1001    Data do Vencimento não pode ser inferior a Primeiro Vencimento
1002    A soma das parcelas é maior que o total do Registro de Entrada
1003    Não existe esta parcela
1004    Produto ou complemento deve ser informado
1005    Classificação fiscal dever ser informado
1006    Classificação fiscal dever ser informado
1007    Situação Tributária ou CSOSN dever ser informada
1008    Unidade de Medida de Compra deve ser informado
1009    Quantidade deve ser informada.
1010    Valor Total deve ser informado
1011    Alíquota de IPI deve ser informada.
1012    Valor do IPI deve ser informado
1013    Alíquota de IPI deve ser informada.
1014    Alíquota de ICMS deve ser informado
1015    Valor do ICMS deve ser informado
1016    Quantidade para Rateio deve ser informado
1017    Valor para Rateio deve ser informado
1018    Local de Estocagem deve ser informado
1019    Classificação Empresarial deve ser informada
1020    A quantidade informada supera o valor a ser rateado.
1021    Valor informado supera o valor a ser rateado
1022    Serviço ou complemento deve ser informado
1023    Valor total deve ser informado
1024    Filial deve ser informada.
1025    Numero da Nota Fiscal deve ser informado
1026    Série da Nota Fiscal deve ser informado
1027    Documento deve ser informado
1028    Data de Entrada deve ser informado
1029    O Registro de Entrada não pode ter data de entrada inferior a data de emissão da Ordem de Compra.
1031    Data de Emissão deve ser informado
1032    Data de Emissão não pode ser maior que a Data de Entrada
1033    Fornecedor/Cliente deve ser informado
1034    Produto/serviço deve ser informado.
1035    Base de Cálculo do ICMS deve ser informado
1036    Valor do ICMS deve ser informado
1037    Base de Cálculo de ICMS Substituição Tributária deve ser informado
1038    Valor do ICMS Substituição Tributária deve ser informado
1039    Total da Nota Fiscal deve ser informado
1040    Data do Primeiro Vencimento não pode ser inferior a Data de Emissão do Registro de Entrada
1041    Valor calculado da parcela foi zero
1042    Existem itens com rateio incompleto. Verifique os dados informados na pasta Classificação
1043    A Grade Contábil desta Natureza tem Conta Débito igual a Conta Crédito
1044    Os Títulos devem ser informados
1045    O Número do Documento do Título deve ser informado
1046    O Valor do Documento do Título deve ser informado
1047    O Local de Estocagem do rateio deve ser informado
1048    A Natureza de Operação do rateio deve ser informada
1049    A soma das parcelas é diferente do total do Registro de Entrada
1050    A Natureza de Operação ou Situação de Serviço do rateio deve ser informado
1051    Não ha possibilidade de alterar este Registro de Entrada. Consulte Módulos integrados
1052    O Gerencial não foi informado corretamente.
1053    A data da movimentação é superior a data do LUT
1054    Data Final menor que a Data Inicial
1055    A alíquota de IPI deve ser informada, se estiver incluso na Base de Cálculo do ICMS
1056    A Classificação deve ser informada
1057    O Valor deve ser informado
1058    A soma dos rateios é superior ao valor do Título
1059    O Cedente deve ser informado
1060    O Histórico deve ser informado
1061    O Tipo Documento deve ser informado
1062    O Valor do Título não foi completamente rateado
1063    O número de parcelas deve ser igual ou menor que 255
1064    Nota Fiscal já lançada com este número de Nota Fiscal/Série e Fornecedor. Verifique em lançamentos de entradas do módulo MTFiscal.
1065    Data deve estar dentro do período de movimentação.
1066    A data está fora do Período de Integração e não criará nenhum lançamento nos demais módulos do Radar Empresarial
1067    A data está dentro do Período Bloqueado
1068    A Transportadora deve ser informada
1069    A Via de Transporte deve ser informada
1070    A Quantidade de Volumes deve ser informado
1071    A Placa do Veículo deve ser informado
1072    O Peso Líquido deve ser informado
1073    O Peso Bruto deve ser informado
1074    A Espécie dos Volumes deve ser informado
1075    O Estado deve ser informado
1076    Existem produto(s) que tem movimentação no estoque com data superior a data de entrada. Verifique e informe novamente
1077    Informe Nr. Dias
1078    Informe a Validade
1079    Produto já incluso na lista com o mesmo Número de Lote e Volume
1080    Informe o Valor do ISS Retido
1081    Informe a Alíquota do ISS Retido
1082    Já existem um item com o mesmo complemento na lista
1083    Na grade de contabilização existem complementos que não foram preenchidos com o complemento da Nota fiscal, verifique os CFOP's informados e a grade de contabilização.
1084    Campo CFOP e Fornecedor/Cliente são de estados diferentes. Verifique e informe novamente
1085    Campo CFOP e Transportadora são de estados diferentes. Verifique e informe novamente
1086    Produto deve ser informado.
1087    A data final não pode ser inferior a data inicial. Verifique e informe novamente
1088    O desconto total da nota supera o valor total dos produtos. Verifique e informe novamente
1089    O desconto total da nota é inferior aos descontos concedidos nos itens. Verifique e informe novamente
1090    O CFOP da Nota deve ser informado
1091    A Situação de Serviço da Nota deve ser informada
1092    Este CFOP é de Filial diferente da utilizada na Nota Fiscal. Verifique e informe novamente
1093    Informe o CFOP correto
1094    Informe a Situação de Servico correto
1096    O modelo de leiaute não está corretamente configurado, Verifique na propriedade do Compras.
1097    O Cadastro de documento utiliza o Documento Fiscal 3, que somente pode ser utilizado para Notas emitidas até 29 de fevereiro de 1996. Verifique e informe novamente.
1098    Não é possível efetuar a entrada de um produto tipo KIT
1099    O Documento selecionado, não possui o Documento para o financeiro cadastrado. Verifique e informe novamente
1100    Existem inconsistencias entre as propriedades, e o que foi digitado no RE - Quando a data para cálculo do vencimento dos títulos de pis/cofins/csll, for igual a data de vencimento de cada parcela, deverão existir valores a pagar.
1101    Período bloqueado para lançamentos no Radar Financeiro
1102    A data de vencimento deve ser informada
1103    Este Registro de Entrada possui itens com códigos de retenção diferentes para o mesmo imposto, impedindo a integração dos títulos das retenções com o Radar Financeiro.
1104    Esta versão é incompatível com a base de dados
1105    Fornecedor deve ser informado.
1106    O Local de Armazenagem deverá ser do tipo Estoque Próprio ou Estoque em Poder de Terceiros.
1107    O Local de Armazenagem deverá ser do tipo Estoque de Terceiros em Poder da Empresa.
1108    O Local de Armazenagem deverá ser do tipo Estoque em Poder de Terceiros.   
1109    O Local de Armazenagem deverá ser do tipo Estoque Próprio.
1110    Este Produto possui Custo Médio zero, e não pode ser transferido via Compras
1111    O Custo de Aquisição deste Produto é zero, e não pode ser movimentado via Compras
1112    A soma do valor dos impostos não pode ultrapassar o valor dos serviços
1113    Valor Líquido do Serviço não pode ser zero
1114    A Grade Contábil desta Natureza tem inconsistências no campo Valor.
1115    A Grade Contábil desta Natureza tem inconsistências no campo Conta Débito.
1116    A Nota fiscal de origem não foi encontrada no Comercial.
1117    Falta informar o número do documento contábil
1118    Natureza de Operação de Transferência, somente pode ser usada para destino ESTOQUE
1119    O Lote informado no produto não é o mesmo lote do Local de estocagem. Verifique e informe novamente.
1120    O Cliente de Destino não é o mesmo Cliente de Destino informado no Comercial. Verifique e informe novamente.
1121    Esta conta possui contas sub-analíticas
1122    Existe mais de um fornecedor marcado como "Vencedor". A ordem de compra só poderá ser gerada de forma automática quando a cotação possuir apenas um fornecedor vencedor.
1123    Para gerar a ordem de compra, é necessário efetuar o cadastramento do fornecedor indicado na cotação.
1124    Esta cotação gerou uma ordem de compra que já foi associada a um registro de entrada, não sendo mais possível alterá-la.
1125    Faltam ser informados campos obrigatórios para a geração da ordem de compra.
1126    Manipulações indevidas de arquivos e pastas da base de dados podem causar perda ou duplicidade de informações. Para solucionar estes problemas, recomenda-se a restauração total da base de dados original. Consulte o SUPORTE para efetuar este procedimento com segurança.
1127    Este item está associado a uma OC, sendo obrigatório informar o campo Quantidade.
1128    Falta informar o Código da Receita.
1129    A taxa de conversão deve ser informada.
1130    A taxa de conversão não deve ser informada.
1131    A quantidade de relacionamentos gerenciais informados não confere, verifique e informe novamente.
1132    O valor do gerencial não confere, verifique e informe novamente.
1133    A quantidade do gerencial não confere, verifique e informe novamente.
1134    A conta gerencial não confere, verifique e informe novamente.
1135    A Nota Fiscal deve ser informada.
1136    O Valor do Movimento, deve ser informado.
1137    A Quantidade de rateio está inconsistente, verifique e informe novamente.
1138    Este produto não confere com o item associado na Ordem de Compra.
1139    Foi informado na lista de títulos, um imposto com dois códigos de receitas diferentes, verifique e informe novamente.
1140    Falta informar o Código de Retenção do PIS sobre Produdos.
1141    Falta informar o Código de Retenção do COFINS sobre Produdos.
1142    Falta informar o Código de Retenção do CSLL sobre Produdos.
1143    O Cedente não tem a caracteristica esperada, verifique e informe novamente.
1144    Produto já informado.
1145    A classificação do rateio é diferente da conta de estoque do local.
1146    A data do movimento contábil está fora do Período de Movimentação não criará nenhum lançamento nos demais módulos do Radar Empresarial
1147    A data do movimento contábil está dentro do Período Bloqueado
1148    O fornecedor/condição de pagamento informado já está cadastrado na lista, verifique e informe novamente.
1149    Existe mais de um fornecedor para este item. Informe o fornecedor desejado.
1150    Não existe uma versão do Excel 97, Excel2000, Excel XP, Excel2003, Excel2007, Excel2010 instalada.
1151    O Estilo "Produto" não foi encontrado na planilha, para delimitar a área de dados do produto a ser repetida.
1152    O Estilo "Fornecedor" não foi encontrado na planilha, para delimitar a área de dados do fornecedor a ser repetida.
1153    O Estilo "DadosMapaComparativo" não foi encontrado na planilha, para delimitar a área de dados do acompanhamento a ser repetida.
1154    O Estilo "Produto" não está aplicado a uma área contínua.
1155    O Estilo "Fornecedor" não está aplicado a uma área contínua.
1156    O Estilo "DadosMapaComparativo" não está aplicado a uma área contínua.
1157    Selecione uma cotação de preços, para gerar o mapa comparativo.
1158    O Estilo "ProdutoTotal" não está aplicado a uma área contínua.
1159    O Estilo "FornecedorTotal" não está aplicado a uma área contínua.
1160    Não existem dados para este relatório.
1161    Não é possível informar PIS/COFINS Não Cumulativos pois a Natureza usada na classificação está configurada para ser não tributado.
1162    Não é possível informar PIS/COFINS Não Cumulativos pois a Natureza usada na classificação está configurada para ser não tributado.
1163    Informe pelo menos um Fornecedor para essa cotação.
1164    Data de entrega deve ser maior ou igual a data de emissão.
1165    Para gravar a cotação deve ser informado pelo menos um item.
1166    Deve ser aprovado pelo menos um item com valor na cotação.
1167    Número de Cotação não existe
1168    Numero da Nota Fiscal deve ser informado
1169    Série da Nota Fiscal deve ser informado
1170    Tipo de documento deve ser informado
1171    Data de Emissão deve ser informado
1172    Natureza de Operação deve ser informado
1173    Fornecedor deve ser informado
1174    Valor das Mercadorias deve ser informado
1175    Valor do Documento Fiscal deve ser informado
1176    Quantiadade de Volumes deve ser informado
1177    Peso Bruto Total deve ser informado
1178    Peso Líquido Total deve ser informado
1179    Obrigatório informar Ordem de Compras para esse Registro de Entradas.
1180    É necessário primeiro excluir a Cotação associada, para então proceder com a exclusão da Solicitação.
1181    Não é possível excluir Solicitações de cotações, usando mulipla seleção.
1182    Fornecedor já informado.
1183    Produto/serviço deve ser informado.
1184    Data da Solicitação deve ser informado
1185    Não ha possibilidade de alterar esta Solicitação de Compra. Consulte a Ordem de Compra ou Cotação de Preços
1186    O valor do IPI não pode ser informado, pois o fornecedor/filial é optante pelo Simples Nacional
1187    Data da Cotação deve ser informado
1188    A Solicitação de Compra não foi encontrada. Verifique e informe novamente.
1189    O Município deve ser informado.
1190    Todos os itens da impressão foram removidos pelo filtro. Verifique e informe novamente.
1191    Leiaute deve ser selecionado.
1192    Informe pelo menos um usuário.
1193    O período não está informado corretamente.
1194    A faixa de valor não está informado corretamente.
1195    A data de aprovação não pode ser inferior a data corrente.
1196    Neste Registro de Entrada existem Ordens de Compras que não foram Aprovadas.
1197    Já existe entrada de Lote com a mesma numeração. Não é possível dar entradas em lotes com mesma numeração
1198    Esta Ordem de compra não foi autorizada. A gravação do Registro de Entradas não poderá ser efetuada!
1199    A data de necessidade final não pode ser inferior a data de necessidade inicial. Verifique e informe novamente
1200    Situação Tributária válida somente para saída.
1201    Foi informado mais de um tipo de recolhimento por Situação de serviço. Verifique e informe novamente.
1202    Espaço livre em disco insuficiente, para concluír a operação.
1203    Valor da dedução deve ser informado.
1204    Descrição da dedução deve ser informado.
1205    Documento está fora do "Número Inicial" e "Número Final" definidos no cadastro de documentos.
1206    Documento está fora da "Data Inicial" e "Data Final" definidas no cadastro de documentos.
1207    Verifique no cadastro de documentos se este documento possui "Espécie" e "Série" associados.
1208    Chave de Acesso inválida.
1209    Produto já incluso na lista com esse Número de Volume.
1210    Valor do custo não pode ser igual a zero ou negativo.
1211    A Natureza de operação no MTFiscal não está configurada como sendo ativo imobilizado.
1212    A descrição do bem deve ter 10 ou mais posições.
1213    O valor do bem deve ser informado.
1214    Modelo de e-mail deve ser informado.
1215    Cadastre um leiaute de Registro de Entradas com o nome Extrato.
1216    A quantidade cotada deve ser informada.
1217    O campo "Para" deve ser informado.
1218    Data de entrega deve ser informada.
1219    Data de entrega não pode ser maior que a Data de entrega do item.
1220    Hora de entrega não pode ser maior que a Hora de entrega do item.
1221    Quantidade solicitada deve ser informada.
1222    Quantidade total programada deve ser igual à quantidade solicitada.
1223    A hora de entrega não foi informada.
1224    A data de entrega não foi informada.
1225    A hora de entrega não foi informada.
1226    Unidade de Medida deve ser informada.
1227    Quantidade deve ser informada.
1228    A taxa de conversão deve ser informada.
1229    A taxa de conversão não deve ser informada.
1230    Quantidade total não pode ser calculada zero.
1231    Este "Volume" já tem uma saída efetuada.
1232    Produto com número de volume já lançado. Verifique o número do volume.
1233    Quantidade total não pode ser maior que a quantidade solicitada.
1234    Quantidade do recebimento é maior que a quantidade solicitada.
1235    Quantidade total deve ser igual a quantidade solicitada.
1236    Todos as notas devem ser de um mesmo cliente/fornecedor. Verifique e informe novamente.
1237    O cliente/fornecedor dever ser informado para a seleção de várias notas.
1238    Esta nota já está adicionada na lista.
1239    Existem solicitações de compras que não podem ser excluídas. Verifique as solicitações de compras selecionadas.
1240    Existem conhecimentos de transportes que não podem ser excluídos. Verifique os conhecimentos de transportes selecionados.
1241    Existem ordens de compras que não podem ser excluídas. Verifique as ordens de compras selecionadas.
1242    Existem ordens de compras que não podem ser canceladas. Verifique as ordens de compras selecionadas.
1243    Importação concluída com sucesso
1244    Existem divergências de quantidades entre a Ordem de Compras associada ao Registro de Entradas.
1245    Existem divergências de valores entre a Ordem de Compras associada ao Registro de Entradas.
1246    Este produto não pode ser movimentado neste local.
1247    Não foi informado o e-mail padrão para o alerta de autorização.
1248    A configuração do SMTP deve ser realizada.
1249    O Valor Total está inconsistente.
1250    O Valor do rateio foi calculado zero, informe um valor maior.
1251    Para gravar o Registro de Entrada, é necessário fazer a vinculação com o GED.
1252    Usuário não tem permisão para gravar Solicitação encerrada.
1253    O número do lote deve ser informado.
1254    A data de validade do lote deve ser informada.
1255    Esta Ordem de Compra necessita de autorização para ser impressa.
1256    Este usuário somente tem permissão para incluir produtos cadastrados.
1257    Chave de Acesso da CT-e inválida
1258    A descrição do aditivo deve ser informada.
1259    O valor do aditivo deve ser informado.
1260    A data do aditivo deve ser informada.
1261    A data do aditivo não está contida no período de vigência do contrato.
1262    Erro desconhecido.
1263    Número do contrato deve ser informado.
1264    Descrição do contrato deve ser informado.
1265    Data de referência deve ser informada.
1266    Data de referência fora do período de movimentação.
1267    Centro de custos deve ser informado.
1268    Valor originial deve ser informado.
1269    Data inicial de vigência deve ser informada.
1270    Data final de vigência deve ser informada.
1271    Data inicial de vigência superior a data final de vigência.
1272    Data de reajuste deve ser informada.
1273    Número de parcelas deve ser informado.
1274    Data do primeiro vencimento deve ser informada.
1275    Data do aditivo deve ser superior a data de início da vigência do contrato.
1276    Existe aditivo anterior com data superior ao do aditivo atual.
1277    Existe aditivo posterior com data inferior ao do aditivo atual.
1278    Vencimento da última parcela superior ao período de movimentação.
1279    Tipo de período deve ser informado.
1280    Tipo de documento do financeiro não definido.
1281    Contrato excluído.
1282    Existem notas fiscais vinculadas ao contrato.
1283    Usuário sem permissão de exclusão.
1284    Contrato cancelado.
1285    Usuário sem permissão de cancelamento.
1286    Usuário sem permissão de inclusão.
1287    Usuário sem permissão de alteração.
1288    A situação do contrato de compra não é válida para a operação.
1289    Confirma o cancelando do saldo do contrato de compra?
1290    Confirma a exclusão do contrato de compra?
1291    Número de contrato repetido na filial.
1292    Índice não encontrado.
1293    Data do primeiro vencimento não deve ser inferior a data de referência.
1294    O Requisitante deve ser informado.
1295    O Comprador deve ser informado.
1296    Já foi informado um leiaute para esta filial.
1297    Produto está inativo.
1298    Serviço está inativo.
1299    A Base Cálc. do Crédito esta informado incorretamente. Verifique e informe novamente.
1300    O campo assunto deve estar preenchido.
1301    Filial deve ser informada
1302    Data de Entrada deve ser informada
1303    Data de Emissão deve ser informada
1304    Numero do Conhecimento de Transporte deve ser informada
1305    Série do Conhecimento de Transporte deve ser informada
1306    Transportadora deve ser informada
1307    Valor do Conhecimento de Transporte deve ser informada
1308    Saída de Recursos deve ser informada
1309    Valor do Rateio deve ser informada
1310    A soma dos Rateios é maior que o Valor do Conhecimento de Transporte
1311    A soma dos Gerencias é maior que o valor do Rateio
1312    Valor da Parcela deve ser informada
1313    Data de Vencimento da Parcela deve ser informada
1314    Número da Parcela deve ser Informado
1315    Tipo de Vencimento deve ser Informado
1316    Número do documento deve ser informada
1317    Soma das Parcelas é diferente do Valor do Conhecimento de Transporte
1318    Parcela Não Existe
1319    Data do Vencimento não pode ser inferior a Primeiro Vencimento
1320    Data do Primeiro Vencimento não pode ser inferior a Data de Emissão do Conhecimento de Transporte
1321    Valor da Parcela é superior ao Valor Total do Conhecimento de Transporte
1322    Valor Calculado da Parcela foi Zero
1323    Existem itens com rateio incompleto. Verifique os dados informados na pasta Classificação
1324    A Grade Contábil desta Natureza tem Conta Débito igual a Conta Crédito
1325    Os Títulos devem ser informados
1326    A soma das parcelas é diferente do total do Conhecimento de Transporte
1327    Não ha possibilidade de alterar este Conhecimento de Transporte. Consulte Módulos integrados
1328    A Grade Contábil desta Natureza tem Conta Débito igual a Conta Crédito
1329    Tipo do Documento deve ser informado
1330    A Natureza de Operação do rateio deve ser informado
1331    A data da movimentação é superior a data do LUT
1332    Documento já incluído no sistema para este Transportador. Verifique Número, Modelo e Série
1333    As contas gerencias não foram informadas corretamente.
1334    Data bloqueada para esta filial.
1335    Situação inválida para a Pesagem informada.
1336    Número da NF deve ser informado.
1337    Data de entrada da NF deve ser informada.
1338    Fornecedor da NF deve ser informado.
1339    Valor da NF deve ser informado.
1340    Não é permitida a remoção de uma nota fiscal oriunda de integração.
1341    Para atender ao Sped Fiscal PIS-Cofins em operações tributadas pelo PIS ou a Cofins é necessário informar nos itens da nota produtos/serviços cadastrados no Radar Empresarial!
1342    Chave de Acesso da CT-e referência inválida.
1343    CST COFINS deve ser informado.
1344    CST PIS deve ser informado.
1345    Informar CST PIS/Cofins adequadamente.
1346    A Ordem de Compra está autorizada.
1347    A soma das quantidades por lote, é superior a quantidade que está sendo devolvida.
1348    O indice informado não existe, verifique e informe novamente.
1349    Não existe indice cadastrado na data atual.
1350    Produto ou Serviço cadastrado deve ser informado.
1351    A moeda utilizada na Ordem de Compra não está configurada para ser utilizada no Financeiro.
1352    O valor do IPI/INSS/IRRF não pode ser informado, pois a Ordem de Compra está configurado para usar Moeda.
1353    O movimento de origem no estoque não pode ser informado, verifique a natureza de operação.
1354    O movimento de origem no estoque não foi informado.
1355    O Documento não tem a opção outro módulos marcada.
1356    Classificação deve ser informada.
1357    O valor deste Contrato de Compra ultrapassa o valor orçado para esta conta.
1358    Gerencial deve ser informada.
1359    Percentual de rateio incorreto.
1360    Os percentuais devem somar 100%.
1361    A data inicial da execução deve ser sempre menor que a data final.
1362    Data inicial da execução não pode ser 00/00/0000.
1363    Data final da execução não pode ser 00/00/0000.
1364    Descrição da execução deve ser informada.
1365    Nome da execução deve ser informado.
1366    Percentual da execução deve estar entre 0 e 100%.
1367    Nota Fiscal já lançada com este número de Nota Fiscal/Modelo/Série e Fornecedor. Verifique os lançamentos no Registro de Entrada e Conhecimento de Transporte.
1368    Obrigatório informar Ordem de Compras para esse Conhecimento de Transporte.
1369    Não é possível repetir Classificação e Gerencial para diferentes percentuais.
1370    O Número de Parcelas não pode ZERO.
1371    Este Fornecedor já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1372    O Valor Líquido da Parcela é zero. Verifique se as retenções estão corretas.
1373    Deseja desfazer o último Reajuste do Contrato selecionado?
1374    O número da Nota Fiscal deve iniciar com um número válido. Verifique e informe novamente.
1375    O Número do Conhecimento de Transporte deve iniciar com um número válido. Verifique e informe novamente.
1376    Valor do índice de reajuste utilizado deve ser informado.
1377    Nome do índice de reajuste utilizado deve ser informado.
1378    Data de reajuste inválida.
1379    Data de reajuste deve ser informada.
1380    Este Cliente/Fornecedor já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1381    Este Cliente já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1382    Esta Transportadora já está adicionada na lista. Verifique e informe novamente.
1383    Esta Classificação já está adicionada na lista. Verifique e informe novamente.
1384    Este Gerencial já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1385    O Fornecedor deve ser informado.
1386    O Cliente/Fornecedor deve ser informado.
1387    O Cliente deve ser informado.
1388    A Transportadora deve ser informada.
1389    A Classificação deve ser informada.
1390    O Gerencial deve ser informado.
1391    Cadastrar primeiro as propriedades gerais.
1392    Os itens da grade devem ser informados em seqüência.
1393    Não é possível movimentar um produto classe.
1394    O valor do IPI não pode ser informado para filiais não contribuintes de IPI.
1395    Valor do PIS informado não está fechando com a alíquota aplicada sobre a base de cálculo.
1396    Valor do COFINS informado não está fechando com a alíquota aplicada sobre a base de cálculo.
1397    Valor do CSLL informado não está fechando com a alíquota aplicada sobre a base de cálculo.
1398    Existe um espaço vazio no inicio do lote.
1399    Existe um espaço vazio no fim do lote.
1400    O produto informado no RE e associado com a OC são diferentes.
1402    Os valores de PIS/COFINS Não Cumulativos não podem ser informados para esta CST.
1403    Não é permitido remover este aditivo pois o saldo ficara negativo.
1404    Não é permitido fazer esta alteração pois o saldo ficara negativo.
1405    As parcelas serão recalculadas. Confirma a operação?
1406    Este Produto/Serviço já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1407    Data de escrituração deve estar dentro do período de movimentação.
1408    A data de escrituração está dentro do Período Bloqueado
1409    A data de escrituração da Nota Fiscal deve ser em mês posterior à Data de Entrada.
1410    Classificação Empresarial deve ser do tipo Saída de Recursos.
1411    Os valores de PIS-Importação devem ser iguais ou superiores aos valores de crédito não cumulativo na subpasta PIS/COFINS.
1412    Os valores de COFINS-Importação devem ser iguais ou superiores aos valores de crédito não cumulativo na subpasta PIS/COFINS.
1413    O IPI Embutido deve ser informado, se estiver incluso na Base de Cálculo do ICMS
1414    Não é possível movimentar um serviço classe.
1415    O serviço informado no RE e associado com a OC são diferentes.
1416    O valor do IRRF não pode ser informado, pois o fornecedor é optante pelo Simples Nacional
1417    O Tributo não pode ser informado, pois o fornecedor é optante pelo Simples Nacional ou não possui tributos federais retidos.
1418    O valor do Tributo deve ser informado.
1419    O código da receita deve ser informado.
1420    A dedução somente pode ser informado para os tributos ISS, INSS e IRRF.
1421    As deduções não podem ser informadas, se houver uma base de cálculo informada.
1422    Informe a alíquota do tributo.
1423    Valor do tribuito informado não está fechando com a alíquota aplicada sobre a base de cálculo.
1424    Tipo de tributo informádo é inválido.
1425    Em operações de importação somente pode ser informado CST iniciada por 1 ou por 6.
1426    Produto com a data de validade vencida.
1427    Fornecedor/Cliente deve ser informado.
1428    Este Local de armazenagem é de Filial diferente da utilizada na Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1429    "CFOP na NF do Emitente" deve inicial com '5' ou '6'.
1430    "CFOP na NF do Emitente" e "Aliquota Crédito Presumido" devem ser iguais para produtos com o mesmo CFOP.
1431    O Comprador informado não é o mesmo comprador logado no sistema.
1432    O Departamento deve ser informado.
1433    Informe uma Natureza tributada de ICMS/ST.
1434    Uma Ordem de Compra associada esta incompleta.
1435    Uma Ordem de Compra associada esta com o orçamento excedente.
1436    Modelo deve ser informado.
1437    Número deve ser informado.
1438    Data de emissão da NF referida deve ser menor que a data de emissão do registro de entrada.
1439    O total da Ordem de Compra não deve ser inferior a zero. Verifique e informe novamente.
1440    Chave de Acesso da NF-e referida inválida.
1442    O campo "Para" e/ou "Enviar e-mail para os autorizadores" deve ser informado.
1443    Este usuário não possui permissão para fazer esta alteração.
1444    Os rateios de um item de serviço devem ser todos por quantidade ou todos por valor. Há rateios por quantidade já adicionados, então os remova ou informe a quantidade para este rateio.
1445    Valor para Rateio deve ser informada.
1446    Quantidade para rateio é maior que quantidade solicitada.
1447    Valor para Rateio é maior que Valor total do item.
1448    Classificação Empresarial deve ser informada
1449    Classificação Empresarial deve ser do tipo Saída de Recursos.
1450    O destino do rateio deve ser Estoque ou Despesa ou Imobilizado.
1451    O destino do rateio de Produto/Serviço não pode ser Estoque.
1452    O destino do rateio de Serviço não pode ser Estoque.
1453    erro iItem > Quantidade.
1454    Existem itens com rateio incompleto. Verifique os dados informados na pasta Classificação
1455    Os rateios de um item de serviço devem ser todos por quantidade ou todos por valor. Há rateios por valor já adicionados, então os remova ou informe apenas o valor para este rateio.
1456    Não foi possível gerar automaticamente a contabilização.
1457    O número da nota fiscal é diferente da informada na chave de acesso.
1458    O modelo de documento fiscal do cadastro de documento é diferente da informada na chave de acesso.
1459    A série da nota fiscal é diferente da informada na chave de acesso.
1460    O CNPJ do fornecedor é diferente da informada na chave de acesso.
1461    O ano/mês de emissão da nota fiscal é diferente da informada na chave de acesso.
1462    Nenhuma Condição de Pagamento foi informada.
1463    O Registro de Entrada não pode ter data de emissão inferior a data de emissão da Ordem de Compra.
1464    Código já existente, favor informar um novo código.
1465    Informe um relacionamento gerencial.
1466    Informe um percentual válido para o relacionamento gerencial.
1467    Informe um percentual válido para o está classificação.
1468    Informe uma classificação.
1469    Informe um CFOP/Sit. Serviço válido.
1470    Informe pelo menos um rateio.
1471    Código deve ser informado.
1472    Informe pelo menos um relacionamento.
1473    A forma de pagamento deve ser informada.
1474    A soma das parcelas é maior que o total do Conhecimento Transporte.
1475    Notas fiscais referidas somente podem ser informadas quando o indicador do tipo da nota for diferente de normal.
1476    O número de usuários autorizadores deve ser igual ou menor que 99
1501    Valor da Parcela não pode ser zero
1502    Valor da Parcela é superior ao Valor Total da CT
1503    Valor Calculado da Parcela foi Zero
1505    Os Títulos de Previsão devem ser informados
1506    A soma das parcelas é diferente do total da Ordem de Compra
1507    Não ha possibilidade de alterar esta Ordem de Compra. Consulte Módulos integrados
1508    Selecione um documento para a impressão.
1509    Não há possibilidade de imprimir esta Ordem de Compra com o Leiaute selecionado. Verifique e tente novamente.
1510    Nenhum item da OC foi Associada.
1511    Valor da Parcela é superior ao Valor Total da Cotação
1512    A soma das parcelas é maior que o valor aprovado da Cotação
1513    A soma das parcelas é menor que o valor aprovado da Cotação
1514    O número da parcela é invalido.
1515    A soma das parcelas é diferente do total da Cotação
1516    Não existe orçamento para esta classificação. Verifique e informe novamente.
1517    Campo Frete por Conta apenas poderá ser Emitente, Terceiro ou Sem Frete
1518    Campo Frete por Conta apenas poderá ser Destinatário
1519    Chave de Acesso da NF-e inválida.
1520    O valor desta Ordem de Compra não foi aprovado para esta conta.
1521    Usuário sem permissão para efetuar a liberação. O valor excedente ao orçamento não foi aprovado para esta conta.
1522    Não ha possibilidade de alterar este Contrato. Consulte Módulos integrados
1700    A Data de Competência não pode ser anterior ao mês e ano da Data de Referência.
1701    A Data do Vencimento deve ser maior que a data do Primeiro Vencimento.
1702    Tipo de Vencimento incorreto.
1703    O Valor da Parcela não pode ser ZERO nem ultrapassar o Valor do Contrato.
1704    A Data do Vencimento não pode ser maior que o Próximo Vencimento, nem menor que o Vencimento Anterior.
1705    A Competência não pode ser maior que a data de Vencimento da Parcela correspondente.
1901    Data Inicial não pode ser maior do que a Data Final
1902    Valor Inicial não pode ser maior do que o Valor Final
1903    Código Inicial não pode ser maior do que o Código Final
1904    Existe diferença entre a soma dos Débitos e dos Créditos na contabilização
1905    O Local de Estocagem não tem Conta de estoque cadastrada
1906    A conta de estoque do Local de Estocagem não é uma conta com características de Saída de Recursos
1907    Deseja disponibilizar esta cotação através do RadarWeb?
1908    Não foi possível abrir o arquivo de email modelo.
1909    Não foi possível enviar o email de cotacao web.
1910    Este CFOP já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1911    O CFOP deve ser informado.
1912    Comprador inativo, favor informar um comprador válido.
1913    Requisitante inativo, favor informar um requisitante válido.
1914    Departamento inativo, favor informar um departamento válido.
1915    Classificação inativa, favor informar uma classificação válida.
1916    Gerencial inativo, favor informar um gerencial válido.
1917    Fornecedor inativo, favor informar um fornecedor válido.
1918    Transportadora inativa, favor informar um transportadora válida.
1919    Cliente inativo, favor informar um cliente válido.
150000
150533  A soma das parcelas é diferente do total da OC
150541  Parcela Inexistente
150550  Unidade de medida deve ser informada.
150568  Produto/Serviço ou Complemento deve ser informado
150576  Quantidade deve ser informada
150584  Valor Unitário deve ser informada
150592  Valor Percentual é maior que 100
150606  Desconto Unitário deve ser menor que o Valor Unitário
150614  Desconto percentual é maior que 100
150622  Desconto Total deve ser menor que o Valor Total
150673  Valor para Rateio é maior que Valor total do Serviço
150681  Filial Emitente deve ser informada
150690  Filial Faturamento deve ser informada
150703  Data Emissão deve ser informada
150711  Fornecedor deve ser informado
150720  Não foi informado nenhum produto
150738  Data do Vencimento  não pode ser inferior a Primeiro Vencimento
150746  Data do Primeiro Vencimento não pode ser inferior a Data de Emissão da Ordem de Compra
