0001    Desconto inválido.
0002    Cliente inválido.
0003    Condição de pagamento inválida.
0004    Transportadora inválida.
0005    Representante inválido.
0006    Filial informada não existe.
0007    Prazo de entrega inválido.
0008    Tipo de operação inválido.
0009    Tabela de preços inválida.
0010    Falta informar a quantidade.
0011    Desconto é maior que o valor do produto.
0012    Um pedido já faturado não pode ser alterado.
0013    Um pedido cancelado não pode ser alterado.
0014    Não é possível alterar ou adicionar um item em um pedido faturado.
0015    Não é possível alterar ou adicionar um item em um pedido cancelado.
0016    Desconto inválido.
0017    Nenhum produto e/ou serviço foi selecionado.
0018    Não foi possível concluir o pedido anterior. O estoque foi alterado.
0019    Não foi possível concluir o pedido. O estoque foi alterado.
0020    Cliente informado inválido.
0021    Tipo de operação inválido.
0022    Data final inválida.
0023    Data inicial inválida.
0024    Produto inválido.
0025    Quantidade informada é maior que a disponível no estoque.
0026    Esse item já foi totalmente faturado e não pode ser alterado.
0027    Quantidade informada é menor do que a quantidade já liberada/faturada para este item.
0028    Um item faturado não pode ser invalidado.
0029    Quantidade de parcelas deve ser maior ou igual a 1.
0030    Filial deve ser informada.
0031    Tabela de Preços deve ser informada.
0032    Um produto liberado ou parcialmente liberado não pode ser invalidado.
0033    Uma N.F. com o mesmo número de nota, mas com número tipográfico diferente, deve possuir no máximo 990 itens, mesmo que desmembrada.
0034    Natureza de operação deve ser informada.
0035    Natureza de Operação inválida.
0036    Data de saída deve ser maior ou igual a data de emissão.
0037    Hora de saída inválida.
0038    Nenhuma série de nota fiscal está cadastrada.
0039    Não foram informados todos os produtos.
0040    Não foram informados todos os código fiscais de operação.
0041    Natureza de operação inválida.
0042    Esta natureza de operação utiliza a alíquota do estado de destino. Portanto não é válida para clientes que não possuam Inscrição Estadual.
0043    Série deve ser informada.
0044    Condição de pagamento com data de validade vencida.
0045    Data de emissão do pedido deve ser informada.
0046    Data do pedido deve estar dentro do período de faturamento.
0047    Prazo de entrega deve ser igual ou posterior à data de emissão do pedido.
0048    Preço do item deve ser maior que zero.
0049    Não existem dados cadastrados para a emissão deste relatório.
0050    Relatório de naturezas de operação não pode ser gerado.
0051    Valor unitário do item deve ser maior que zero.
0052    Data de vencimento da parcela deve ser posterior a data atual.
0053    Quando há acréscimo por item não é possível alterar o valor total das parcelas.
0054    Quando se escolhe por fazer acréscimo por item não é possível aumentar o valor total das parcelas.
0055    Valor da parcela deve ser maior que zero.
0056    Já existe uma parcela com a mesma data de vencimento.
0057    Datas de vencimento das parcelas devem ser posterior a data atual.
0058    De acordo com a condição de pagamento é necessário informar um desconto.
0059    De acordo com a condição de pagamento é necessário informar um acréscimo.
0060    Leiaute padrão para esta série não foi encontrado. Verifique se ele não foi renomeado ou apagado.
0061    Número máximo de parcelas permitido é 255.
0062    Quantidade deve ser maior que zero.
0063    Valor Unitário deve ser maior que zero.
0064    Desconto unitário não pode ser menor que zero.
0065    Percentual do desconto unitário deve ser menor que 100,00%.
0066    Desconto unitário deve ser menor que valor unitário.
0067    Produto inválido.
0068    Transportadora de redespacho inválida.
0069    Unidade de medida inválida.
0070    Unidade de Medida deve ser informada.
0071    Valor total deve ser maior que zero.
0072    Data do pedido inválida.
0073    Cliente deve ser informado.
0074    Vendedor inválido.
0075    Transportadora deve ser informada.
0076    Produto ou serviço deve ser informado.
0077    Data inicial deve ser anterior a data final.
0078    Valor inicial deve ser menor que o valor final.
0079    Código inicial deve ser menor que o código Final.
0080    Código inicial inválido.
0081    Código final não é inválido.
0082    Quantidade informada é maior que a quantidade liberada.
0083    Quantidade informada é maior que a quantidade pendente.
0084    Não há estoque suficiente neste local.
0085    Local de Armazenagem deve ser informado.
0086    Local de Armazenagem inválido.
0087    Classificação deve ser informada.
0088    Classificação inválida.
0089    Quantidade de Rateio deve ser maior que zero.
0090    Valor do Rateio deve ser maior que zero.
0091    Valor de Rateio deve ser igual ao total do item.
0092    CFOP inválida.
0093    Situação de Serviço inválida.
0094    Texto deve ser informado.
0095    Produto deve ser informado.
0100    Alíquota de ICMS não pode ser menor que zero.
0101    Alíquota de ICMS deve ser menor que 100,00%.
0102    Alíquota de IPI não pode ser menor que zero.
0103    Alíquota de IPI deve ser menor que 100,00%.
0104    Alíquota de ICMS Substituição Tributária deve ser informada.
0105    Alíquota de ICMS Substituição Tributária deve ser menor que 100,00%.
0106    Percentual de Redução da Base de Cálculo de ICMS não pode ser menor que zero.
0107    Percentual de Redução da Base de Cálculo de ICMS não pode ser maior que 100,00%.
0108    Percentual de Redução da Base de Cálculo de IPI não pode ser menor que zero.
0109    Percentual de Redução da Base de Cálculo de IPI não pode ser maior que 100,00%.
0110    Percentual de Redução da Base de Cálculo de ICMS Substituição Tributária não pode ser menor que zero.
0111    Percentual de Redução da Base de Cálculo de ICMS Substituição Tributária não pode ser maior que 100,00%.
0112    Unidade de Serviço inválida.
0113    Unidade de Serviço deve ser informada.
0114    Serviço inválido.
0115    Serviço deve ser informado.
0116    Situação Tributária do item deve ser informada.
0117    Situação Tributária inválida.
0118    Natureza de Operação deve ser informada.
0119    CFOP deve ser informado.
0120    Situação de Serviço deve ser informada.
0121    Campo Dados Adicionais é obrigatório quando a Natureza não é tributada.
0122    Pedido não cadastrado.
0123    Pedido não liberado.
0124    Número do Pedido inválido.
0125    Esta Nota Fiscal não pode ser alterada.
0126    Cabeçalho deve ser informado.
0127    Rodapé deve ser informado.
0128    Percentual de Acréscimo Substituição Tributária deve ser informado.
0129    Percentual de Acréscimo Substituição Tributária deve ser informado quando a Natureza de Operação prever Substituição Tributária.
0130    Percentual de Acréscimo Substituição Tributária não pode ser maior que 650,00%.
0131    Alíquota de ICMS Substituição Tributária deve ser informada quando a Natureza de Operação prever Substituição Tributária.
0132    Quantidade de produtos liberada é diferente da quantidade de produtos pedida.
0133    Ccódigos iniciados pelos números 8 e 9 são reservados para Situações de Serviço.
0134    Natureza escolhida não é válida para esta operação.
0135    Código da Situação de Serviço só pode iniciar com os números 8 ou 9.
0136    Alíquota do IRRF não pode ser menor que zero.
0137    Alíquota do IRRF deve ser menor que 100,00%.
0138    Alíquota do INSS não pode ser menor que zero.
0139    Alíquota do INSS deve ser menor que 100,00%.
0140    Alíquota do ISS não pode ser menor que zero.
0141    Alíquota do ISS deve ser menor que 100,00%.
0142    Um item do Pedido não pode ser excluído.
0143    Valor do Gerencial deve ser igual ao total da conta.
0144    Data de entrada é menor que a data de emissão.
0145    Hora de entrada inválida.
0146    Peso líquido deve ser menor ou igual ao peso bruto.
0147    Não foi adicionado nenhum item ao Pedido.
0148    Leiaute da Nota Fiscal deve ser informado.
0149    Valor da parcela não pode ser maior que o valor de venda.
0150    Valor restante será insuficiente para ser rateado entre as outras parcelas.
0151    Não é possível excluir esta parcela.
0152    Data de vencimento da parcela inválida.
0153    Nota Fiscal deve ser informada.
0154    Campos da Nota Fiscal de Origem são de preenchimento obrigatório para esta operação.
0155    Nota Fiscal deve possuir pelo menos um item.
0156    Valor de Isentas ICMS não pode ser menor que zero.
0157    Valor de Outras ICMS não pode ser menor que zero.
0158    Valor de Isentas IPI não pode ser menor que zero.
0159    Valor de Outras IPI não pode ser menor que zero.
0160    Valor de IRPJ Produtos não pode ser menor que zero.
0161    Valor de IRPJ Serviços não pode ser menor que zero.
0162    Valor de CSLL não pode ser menor que zero.
0163    Valor de PIS não pode ser menor que zero.
0164    Valor de COFINS não pode ser menor que zero.
0165    Valor Líquido deve ser maior que zero.
0166    Somatório dos Produtos não pode ser menor que zero.
0167    Somatório dos Serviços não pode ser menor que zero.
0168    Valor do Frete não pode ser menor que zero.
0169    Valor do Seguro não pode ser menor que zero.
0170    Valor das Despesas Acessórias não pode ser menor que zero.
0171    Valor do Desconto total não pode ser menor que zero.
0172    Valor do Acréscimo total não pode ser menor que zero.
0173    Valor Total a Pagar não pode ser menor que zero.
0174    Valor do Desconto dos Produtos não pode ser menor que zero.
0175    Valor do Desconto dos Produtos deve ser menor que o Somatório dos Produtos.
0176    Valor da Base de Cálculo de ICMS não pode ser menor que zero.
0177    Valor do ICMS não pode ser menor que zero.
0178    Valor da Base de Cálculo de ICMS Substituição Tributária não pode ser menor que zero.
0179    Valor do ICMS Substituição Tributária não pode ser menor que zero.
0180    Valor de Dedução do ICMS SUFRAMA não pode ser menor que zero.
0181    Valor da Base de Cálculo de IPI não pode ser menor que zero.
0182    Valor do IPI não pode ser menor que zero.
0183    Valor do Desconto dos Serviços não pode ser menor que zero.
0184    Valor do Desconto dos Serviços deve ser menor que o Somatório dos Serviços.
0185    Valor do IRRF não pode ser menor que zero.
0186    Valor do ISS não pode ser menor que zero.
0187    Valor do INSS não pode ser menor que zero.
0188    Valor Líquido dos Serviços não pode ser menor que zero.
0189    Não foi feita a liberação do item.
0190    Em uma Nota Fiscal, Serviços com a mesma Situação de Serviço não podem conter alíquotas de ISS diferentes.
0191    Data de saída deve ser posterior a data de emissão de todas as Notas Fiscais selecionadas.
0192    Número Final não pode ser menor que o Número Inicial.
0193    Alíquota de Retenção de ISS não pode ser menor que zero.
0194    Alíquota de Retenção de ISS deve ser menor que 100,00%.
0195    Destinatário/Remetente inválido.
0196    Destinatário/Remetente deve ser informado.
0197    Destinatário/Remetente informado não é um cliente.
0198    Destinatário/Remetente informado não é um fornecedor.
0199    Classificação inválida.
0200    Classificação deve ser de Entrada de Recursos.
0201    Classificação deve ser de Saída de Recursos.
0202    Endereço do destinatário/remetente deve estar completo.
0203    Este pedido foi alterado por outro programa. É necessário recomeçar o processo de alteração.
0204    Item a ser rateado deve ser informado.
0205    Este pedido está sendo alterado e não pode ser visualizado no momento. Espere a gravação terminar.
0206    Aguarde o término da gravação das alterações para visualizar a Nota Fiscal.
0207    Pedido que deu origem a esta Nota Fiscal foi alterado por outro programa. É necessário recomeçar o processo de emissão desta Nota Fiscal.
0208    Esta Nota Fiscal foi alterada por outro programa. É necessário recomeçar o processo de alteração.
0209    Natureza de Operação não pertence à Filial selecionada.
0210    Situação de Serviço não pertence à Filial selecionada.
0211    Não existem movimentos no Estoque com este produto.
0222    Leiaute utilizado nesta Nota Fiscal não foi encontrado.
0223    Existe(m) nesta nota, item(ns) que exige(m) integração com o módulo de Estoque! Verifique a(s) Natureza(s) de Operação utilizada(s).
0224    Cadastro de Naturezas de Operação no MTFiscal deve estar completo.
0225    Não é possível emitir esta Nota Fiscal porque existem Notas com data posterior à data atual.
0226    Data de validade do Lote Tipográfico venceu.
0227    Número desta Nota Fiscal é maior que o número final cadastrado no Documento.
0228    Número desta Nota Fiscal é inválido.
0229    Data da movimentação está bloqueada (LUT).
0230    Data de validade desta Tabela de Preços venceu.
0231    Falta informar a data de inicio de visualização na árvore.
0232    Data deve estar fora do período de bloqueio de integração.
0233    Data deve estar fora do período de bloqueio de integração.
0234    Não é possível emitir Notas Fiscais com data fora do período de integração.
0235    Usuário não tem permissão para liberar item sem saldo de Estoque.
0236    Data final menor que a data inicial.
0237    Leiaute selecionado inválido.
0238    Percentual de dedução de INSS do serviço não é valido.
0239    Valor de dedução de INSS do serviço não pode ser maior que o valor total do item.
0240    Falta informar a via de transporte.
0241    Falta informar a placa do veículo.
0242    Falta informar a UF do veículo.
0243    Falta informar a quantidade de volumes.
0244    Falta informar a espécie dos volumes.
0245    Falta informar a marca dos volumes.
0246    Falta informar o número inicial dos volumes.
0247    Falta informar o peso bruto dos volumes.
0248    Falta informar o peso líquido dos Volumes.
0249    Itens da Nota Fiscal exigem Documento que permita a emissão de NF Merc/Produtos.
0250    Itens da Nota Fiscal exigem Documento que permita a emissão de NF Serviços.
0251    Itens do Pedido exigem Documento que permita a emissão de NF Merc/Produtos.
0252    Itens do Pedido exigem Documento que permita a emissão de NF Serviços.
0253    Tipo de Período deve ser informado.
0254    Nome do Leiaute não pode ter mais de vinte caracteres.
0255    Não há saldo suficiente neste lote para a quantidade informada.
0256    Item de Produto está repetido.
0257    Item de Serviço está repetido.
0258    Liberação do produto não está completa.
0259    Quando escolhido um lote, a liberação do produto não pode ser feita em mais de um local.
0260    Pedido deve ser informado.
0261    Leiaute deve ser informado.
0262    Percentual de Acréscimo da Base de Cálculo de ICMS não pode ser maior que 650,00%.
0263    Quantidade informada é maior do que a quantidade do pedido.
0264    Item já incluído.
0265    Percentual de redução da base de cálculo de ISS não pode ser menor que zero.
0266    Percentual de redução da base de cálculo de ISS deve ser menor que 100,00%.
0267    Série selecionada inválida.
0268    Data de saída não pode ser menor que a data atual.
0269    Falta informar um histórico válido para a grade contábil associada a esta Natureza de Operação. 
0270    Falta informar um histórico válido para a grade contábil associada a esta Situação de Serviço.
0271    Complemento de histórico inválido.
0272    Usuário não está cadastrado ou senha inválida.
0273    Usuário não tem acesso a nenhuma filial ativa.
0274    Usuário não tem permissão para liberar faturamento.
0275    Leiaute para impressão de etiquetas deve ser informado.
0276    Esse recurso não está habilitado.
0277    Código informado já foi cadastrado para outro pedido.
0278    Iitens da grade devem ser informados em seqüência.
0279    Alíquota de IRRF não pode ser menor que zero.
0280    Alíquota do IRRF deve ser menor que 100,00%.
0281    Composição do kit deve ser informada.
0282    Filiais informadas na composição devem ser iguais a do pedido.
0283    Não foi informado o local de estocagem para todos os itens da composição.
0284    Local de estocagem para liberação do item deve ser informado.
0285    Valor unitário do produto deve ser informado.
0286    Lote e tipo de produção informados na liberação não são válidos. Escolha um local novamente.
0287    Alíquota do PIS não pode ser menor que zero.
0288    Alíquota do PIS deve ser menor que 100,00%.
0289    Alíquota da COFINS não pode ser menor que zero.
0290    Alíquota da COFINS deve ser menor que 100,00%.
0291    Alíquota da CSLL não pode ser menor que zero.
0292    Alíquota da CSLL deve ser menor que 100,00%.
0293    Valor do PIS não pode ser menor que zero.
0294    Valor da COFINS não pode ser menor que zero.
0295    Valor da CSLL não pode ser menor que zero.
0296    Percentual de comissão no faturamento não pode ser menor que zero.
0297    Percentual de comissão no faturamento deve ser menor que 100,00%.
0298    Percentual de comissão no vencimento não pode ser menor que zero.
0299    Percentual de comissão no vencimento deve ser menor que 100,00%.
0300    Tipo de documento para integração com o Radar Financeiro inválido.
0301    Esta Nota Fiscal possui produtos/serviços com códigos de retenção diferentes para o mesmo imposto, impedindo a integração dos títulos das retenções com o Radar Financeiro.
0302    Tipo de documento para previsão com o Radar Financeiro inválido.
0303    Valores de PIS, COFINS e CSLL estão redundantes.
0304    Local de estocagem de destino deve ser informado.
0305    Local de destino não é do tipo EPT.
0306    De acordo com a natureza de operação deste item, a liberação deve ser feita a partir de locais para estoque em poder de terceiros.
0307    De acordo com a natureza de operação deste item, a liberação deve ser feita a partir de locais para estoque de terceiros em poder da empresa.
0308    De acordo com a natureza de operação deste item, a liberação deve ser feita a partir de locais para estoque próprio.
0309    Existem incompatibilidades entre a operação a ser realizada na integração com o estoque e os tipos dos locais de estocagem. Altere o CFOP ou os locais informados neste processo.
0310    Na composição foram informados locais incompatíves com o tipo de operação a ser realizada na integração com o estoque.
0311    De acordo com a natureza de operação deste item, ao efetuar a liberação do item deve ser informado um local de destino para transferência.
0312    Mensagem para destaque do desconto da condição de pagamento em separado inválida.
0313    O sistema não conseguiu gerar o detalhamento do item de serviço.
0314    Situação Tributária de Serviço inválida.
0315    Código de retenção do IRRF deve ser informado.
0316    Código de retenção do PIS deve ser informado.
0317    Código de retenção do COFINS deve ser informado.
0318    Código de retenção do CSLL deve ser informado.
0319    Classificação informada possui contas sub-analíticas.
0320    Esse pedido pertence a outro cliente.
0321    Não é possível agrupar pedidos de filiais diferentes.
0322    Não é possível agrupar pedidos para clientes diferentes.
0323    Não é possível agrupar pedidos com vendedores diferentes.
0324    Não é possível agrupar pedidos com representantes diferentes.
0325    Não é possível agrupar pedidos com responsável pelo transporte diferentes.
0326    Valor total deve ser maior que zero.
0327    Local de destino não pertence à Filial selecionada.
0328    Município deve ser informado.
0329    Município inválido.
0330    Especificação deve ser informada.
0331    Valor do ISS Retido não pode ser menor que zero.
0332    Para informar mais de uma Nota Fiscal de Origem a liberação deve ser feita de um local apenas.
0333    Nota Fiscal de Origem deve ser informada.
0334    Valor do movimento de origem deve ser informado.
0335    Filial da Classificação deve ser informada.
0336    Filial informada para a Classificação inválida.
0337    Alíquota do INSS deve ser menor que 100,00%.
0338    Alíquota do ICMS deve ser menor que 100,00%.
0339    Alíquota da Caução deve ser menor que 100,00%.
0340    UF do município informado diferente da UF do Endereço Padrão do Destinatário/Remetente.
0341    Filial do local de estocagem é diferente da filial da Nota Fiscal.
0342    Valor do Funrural não pode ser menor que zero.
0343    Data inicial informada inválida.
0344    Data final informada inválida.
0345    Data do orçamento inválida.
0346    Data do orçamento deve estar dentro do período de movimentação.
0347    Valor total do orçamento deve ser maior que zero.
0348    Cliente selecionado está inativo.
0349    Destinatário/Remetente informado está inativo.
0350    Usuário não tem permissão para conceder desconto.
0351    Código informado já foi cadastrado para outro orçamento.
0352    Número do Orçamento inválido.
0353    Não é permitido adicionar mais que 5 Condições de Pagamento.
0354    Este orçamento está sendo alterado e não pode ser visualizado no momento. Espere a gravação terminar.
0355    Este orçamento foi alterado por outro programa. É necessário recomeçar o processo de alteração.
0356    Número da Ordem de Compra informado já foi cadastrado para outro pedido.
0357    Estado de Destino deve ser informado.
0358    Estado de Destino deve ser diferente do Estado da Empresa.
0359    RPS deve ter apenas 1 item de serviço.
0360    Não foi adicionado nenhum item ao Orçamento.
0361    Código da Classe de Consumo dos Serviços de Comunicação e Telecomunicação deve ser informado.
0362    Preço Tabelado deve ser informado.
0363    Tipo de Referência deve ser informada.
0364    Número do Chassis do Veículo deve ser informado.
0365    Operação deve ser informada.
0366    Alíquota de ISS deve ser igual para todos os serviços do RPS.
0367    Código Serviço RPS deve ser igual para todos os serviços.
0368    Ddocumento informado inválido.
0369    Nota Fiscal inválida.
0370    Este pedido ainda não está disponível para faturamento.
0371    Produto está inativo.
0372    Data do romaneio inválida.
0373    Data do romaneio deve estar dentro do período de movimentação.
0374    Este romaneio está sendo alterado e não pode ser visualizado no momento. Espere a gravação terminar.
0375    Número do Romaneio inválido.
0376    Motorista inválido.
0377    Usuário não tem permissão para adicionar itens sem saldo disponível no Estoque. 
0378    Tipo de Recolhimento deve ser igual entre os itens com a mesma Situação de Serviço.
0379    Condição de Pagamento deve ser informada.
0380    Usuário não tem permissão para adicionar itens sem saldo disponível no estoque.
0381    UF onde ocorrerá o embarque dos produtos deve ser informado.
0382    Falta informar o local onde ocorrerá o embarque dos produtos.
0383    Opção "Serviço fora do município sede da empresa" deve ser igual entre os itens com a mesma Situação de Serviço.
0384    É necesário incluir ao menos um cliente e uma CFOP para emissão desde relatório.
0385    Data de Entrega deve ser igual ou posterior à data de emissão do orçamento.
0386    Não há saldo suficiente neste volume para a quantidade informada.
0387    Usuário não tem permissão para movimentar quantidades diferentes da informada no Volume.
0388    Data de Entrega deve ser maior que a data atual.
0389    Número da NF inicial deve ser menor que o número da NF final.
0390    Endereço do cliente/fornecedor informado na Nota Fiscal está incompleto. É necessário preencher Endereço, Nr., Bairro e CEP no endereço padrão do cadastro do cliente/fornecedor.
0391    Endereço da Filial informada na Nota Fiscal está incompleto. É necessário preencher Rua, Nr., Bairro, Município e CEP no endereço padrão do cadastro de Filiais.
0392    É necessário preencher o campo Número DI/DSI/DA referente à Declaração de Importação.
0393    CST IPI deve ser informada.
0394    É necessário preencher o campo Data Registro referente à Declaração de Importação.
0395    É necessário preencher o campo Código Exportador referente à Declaração de Importação.
0396    É necessário preencher o campo UF Desembaraço Aduaneiro referente à Declaração de Importação.
0397    É necessário preencher o campo Data Desembaraço Aduaneiro referente à Declaração de Importação.
0398    É necessário preencher o campo Local Desembaraço Aduaneiro referente à Declaração de Importação.
0399    É necessário preencher o campo Número Adição referente à Declaração de Importação.
0400    É necessário preencher o campo Código Fabricante referente à Declaração de Importação.
0401    Ao informar uma NF/NF-e referenciada na emissão de uma NF-e, os seguintes campos são de preenchimento obrigatório: chave da NF-e (somente se o documento de origem for uma NF-e) ou UF e CNPJ do emitente da NF de origem, Modelo, Série, Número e Data de Emissão da NF de origem. 
0402    Código do IBGE no cadastro do município deve ser informado.
0403    Chave da NF-e inválida.
0404    Cliente/fornecedor deve ser informado para a seleção de várias notas.
0405    Esta nota já está adicionada na lista. Verifique e informe novamente.
0406    Usuário não tem permissão para agrupar pedidos com condições de pagamento diferentes.
0407    Não é possível faturar apontamentos de filiais diferentes.
0408    Não é possível faturar apontamentos para fornecedores diferentes.
0409    Chave da Remessa inválida.
0410    Chave da OP inválida.
0411    CNPJ da Filial informada na Nota Fiscal inválido.
0412    Inscrição Estadual da Filial deve ser cadastrada.
0413    Este pedido já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
0414    É necessário preencher o campo Chave NF-e para o modelo informado de Nota Fiscal de Origem.
0415    Não foi encontrado nenhum item neste pedido para gerar Pré-venda.
0416    Para CFOP exclusivo para crédito ativo imobilizado é permitida apenas a inclusão de um item.
0417    CFOP para crédito ativo imobilizado deve ser informado na pasta principal.
0418    Endereço  de entrega do cliente/fornecedor informado na Nota Fiscal está incompleto. É necessário preencher Endereço, Nr., Bairro e CEP no endereço Entrega do cadastro do cliente/fornecedor.
0419    Foi informado CFOP para crédito ativo imobilizado na pasta principal.
0420    Complemento do endereço informado para a filial está incompleto.
0421    Complemento do endereço informado para o cliente/fornecedor está incompleto.
0422    Complemento do endereço de entrega informado para o cliente/fornecedor está incompleto.
0423    Este local não está vinculado a este cliente.
0424    Não é possível alterar a grade de um item já liberado/faturado.
0425    É necessário preencher os campos da Declaração de Importação.
0426    Para Medicamentos, é necessário informar seu lote, dados de fabricação e vencimento.
0427    Data de Saída não foi informada.
0428    Data de Entrada não foi informada.
0429    Quantidade informada não condiz com quantidade por embalagem.
0430    Número de caracteres nas mensagens informadas excede o tamanho máximo permitido.
0431    Não é possível alterar o CFOP.
0432    Valor unitário do item inválido.
0433    Romaneio não cadastrado.
0434    Esse romaneio pertence a outro cliente.
0435    UF Desembaraço Aduaneiro não pode ser exterior.
0436    Leiaute para impressão de DARF deve ser informado.
0437    Valor de devolução deve ser maior que zero.
0438    CFOP informada não gera estorno de saída por devolução.
0439    Nome deve ser informado.
0440    CPF e/ou data de nascimento devem ser informados.
0441    Classificação Fiscal inválida. Deve ser corrigida no Cadastro de Produtos.
0442    Vencimento não informado.
0443    Valor da parcela de ICMS/ST não pode ser alterado.
0444    Classificação Fiscal inválida. Deve ser informado pelo menos o gênero do produto (posição do capítulo do NCM).
0445    Classificação Fiscal inválida. Código NCM deve ser informado com 8 caracteres nas operações tributadas ou de exportação/importação.
0446    Situação Tributária inválida para Simples Nacional.
0447    Ao informar uma NF/NF-e referenciada na emissão de uma NF-e, e o modelo desta for "2D", os seguintes campos são de preenchimento obrigatório: Número da NF/Cupom e Nr. ordem seq. ECF. 
0448    Obrigatório informar a Inscrição Estadual do Emitente para Notas Fiscais referenciadas que utilizem modelo "1B" ou "4".
0449    Documento com prazo de validade vencido.
0450    Desconto informado superior ao máximo permitido nesta tabela.
0451    Não é possível alterar campos de Filial e Cliente para pedidos com liberações associadas à Notas Fiscais ou Romaneios.
0452    Este agendamento está sendo alterado e não pode ser visualizado no momento. Espere a gravação terminar.
0453    Data do agendamento não pode ser menor que a data atual.
0454    Data do reagendamento deve ser superior a data do agendamento.
0455    Data do agendamento deve estar dentro do período de movimentação.
0456    O Número do Agendamento é inválido.
0457    Este representante já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
0458    CFOP não condizente com finalidade Ativo Imobilizado.
0459    Usuário não possui permissão para excluir este agendamento.
0460    Apenas agendamentos com visita não efetuada podem ser excluídos.
0461    Valor da meta inválido.
0462    Não foi adicionado nenhum item para formar a meta.
0463    Esta meta está sendo alterada e não pode ser visualizada no momento. Espere a gravação terminar.
0464    Esta represenante já possui uma meta cadastrada neste período.
0465    Usuário não possui permissão para excluir esta meta.
0466    O Número da Meta é inválida.
0467    Mês/Ano de destino é inferior a meta atual.
0468    Percentual de Redução da Base de Cálculo de ICMS não pode ser 0,00 para a Situação Tributária informada.
0469    Serviço está inativo.
0470    Este orçamento possui um pedido que foi alterado por outro programa.
0471    Campos da Nota Fiscal de Origem são de preenchimento obrigatório para movimento de “Entrada de Complemento de Preço”.

0501    Impressora desligada ou desconectada.
0502    Não foi possível acessar o registry.
0503    Não foi possível ler as informações do registry.
0504    A 'Porta de Comunicação' não foi configurado corretamente no registry.
0505    O 'DCB' não foi configurado corretamente no registry.
0506    Os 'Timeouts' não foram configurados corretamente no registry.
0507    Não foi possível transmitir os dados para o ECF.
0508    Não foram transmitidos todos os dados necessários.
0509    Não foi possível receber os dados do ECF.
0510    Não foram recebidos todos os dados necessários.
0511    Não foi possível acessar a porta de comunicação.
0512    Não foi possível verificar o estado da porta de comunicação.
0513    Não foi possível configurar o estado da porta de comunicação.
0514    Não foi possível configurar os timeouts do ECF.
0515    Não foi possível inicializar o ECF.
0516    O ECF utilizado não está cadastrado.
0517    O papel do ECF está terminando.
0518    O ECF está sem papel.
0519    A quantidade informada inválida.
0520    O desconto informado inválido.
0521    Impressora fiscal inválida.
0522    Não foi possível acessar o registry.
0523    Não foi possível ler a data do movimento no registry.
0524    Não foi possível gravar a data do movimento no registry.
0525    Não foi possível ler o modelo de impressora no registry.
0526    O Movimento do dia já foi encerrado.
0527    Não foram cadastradas formas de pagamento da impressora.
0528    Não foi possível gravar o número de série no registry.
0529    A quantidade informada é maior que a disponível no estoque.
0530    Não foi possível efetuar a gravação.
0531    Produto não encontrado no cadastro de produtos.
0532    Não foi possível acessar as configurações do ponto de venda no registry.
0533    É necessário informar a filial do ponto de venda.
0534    Não foi possível ler a filial do ponto de venda no registry.
0535    Problemas na criação do arquivo do Mapa Resumo.
0536    Não foi possível ler o local da base de dados no registry.
0537    Não foi possível localizar a base de dados.
0538    Não foi possível imprimir o Mapa Resumo ECF.
0539    Não foi possível ler o local da base de dados no registry.
0540    Problemas ao abrir o componente de mapa resumo (FTCMap).
0541    Não foram localizadas as propriedades do Ponto de Venda.
0542    Não foi possível executar as propriedades do Ponto de Venda.
0543    Não existem dados para a emissão do Mapa Resumo.
0544    Não foi possível ler o número de série da impressora.
0545    Não foi possível desconectar a porta de comunicação.
0546    É necessário informar o modelo de ECF utilizado.
0547    É necessário informar a porta de comunicação do ECF.
0548    É necessário informar um produto.
0549    Não é permitido o cancelamento deste item.
0550    Natureza de Operação do ECF em desacordo com a legislação.
0551    "Código Serviço (Lei Compl. Fed. nº 116/03)" deve ser igual para todos os serviços do RPS. Verifique o Cadastro de Serviços.
0552    "Tipo Tributação" deve ser igual para todos os serviços do RPS. Verifique o Cadastro de Serviços.
0553    "Código de Tributação do Município" deve ser igual para todos os serviços do RPS. Verifique o Cadastro de Serviços.
0554    "Código Serviço (Lei Compl. Fed. nº 116/03)" deve ser informado. Verifique o Cadastro de Serviços.
0555    "Tipo Tributação" deve ser informado. Verifique o Cadastro de Serviços.
0556    "Código de Tributação do Município" deve ser informado. Verifique o Cadastro de Serviços.
0557    RPS deve ter ao menos um item de serviço cadastrado.
0558    Situação Tributária válida somente para saída.

1001    Data emissão inválida.
1002    Parâmetro inválido.
1003    Pedido não cadastrado.
1004    Arquivo inexistente.
1005    Pedido inválido.
1006    Não foi possível localizar a DLL de propriedades do Radar Comercial.
1007    Não foi possível executar a DLL de propriedades do Radar Comercial.
1008    Nota fiscal inválida.
1009    Cupom fiscal inválido.
1010    Impressora não cadastrada.
1011    Relatório sem dados a serem demonstrados.
1012    Este documento já está cadastrado.
1013    Este leiaute já está cadastrado.
1014    Não existe nenhum leiaute padrão selecionado.
1015    Nota não pode ser cancelada pois o título já foi baixado no Radar Financeiro.
1016    Código do país no Cadastro de Estados deve ser informado.
1017    CST do PIS/COFINS deve ser informada. Verifique o cadastro de produtos e as configurações da Natureza de Operação.
1018    De acordo com a CST do PIS/COFINS informada para o produto, a alíquota de PIS/COFINS deve ser informada. Verifique o cadastro de produtos e as configurações da Natureza de Operação.
1019    De acordo com a CST do PIS/COFINS informada para o produto, o valor de PIS/COFINS unitário deve ser informado. Verifique o cadastro de produtos e as configurações da Natureza de Operação.
1020    De acordo com a CST do PIS/COFINS informada para o produto, a base de cálculo do PIS/COFINS não pode ser zero. Verifique o cadastro de produtos e as configurações da Natureza de Operação.
1021    De acordo com a CST do PIS/COFINS informada para o produto, o valor de PIS/COFINS não pode ser zero. Verifique o cadastro de produtos ou as configurações da Natureza de Operação.
1022    Série da NF-e deve estar entre 0 e 999, sem dígitos não significativos.
1023    Código do país informado no Cadastro de Estados inválido.
1024    Código do IBGE informado no cadastro do município inválido.

1501    Código deve ser informado!
1502    Novo Código já cadastrado!
1503    Nome da tabela de preços deve ser informado!
1504    Campo Validade da Tabela de Preços está em Branco.
1505    Data inválida.
1506    Data de Validade da Tabela de Preços deve ser maior que a data atual.
1507    Percentual de reajuste deve ser maior que -100%.
1508    Usuário não tem permissão para utilizar este recurso.
1509    Acesso negado para alterar Tabela de Preços.
1510    Código da Natureza de Operação está em branco.
1511    Códigos iniciados pelos números 8 e 9 são reservados para Situações de Serviço.
1512    Código informado é inválido.
1513    Nome da natureza informada está em branco.
1514    Filial informada é inválida.
1515    Código da Situação de Serviço está em branco.
1516    Este cadastro só aceita códigos iniciados com os números 8 ou 9.
1517    Nome da situação informada está em branco.
1518    Falta cadastrar tipos de período.
1519    Classificação deve ser informada!
1520    Esta classificação não possui produtos subordinados cadastrados.
1521    Classificação não possui produtos cadastrados!
1522	Importação concluída com sucesso!

2001    Local informado não existe.
2002    Quantidade liberada é superior à solicitada.
2003    Por favor, digite um número inteiro.
2004    Estoque é insuficiente.
2005    Quantidade cancelada é superior à liberada.
2006    Não existem locais com saldo para o produto informado.

2501    Campo "Nome" está em branco.
2502    Controle deve possuir ao menos uma nota fiscal.
2503    Campo "Código" está em branco.
2504    Campo "Novo Código" está em branco.
2505    "Novo Código" que está sendo informado já foi cadastrado.
2506    Esta nota fiscal já foi incluida em uma carga.
2507    Esta nota fiscal não possui produtos.
2508    Informe uma NF que faça parte deste controle de cargas.
2509    Número de controle desconhecido.
2510    Esse motorista possui pendências no controle de cargas.
2511    Nenhuma série foi selecionada.
2512    Usuário não é supervisor.

3000    Não é possível salvar Romaneio sem Documentos e Itens.
3001    Erro ao Carregar itens do pedido.
3002    Erro ao carregar itens da Nota Fiscal.
3003    Quantidade informada excede a quantidade existente do produto.
3004    Peso Bruto deve ser maior do que o peso líquido do volume.
3005    Não existem produtos válidos para esse Documento.
3006    Não é Possível fechar um volume sem itens.
3007    Quantidade de itens liberados disponível é igual a zero.
3008    Essa Nota Fiscal já foi utilizada em Romaneios.
3009    Volume inválido.
3010    Não é possível adicionar itens com quantidade igual a 0 ao Volume.
3011    Romaneio deve ser informado.  
3012    Leiaute de Romaneio deve ser informado.
3013    Leiaute de Etiquetas de Romaneio deve ser informado.
3014    Este romaneio foi alterado por outro programa. É necessário recomeçar o processo de alteração.
3015    Existem documentos associados a este romaneio que foram alterados em outro programa. É necessário recomeçar o processo de gravação do romaneio.
3016    É necessário definir a quantidade de volumes que serão fechados.
3017    Falha na leitura de Notas Fiscais referentes ao Romaneio selecionado.
