compras para esse Conhecimento de Transporte.
1369    No  possvel repetir Classificao e Gerencial para diferentes percentuais.
1370    O Nmero de Parcelas no pode ZERO.
1371    Este Fornecedor j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1372    O Valor Lquido da Parcela  zero. Verifique se as retenes esto corretas.
1373    Deseja desfazer o ltimo Reajuste do Contrato selecionado?
1374    O nmero da Nota Fiscal deve iniciar com um nmero vlido. Verifique e informe novamente.
1375    O Nmero do Conhecimento de Transporte deve iniciar com um nmero vlido. Verifique e informe novamente.
1376    Valor do ndice de reajuste utilizado deve ser informado.
1377    Nome do ndice de reajuste utilizado deve ser informado.
1378    Data de reajuste invlida.
1379    Data de reajuste deve ser informada.
1380    Este Cliente/Fornecedor j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1381    Este Cliente j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1382    Esta Transportadora j est adicionada na lista. Verifique e informe novamente.
1383    Esta Classificao j est adicionada na lista. Verifique e informe novamente.
1384    Este Gerencial j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1385    O Fornecedor deve ser informado.
1386    O Cliente/Fornecedor deve ser informado.
1387    O Cliente deve ser informado.
1388    A Transportadora deve ser informada.
1389    A Classificao deve ser informada.
1390    O Gerencial deve ser informado.
1391    Cadastrar primeiro as propriedades gerais.
1392    Os itens da grade devem ser informados em sequncia.
1393    No  possvel movimentar um produto classe.
1394    O valor do IPI no pode ser informado para filiais no contribuintes de IPI.
1395    Valor do PIS informado no est fechando com a alquota aplicada sobre a base de clculo.
1396    Valor do COFINS informado no est fechando com a alquota aplicada sobre a base de clculo.
1397    Valor do CSLL informado no est fechando com a alquota aplicada sobre a base de clculo.
1398    Existe um espao vazio no inicio do lote.
1399    Existe um espao vazio no fim do lote.
1400    O produto informado no RE e associado com a OC so diferentes.
1402    Os valores de PIS/COFINS No Cumulativos no podem ser informados para esta CST.
1403    No  permitido remover este aditivo pois o saldo ficara negativo.
1404    No  permitido fazer esta alterao pois o saldo ficara negativo.
1405    As parcelas sero recalculadas. Confirma a operao?
1406    Este Produto/Servio j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1407    Data de escriturao deve estar dentro do perodo de movimentao.
1408    A data de escriturao est dentro do Perodo Bloqueado
1409    A data de escriturao da Nota Fiscal deve ser em ms posterior  Data de Entrada.
1410    Classificao Empresarial deve ser do tipo Sada de Recursos.
1411    Os valores de PIS-Importao devem ser iguais ou superiores aos valores de crdito no cumulativo na subpasta PIS/COFINS.
1412    Os valores de COFINS-Importao devem ser iguais ou superiores aos valores de crdito no cumulativo na subpasta PIS/COFINS.
1413    O IPI Embutido deve ser informado, se estiver incluso na Base de Clculo do ICMS
1414    No  possvel movimentar um servio classe.
1415    O servio informado no RE e associado com a OC so diferentes.
1416    O valor do IRRF no pode ser informado, pois o fornecedor  optante pelo Simples Nacional
1417    O Tributo no pode ser informado, pois o fornecedor  optante pelo Simples Nacional ou no possui tributos federais retidos.
1418    O valor do Tributo deve ser informado.
1419    O cdigo da receita deve ser informado.
1420    A deduo somente pode ser informado para os tributos ISS, INSS e IRRF.
1421    As dedues no podem ser informadas, se houver uma base de clculo informada.
1422    Informe a alquota do tributo.
1423    Valor do tributo informado no est fechando com a alquota aplicada sobre a base de clculo.
1424    Tipo de tributo informado  invlido.
1425    Em operaes de importao somente pode ser informado CST iniciada por 1 ou por 6.
1426    Produto com a data de validade vencida.
1427    Fornecedor/Cliente deve ser informado.
1428    Este Local de armazenagem  de Filial diferente da utilizada na Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1429    "CFOP na NF do Emitente" deve inicial com '5' ou '6'.
1430    "CFOP na NF do Emitente" e "Alquota Crdito Presumido" devem ser iguais para produtos com o mesmo CFOP.
1431    O Comprador informado no  o mesmo comprador logado no sistema.
1432    O Departamento deve ser informado.
1433    Informe uma Natureza tributada de ICMS/ST.
1434    Uma Ordem de Compra associada esta incompleta.
1435    Uma Ordem de Compra associada esta com o oramento excedente.
1436    Modelo deve ser informado.
1437    Nmero deve ser informado.
1438    Data de emisso da NF referida deve ser menor que a data de emisso do registro de entrada.
1439    O total da Ordem de Compra no deve ser inferior a zero. Verifique e informe novamente.
1440    Chave de Acesso da NF-e referida invlida.
1441    Quantidade para Rateio deve ser informada.
1442    O campo "Para" e/ou "Enviar e-mail para os autorizadores" deve ser informado.
1443    Este usurio no possui permisso para fazer esta alterao.
1444    Os rateios de um item de servio devem ser todos por quantidade ou todos por valor. H rateios por quantidade j adicionados, ento os remova ou informe a quantidade para este rateio.
1445    Valor para Rateio deve ser informada.
1446    Quantidade para rateio  maior que quantidade solicitada.
1447    Valor para Rateio  maior que Valor total do item.
1448    Classificao Empresarial deve ser informada
1449    Classificao Empresarial deve ser do tipo Sada de Recursos.
1450    O destino do rateio deve ser Estoque ou Despesa ou Imobilizado.
1451    O destino do rateio de Produto/Servio no pode ser Estoque.
1452    O destino do rateio de Servio no pode ser Estoque.
1453    erro Item > Quantidade.
1454    Existem itens com rateio incompleto. Verifique os dados informados na pasta Classificao
1455    Os rateios de um item de servio devem ser todos por quantidade ou todos por valor. H rateios por valor j adicionados, ento os remova ou informe apenas o valor para este rateio.
1456    No foi possvel gerar automaticamente a contabilizao.
1457    O nmero da nota fiscal  diferente da informada na chave de acesso.
1458    O modelo de documento fiscal do cadastro de documento  diferente da informada na chave de acesso.
1459    A srie da nota fiscal  diferente da informada na chave de acesso.
1460    O CNPJ do fornecedor  diferente da informada na chave de acesso.
1461    O ano/ms de emisso da nota fiscal  diferente da informada na chave de acesso.
1462    Nenhuma Condio de Pagamento foi informada.
1464    Nmero do contrato j existente, favor informar um novo nmero.
1465    Informe um relacionamento gerencial.
1466    Informe um percentual vlido para o relacionamento gerencial.
1467    Informe um percentual vlido para esta classificao.
1468    Informe uma classificao.
1469    Informe um CFOP/Sit. Servio vlido.
1470    Informe pelo menos um rateio.
1471    Cdigo deve ser informado.
1472    Informe pelo menos um relacionamento.
1473    A forma de pagamento deve ser informada.
1474    A soma das parcelas  maior que o total do Conhecimento Transporte.
1475    Notas fiscais referenciadas somente podem ser informadas quando o indicador do tipo da nota for diferente de Normal.
1476    O nmero de usurios autorizadores deve ser igual ou menor que 99
1477    A data resposta no pode ser menor que a data da cotao.
1478    J existe um relacionamento com esses critrios. Verifique e tente novamente.
1479    O percentual total do rateio precisa ser de 100%.
1480    A data do movimento contbil data est fora do Perodo de Integrao.
1481    O Tipo de Produto/Servio deve ser informado.
1482    Produto/Servio ou Complemento deve ser informado
1483    Valor Unitrio deve ser informada
1484    Desconto Unitrio deve ser menor que o Valor Unitrio
1485    Desconto Total deve ser menor que o Valor Total
1486    Data do Vencimento no pode ser inferior ao Primeiro Vencimento
1487    A soma das parcelas  diferente do total da OC
1488    Ttulo com data de vencimento inferior ao permitido.
1489    O valor do ttulo de reteno no foi informado.
1490    A filial do ttulo de reteno no foi informada.
1491    O CFOP principal somente pode ser informado, se houver produtos informados.
1492    A Sit. Servio principal somente pode ser informado, se houver servios informados.
1493    Este item j est integrado com a Ordem de compra.
1494    Este item j est integrado com a Ordem de compra.
1495    Para CFOP "No tributada de IPI" e com destino do valor contbil para "Isentas", somente  permitido informar as CST de IPI 02 (Isenta), 03 (No Tributada) ou 04 (Imune).
1496    Para CFOP "No tributada de IPI" e com destino do valor contbil para "Outras", somente  permitido informar as CST de IPI 01 (Alquota zero), 05 (Suspeno) ou 49 (Outras entradas).
1497    Para CFOP "tributada de IPI" e desconsiderar crditos de impostos no MTFiscal de "IPI", somente  permitido informar as CST de IPI 01 (Alquota zero), 02 (Isenta), 03 (No Tributada), 04 (Imune), 05 (Suspeno) ou 49 (Outras entradas).
1498    Somente  possvel informar alquota ou valor unitrio de IPI se o CFOP for tributado de IPI e a CST de IPI for 00 (Entrada com recuperao de crdito) ou 49 (Outras entradas).
1499    A alquota ou valor unitrio de IPI no foi informado.
1501    Valor da Parcela no pode ser zero
1502    Valor da Parcela  superior ao Valor Total da CT
1503    Valor Calculado da Parcela foi Zero
1504    Valor Total do Conhecimento de Transporte  superior ao valor da Ordem de Compra vinculada. 
1505    Os Ttulos de Previso devem ser informados
1506    A soma das parcelas  diferente do total da Ordem de Compra
1507    No ha possibilidade de alterar esta Ordem de Compra. Consulte Mdulos integrados
1508    Selecione um documento para a impresso.
1509    No h possibilidade de imprimir esta Ordem de Compra com o Leiaute selecionado. Verifique e tente novamente.
1510    Nenhum item da OC foi Associada.
1511    Valor da Parcela  superior ao Valor Total da Cotao
1512    A soma das parcelas  maior que o valor aprovado da Cotao
1513    A soma das parcelas  menor que o valor aprovado da Cotao
1514    O nmero da parcela  invalido.
1515    A soma das parcelas  diferente do total da Cotao
1516    No existe oramento para esta classificao. Verifique e informe novamente.
1517    Campo Frete por Conta apenas poder ser Emitente, Terceiro ou Sem Frete
1518    Campo Frete por Conta apenas poder ser Destinatrio
1519    Chave de Acesso da NF-e invlida.
1520    O valor desta Ordem de Compra no foi aprovado para esta conta.
1521    Usurio sem permisso para efetuar a liberao. O valor excedente ao oramento no foi aprovado para esta conta.
1522    No ha possibilidade de alterar este Contrato. Consulte Mdulos integrados
1523    O valor da NF  maior que o saldo do contrato.
1524    Usurio sem permisso para efetuar a liberao. O valor da NF  maior que o saldo do contrato.
1525    Em operaes de importao somente pode ser informado CST iniciada por 2 ou por 7.
1526    Os rateios devem ser todos por quantidade ou todos por percentual. H rateios por quantidade j adicionados, ento os remova ou informe a quantidade para este rateio.
1527    Os rateios devem ser todos por quantidade ou todos por percentual. H rateios por percentual j adicionados, ento os remova ou informe a quantidade para este rateio.
1528    Nmero de documento j informado para esta Transportadora em lanamentos de Conhecimentos de Transportes ou Registro de Entradas.
1529    O CFOP no possui grade contbil.
1530    O nmero de dgitos do nmero de documento  superior a nove, que  o limite aceito pelo MT Fiscal.
1531    O Registro de Entrada no pode ter data de emisso inferior a data de competncia da Ordem de Compra.
1532    O valor do campo "Filial Emitente" deve ser informada.
1533    O valor do campo "Filial Faturamento" deve ser informada.
1534    Data do Primeiro Vencimento no pode ser inferior a Data de Emisso da Ordem de Compra.
1535    Fornecedor deve ser informado.
1536    O valor do campo "Classificao" deve ser informado.
1537    No foi informado nenhum produto.
1538    No  possvel adicionar um recebimento para acompanhamentos com programaes.
1539    O valor total do item deve ser informado.
1540    O valor total do item  diferente do calculado.
1541    O produto est inativo.
1542    O servio est inativo.
1543    O ndice informado no existe, verifique e informe novamente.
1544    No existe ndice cadastrado na data atual.
1546    Apenas  possvel utilizar um item no cadastrado para OC de frete.
1547    O item utilizado no esta configurado como frete.
1548    No  possvel utilizar moeda para OC de frete.
1549    Fornecedor com certificado fora da validade.
1550    Nesta nota fiscal h uma diferena no fechamento dos valores do IPI. Confirma os valores.
1551    O valor desta Ordem de Compra no foi aprovado para esta conta.
1552    O valor do IPI/INSS/IRRF no pode ser informado, pois a Ordem de Compra est configurado para usar Moeda.
1553    A data de entrega no foi informada.
1554    Unidade de Medida deve ser informada.
1555    Espao livre em disco insuficiente, para concluir a operao.
1556    Existem itens com programao incompleta. Verifique os dados informados no acompanhamento.
1557    O registro de controle de programao no foi adicionado.
1558    Existe registros de controle de programao para acompanhamento sem o item estar configurado.
1559    Parcela Inexistente.
1560    Cdigo de barras invlido. Prosseguir com a incluso do lanamento?
1561    Valor do ttulo diferente do valor informado no cdigo de barras.
1562    Fornecedor sem dados de conta bancaria informados.
1563    A unidade de medida deve estar cadastrada na taxa de converso do cadastro de produto.
1564    Nota fiscal transportada j vinculada a um conhecimento de transporte lanado.
1565    O clculo da taxa de converso no produto resultou em quantidade zerada. Verifique e informe novamente.
1566    O clculo da taxa de converso no rateio resultou em quantidade zerada. Verifique e informe novamente.
1567    O clculo da taxa de converso no recebimento resultou em quantidade zerada. Verifique e informe novamente.
1568    O clculo da taxa de converso no item resultou em quantidade zerada. Verifique e informe novamente.
1569    O cdigo do ajuste EFD  invalido. Verifique e informe novamente.
1570    O ajuste EFD est fora do perodo da data de entrada da Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1571    Contas bloqueada para receber lanamento. Verifique e informe novamente.
1572    A filial do documento  diferente da filial do movimento. Verifique e informe novamente.
1573    A situao da Ordem de Compra no  vlida para a operao.
1574    A unidade de medida com a taxa de converso no foi informado no item da Ordem de Compra. Verifique e informe novamente.
1575    O valor do IPI/ICMS no pode ser informado, pois o fornecedor configurado para usar Moeda.
1576    Este Registro de Entrada possui servios com cdigos de reteno diferentes para o mesmo imposto, impedindo a integrao dos ttulos das retenes com o Radar Financeiro.
1577    O endereo do Fornecedor/Cliente deve ser cadastrado
1578    A escrita fiscal no foi convertida.
1579    Falta parametrizar as propriedades da escrita fiscal
1580    Situao do recebimento invlida.
1581    Filial do recebimento diferente da informada no registro de entrada.
1582    Chave do recebimento diferente da informada no pasta principal.
1583    Fornecedor do recebimento diferente da informada no registro de entrada.
1584    Nenhuma OC foi associada a este produto.
1585    Nenhuma OC foi associada a este servio.
1586    Este rateio por algum motivo tem cliente de EPT informado, verifique o rateio e altere o movimento
1587    Este rateio por algum motivo tem fornecedor de ETPE informado, verifique o rateio e altere o movimento
1588    O produto informado no movimento de origem, no tem as mesmas caracteristicas do produto utilizado como item. Verifique e informe novamente.
1589    A situao de servio no possui grade contbil.
1590    A quantidade de entrada deve ser informada.
1591    A quantidade de entrada  maior do que informado no produto.
1592    A soma das quantidades de entrada  maior do que informado no produto.
1593    Local EPT deve ser informado.
1594    Este Local EPT  de Filial diferente da utilizada na Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1595    O produto utilizado no retorno de industrializao, deve ter uma composio cadastrada.
1596    Este produto no pode ser movimentado neste Local EPT.
1597    O Local deve ser do tipo EPT.
1598    Local EP deve ser informado.
1599    Este Local EP  de Filial diferente da utilizada na Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1600    Este produto no pode ser movimentado neste Local EP.
1601    O Local deve ser do tipo EP.
1602    O produto utilizado no ajuste de entrada, deve ter uma composio cadastrada.
1603    O produto utilizado no ajuste de entrada, no foi localizado nos itens desta nota ou nos itens das notas referidas.
1604    O produto/insumo utilizado na composio, no foi localizado nos itens desta nota ou nos itens das notas referidas.
1605    A Natureza de Operao do produto deve ser informada.
1606    O Local no deve ser informado.
1607    O Local de sada EPT e entrada em EP/EPT devem ser diferentes. Verifique e informe novamente.
1608    O Industrializador deve ser informado. Verifique e informe novamente.
1609    Existem itens com informaces incompletas. Verifique os dados informados na pasta Estoque.
1610    A Quantidade de entrada de estoque est inconsistente, verifique e informe novamente.
1611    Foi informado CFOP de industrializao conflitante entre retorno de produto resultante e destaque de insumos remetidos, verifique e informe novamente.
1612    A soma das quantidades de entrada de insumo remetido  inferior a necessidade da composio, verifique e informe novamente.
1613    Existe dados de lote/arma/medicamento informado para o produto que devero estar na pasta estoque, verifique e informe novamente.
1614    A conta contbil no confere, verifique e informe novamente.
1615    Existem dados inconsistentes na lista de gerenciais, verifique e informe novamente.
1616    Valor do RE difere do valor da NFe importada.
1617    Composio deve ser informada.
1618    Houve preenchimento incorreto da composio, verifique e informe novamente.
1619    Existem inconsistncias na lista de composio, verifique e informe novamente.
1620    A alquota de ICMS no foi informado.
1621    A quantidade de retorno  maior que a remessa, verifique e informe novamente.
1622    Classificao Empresarial deve ser do tipo Sada de Recursos ou sem caracteristica.
1623    Esta Nota Fiscal integrada pelo Registro de Entrada foi excluda.
1624    Somente "Cliente" pode ser selecionado quando CFOP com opo para gerar crdito financeiro.
1625    Obrigatorio o vnculo de nota referida e tipo NF "Devoluo" quando CFOP com opo de gerar crdito financeiro.
1626    Valor Total NF no pode ser maior que o valor total das notas referidas de devoluo quando CFOP com opo de gerar crdito financeiro.
1627    Nota de tipo "Devoluo" no pode conter referidas com origem "Radar Compras".
1628    O movimento de origem do Radar Estoque est excludo, verifique e informe novamente.
1700    A Data de Competncia no pode ser anterior a Data de Referncia.
1701    A Data do Vencimento deve ser maior que a data do Primeiro Vencimento.
1702    Tipo de Vencimento incorreto.
1703    O Valor da Parcela no pode ser ZERO nem ultrapassar o Valor do Contrato.
1704    A Data do Vencimento no pode ser maior que o Prximo Vencimento, nem menor que o Vencimento Anterior.
1705    A Data de Competncia no pode ser maior que a data de Vencimento da Parcela correspondente.
1706    O controle da qualidade no foi encontrado.
1707    A soma das parcelas  diferente do total do contrato.
1708    A Data inicial da execuo deve ser informado.
1709    A Data final da execuo deve ser informado.
1710    A Data inicial da execuo no pode ser superior a data final da execuo.
1711    Informe um percentual correto para esta execuo.
1712    O ndice do reajuste deve ser informada.
1713    O valor deste Contrato de Compra no foi aprovado para esta conta.
1714    Notas Fiscais de modelo de documento 55 ou 65 e Indicador tipo NF igual a Complementar devem possuir somente uma NF referida;
1715    O Gerencial no foi informado corretamente para a filial da classificao.
1901    Data Inicial no pode ser maior do que a Data Final
1902    Valor Inicial no pode ser maior do que o Valor Final
1903    Cdigo Inicial no pode ser maior do que o Cdigo Final
1904    Existe diferena entre a soma dos Dbitos e dos Crditos na contabilizao
1905    O Local de Estocagem no tem Conta de estoque cadastrada
1906    A conta de estoque do Local de Estocagem no  uma conta com caractersticas de Sada de Recursos
1907    Deseja disponibilizar esta cotao atravs do RadarWeb?
1908    No foi possvel abrir o arquivo de e-mail modelo.
1909    No foi possvel enviar o e-mail de cotao web.
1910    Este CFOP j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1911    O CFOP deve ser informado.
1912    Comprador inativo, favor informar um comprador vlido.
1913    Requisitante inativo, favor informar um requisitante vlido.
1914    Departamento inativo, favor informar um departamento vlido.
1915    Classificao inativa, favor informar uma classificao vlida.
1916    Gerencial inativo, favor informar um gerencial vlido.
1917    Fornecedor inativo, favor informar um fornecedor vlido.
1918    Transportadora inativa, favor informar um transportadora vlida.
1919    Cliente inativo, favor informar um cliente vlido.
1920    Nenhum relacionamento encontrado para este item no Pr-registro de Notas informado. Verifique e informe novamente.
1921    Para este CFOP/situao de servio o campo Pr-registro deve ser informado.
1922    Pr-Registro no encontrado.
1923    Nenhum relacionamento encontrado para este CT no Pr-registro de Notas informado. Verifique e informe novamente.
1924    Para este CFOP o campo Pr-registro deve ser informado.
1925    O percentual total do rateio gerencial precisa ser de 100%.
1926    Para Pr-registro de Notas do tipo NF-e apenas podero ser includos produtos da importao do xml.
1927    O Fornecedor/Cliente no esta ativo no perodo de emisso da nota.
1928    J existe um rateio com a classificao e gerencial informados.
1929    Deve ser informado uma observao para este CFOP.
1930    Informe uma CFOP para esta mensagem.
1931    Para gerar o Sped Fiscal  necessrio um produto cadastrado. Verifique e informe novamente.
1932    Este CFOP no esta contido nesta Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1933    Este registro j foi alterado por outro usurio.
1934    No foi possvel enviar o e-mail da cotao web, verifique a configurao.