0501    Classificao deve ser informada.
0502    O tipo do local informado  invlido.
0503    Cdigo deve ser informado.
0504    Nome deve ser informado.
0505    Registro excludo.
0506    Local de estocagem deve possuir local de armazenagem.
0507    O local de armazenagem no possui um local de estocagem.
0509    A classificao informada no est cadastrada.
0510    A classificao informada no existe.
0511    Local de estocagem no pode ser local de armazenagem.
0512    No  possvel efetuar a excluso pois o local possui movimentao.
0513    Local de armazenagem possui local(is) de estocagem.
0514    Classificao j cadastrada.
0515    Mscara deve ser informada.
0516    O cdigo informado j existe.
0517    J existem locais cadastrados no nvel alterado.
0518    Local no cadastrado.
0519    A data informada  invlida.
0520    Valor invlido.
0521    Quantidade invlida.
0522    A quantidade liberada  superior a solicitada.
0523    O estoque  insuficiente.
0524    No existem locais com saldo para o produto informado.
0525    Por favor, digite um nmero inteiro.
0526    Filial deve ser informada.
0527    O local de destino  idntico ao local de origem.
0528    Nenhum item do pedido foi liberado.
0529    Conta deve ser informada.
0530    A conta do local informado no pode ser alterada.
0531    Local de expedio j cadastrado nesta filial.
0532    Falta configurar a grade contbil.
0533    Total de dbitos diferente do total de crditos.
0534    Falta informar a conta empresarial do local.
0535    A data da movimentao est bloqueada (LUT).
0536    A data da movimentao est contida no perodo bloqueado.
0537    A embalagem informada  invlida.
0538    Falta informar o nmero de dias.
0539    Falta informar a data de validade.
0540    O CFOP informado  invlido.
0541    O movimento selecionado no pode ser excludo.
0542    No  possvel efetuar movimentos de estoque para um kit.
0543    As filiais informadas na composio devem ser iguais a do movimento.
0544    No foi informado o local para todos os itens da composio.
0545    No  possvel efetuar a alterao do tipo do local pois o mesmo possui movimentao.
0546    Operao no permitida entre locais deste tipo.
0547    Esta conta no possui relacionamento gerencial.
0548    Falta informar a conta gerencial.
0549    Falta informar a conta contbil.
0550    Data deve estar dentro do perodo de integrao.
0551    A data informada  inferior  data de incio do mtodo de avaliao atual.
0552    No existem ajustes de saldos entre locais a serem feitos no momento.
0553    No existem ajustes de saldos totais a serem feitos no momento.
0554    Nenhum produto atende ao filtro selecionado.
0555    Favor indicar onde salvar os dados.
0556    A soma das quantidades dos retornos no pode ser maior que o envio.
0557    Mscara invlida.
0558    No  possvel alterar este local de estocagem pois ele possui movimentao.
0559    Falta informar o produto.
0560    Nenhum ajuste selecionado.
0561    No existem contagens iguais para efetuar o ajuste de saldo.
0562    Local de origem no informado.
0563    Local de destino no informado.
0564    Este ajuste no pode ser alterado.
0565    No  permitido o ajuste de inventrio com data anterior a ajustes j efetuados.
0566    Valor Unitrio no informado.
0567    Valor unitrio deve ser informado.
0568    Local deve ser informado.
0569    Quantidade deve ser informada.
0570    CFOP deve ser informado.
0571    Nmero de Volume j informado! Verifique o nmero de Volume.
0572    Usurio sem permisso para movimentar quantidades diferentes da informada no Volume.
0573    A chave informada  invlida.
0574    Selecione uma Operao.
0575    A soma dos percentuais das classes A, B e C deve ser igual a cem.
0576    Existem movimentos que no podem ser excludos. Verifique os movimentos selecionados.
0577    Local no deve ser de expedio.
0578    Data Inicial maior que Data Final.
0579    O ajuste negativo pode reduzir o saldo at o limite da quantidade pr-baixada, para evitar que sejam gerados saldos negativos.\n\n necessrio previamente remover as pr-baixas deste saldo para realizar este ajuste de inventrio. E posteriormente refazer as pr-baixas, validando a real disponibilidade dos saldos aps a quantidade de estoque atualizada. Verifique a origem das pr-baixas no relatrio gerencial de Reservas e Pr-baixas.\n\nAlm disto, pode ser alterada a quantidade na aba ajuste conforme a quantidade pr-baixada, se esta for a quantidade correta. Ou remova o ajuste deste saldo da lista de detalhamento, para prosseguir com a integrao, e faz-lo em outro momento quando a pr-baixa j tiver sido efetivamente consumida.\n
0580    Exitem produtos com movimentao posteriores a data de ajuste.
0581    Quantidade do produto diferente da quantidade por embalagem.
0582    Este local  exclusivo para determinados produtos. Informe outro local.
0583    No  possvel fazer entrada da produo de produto de terceiro.
0584    A conta contbil de Custo e de Estoque esto iguais.
0585    No  possvel fazer uma venda de um local indisponvel para vendas.
0586    Falta informar a "Conta Estoque" do produto.
0587    Falta informar a "Conta Custo" do produto.
0588    Produto no deve ser do tipo "embalagem".
0589    Produto no marcado como sendo do tipo "embalagem".
0590    Produto deve ser informado.
0591    Valor de tara deve ser informado.
0592    Valor de tara no deve ser informado.
0593    Quantidade de embalagens no deve ser informada.
0594    Quantidade de embalagens deve ser informada.
0595    Peso bruto deve ser informado.
0596    Peso lquido menor ou igual a zero.
0597    No foi possvel calcular a quantidade de produtos.
0598    Data de entrada deve ser informada.
0599    Cliente/Fornecedor deve ser informado.
0600    Um recebimento deve ser selecionado.
0601    Pelo menos um produto deve ser informado.
0602    Para remover  necessrio selecionar um item.
0603    Chave inicial maior que a chave final.
0604    Confirma o cancelamento do recebimento?
0605    Falha na impresso de etiqueta. Item no encontrado.
0606    Leiaute deve ser informado.
0607    Recebimento em situao invlida para efetuar a operao.
0608    Data de recebimento fora do perodo de movimentao.
0609    Erro ao efetuar a operao.
0610    Leiaute deve ser informado.
0611    Nota fiscal deve ser informada.
0612    Valor deve ser informado.
0613    J existe um ajuste sem local para esse produto nessa data.
0614    J existe um ajuste com local para esse produto nessa data.
0615    Valor da Tara no foi informado. Deseja continuar a gravao?
0616    Movimento no encontrado.
0617    A excluso do(s) movimento(s) resultar em saldo negativo do estoque pois o item j sofreu movimentaes, sendo necessrio ajustes posteriores. Ainda assim deseja fazer a excluso?
0618    CFOP j est inserido na outra lista.
0619    Um CFOP est duplicado nas listas, favor verificar.
0620    Usurio no possui permisso para excluso, procedimento resultar em saldo negativo.
0621    O campo "Fornecedor/Cliente" ou "Conta de Estoque/Custo" deve ser informado.
0622     necessrio selecionar Filial, Data e Contagem.
0623    A contagem est fechada.
0624    Existem subcontagens em aberto.
0625    Esta subcontagem est fechada.
0626    Este registro j foi excludo do banco de dados do servidor.
0627    Essa filial no possui contagem na data informada.
0628    Tipo de produo no informado.
0629    J existe um ajuste com esses identificadores.
0630    Falta informar um local de armazenagem.
0631    No  possvel adicionar um lanamento de ajuste vinculado a uma contagem.
0632    Existem contagens em aberto.
0633    Voc no pode alterar informao dos campos indentificadores.
0634    Este registro foi alterado por outro usurio.
0635    Integrao realizada com sucesso.
0636    Impossvel realizar integrao sem nenhum ajuste selecionado.
0637    Foi informado um valor igual a zero.
0638    Conta exige gerencial.
0639    Data fora do limite do perodo contbil.
0640    Foi informada uma Conta dbito igual a uma Conta crdito.
0641    Uma Conta dbito informada no est cadastrada.
0642    Uma Conta crdito informada no est cadastrada.
0643    Uma Conta dbito informada no  analtica.
0644    Uma Conta crdito informada no  analtica.
0645    Foi informado um valor igual a zero.
0646    Um Histrico informado no est cadastrado.
0647    Foi informada uma filial invlida.
0648    Valor conta dbito diferente do valor gerencial.
0649    Falta informar gerencial da conta dbito.
0650    Valor conta crdito diferente do valor gerencial.
0651    Falta informar gerencial da conta crdito.
0652    Valor das contas crdito diferente do valor das contas dbito.
0653    Foi informado um valor menor que zero.
0654    Complemento de histrico invlido.
0655    A data deve estar fora do perodo de bloqueio de integrao.
0656    Houve um erro desconhecido na integrao.
0657     necessrio informar algum produto ou grade.
0658    No foram informados dados para ajuste.
0659    Ajustes desfeitos com sucesso.
0660    Ajuste do item desfeito com sucesso.
0661     obrigatrio informar as contas.
0662     obrigatrio informar o Cliente EPT.
0663     obrigatrio informar o Fornecedor ETPE.
0664    No  possvel refazer a integrao da RI pois j existe um registro de entrada para esta requisio.
0665    Gerencial no pertence ao relacionamento.
0666    O Contedo de importao no pode ser maior que 100,00%.
0667     obrigatria a informao do campo "Contedo de Importao" quando houver Nr. Controle FCI.
0668    Erro ao verificar gerenciais.
0669    J existem ajustes para essa data e filial.
0670    Informe o local.
0671    Local j informado.
0672    No  possvel trocar a filial do local pois ele j possui movimentaes.
0673    No  possvel realizar movimentaes com o tipo de produo no condizente com o tipo do produto.
0674    O sistema est parametrizado para no permitir movimentaes com o tipo de produo no condizente com o tipo do produto.
0675    A integrao foi cancelada.
0676    Data do ajuste est fora do perodo de movimentao.
0677    O mtodo de avaliao CMM permite realizar ajustes de saldos somente aps o ltimo dia do ms informado.
0678    No  possvel realizar alterao deste movimento pois a parcela importada unitria ficar negativa.
0679    No foi possvel regravar o movimento pois o perodo da parcela importada est bloqueado.
0680    J existe uma configurao para esta filial.
0681     obrigatrio informar filial.
0682     obrigatrio informar data.
0683    Ocorreu algum problema ao tentar acessar as linhas do arquivo.
0684    No foi possvel encontrar o CNPJ no arquivo.
0685    No foi possvel encontrar o cdigo do produto no arquivo.
0686    No foi possvel encontrar a quantidade no arquivo.
0687    Arquivo possui quantidade de item zerada.
0688    No foi possvel encontrar o valor total no arquivo.
0689    Arquivo possui valor total de item zerado.
0690    A quantidade descontada do item  maior que a quantidade total.
0691     necessrio informar os diretrios de origem e destino.
0692    Converso concluda com sucesso.
0693    J foi atingida a quantidade mxima a ser liberada.
0694    Data inicial deve ser informada.
0695    Data final deve ser informada.
0696    Perodo informado conflita com outro perodo j cadastrado.
0697    O reclculo do custo mdio est em execuo, impedindo que a operao seja concluda.
0698    Data inicial da elaborao deve ser informada.
0699    Data final da elaborao deve ser igual a data do movimento.
0700    Data inicial da elaborao deve ser menor ou igual a data final de elaborao.
0701    O campo "Conta de Estoque/Custo" deve ser informado.
0702    No  possvel alterar um movimento que possui vnculo com saldos de industrializao em EPT.
0703    Quantidade retornada maior do que a remetida no movimento de origem.
0704    No  possvel excluir este movimento pois o mesmo deixar saldos negativos em transferncias EPT.
0705    Movimento incondizente com as operaes de industrializao em terceiros.
0706    A data de fabricao  mais recente que a data de validade.
0707    O clculo do FCI est pendente.
0708    O local informado est excludo.
0709    O campo "Observao" deve ser menor que 500 caracteres.
0710    No h movimentos.
0711    Arquivo de destino deve ser informado.
0712    Deve ser informado ao menos um perodo para gerao do arquivo.
0713    As datas inicial e final devem compreender um mesmo ms.
0714    A data inicial deve ser menor que a data final.
0715    Os itens produzidos a partir da data de obrigatoriedade ao Bloco K do Sped Fiscal devem possuir uma ficha tcnica liberada para produo (Radar Produo) ou uma composio fechada (Cadastro de Produtos, aba Composio/Local).
0716    A operao de "Baixa para produo" sem vnculo com o produto resultante no  permitida a partir da data de incio da obrigatoriedade do Bloco K para a empresa/filial.
0717    Para abrir a composio  necessrio excluir todas as operaes de Entrada da Produo relacionadas a esta combinao de produto e grade realizadas aps a data de fechamento.
0718    A CFOP deve ser informada.
0719    O movimento de origem deve ser informado.
0720    A conta dbito no pode ser igual a conta crdito.
0721    O produto informado deve ter o cdigo de tipo item igual a 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10.
0722    O local no pertence  filial informada.
0723    Produto de destino deve ser informado.
0724    Percentual de custo deve ser informado.
0725    O produto de destino deve ser diferente do produto de origem.
0726    O percentual de custo total deve ser igual a 100%.
0727    Quantidade de origem deve ser informada.
0728    No  possvel reclassificar um produto cuja parcela importada unitria seja calculada.
0729    A quantidade de origem total deve ser inferior a 1.
0730    A quantidade de destino deve ser diferente de 0.
0731    A quantidade de origem deve ser diferente de 0.
0732    O percentual de custo deve ser diferente de 0.
0733    O Local de destino deve ser informado.
0734    Movimento de origem deve ser informado.
0735    A quantidade de origem total deve ser igual a quantidade desmontada.
0736    O local informado deve ser diferente de EPT.
0737    Parcela importada unitria deve ser informada.
0738    No existe saldo de parcela importada unitria.
0739    Taxa de converso no cadastrada para o produto.
0740    PI Unitria no pode ser informada.
0741    Deve haver pelo menos um componente de destino informado na operao de desmontagem.
0742    No  possvel realizar o ajuste pois a parcela importada unitria ficar negativa.
0743    No  possvel informar um cliente EPT de destino se a transferncia no for de produo em outro estabelecimento.
0744    Data de retorno deve ser posterior a data da remessa.
0745    No  possvel excluir um movimento vinculado  um estorno ou retorno.
0746    Valor fixo deve ser vlido.
0747    Selecione um arquivo por vez.
0748    Extenso no reconhecida. O arquivo deve ter extenso ".txt".
0749    A filial destino deve ser diferente da filial origem.
0750    Deve ser selecionado pelo menos uma prioridade.
0751    Filial deve ser informada.
0752    Falta configurar a grade contbil para Desmonte de Produtos.
0753    Falta configurar a grade contbil para Baixas por Perda.
0754    Informe um cdigo de Item Grade.
0755    O movimento de origem deve ter data anterior  data do movimento.
0756    O proprietrio do item que ser baixado para produo deve ser o mesmo do movimento de remessa para reprocesso/reparo. Verifique na tela de consulta do local de origem o fornecedor ETPE do saldo selecionado e do movimento de origem selecionado.
0757    Quantidade de destino deve ser informada.
0758    No  possvel selecionar uma linha de saldo zerado ou indisponvel.
0759    O produto movimentado  diferente do produto informado no movimento de origem.
0760    O produto movimentado  igual ao produto informado no movimento de origem.
0761    A quantidade de origem total deve ser inferior a quantidade desmontada.
0762    A quantidade  maior que a disponvel no movimento de origem.
0763    No  possvel regravar um movimento vinculado  um estorno ou retorno.
0764    No  possvel alterar este movimento pois o mesmo possui parcela importada unitria, e sua alterao poder provocar saldos negativos nos retornos de Retorno Reprocesso/Reparo.
0765    No  possvel gravar um consumo com data anterior a um retorno desta operao de reprocesso.
0766    O saldo disponvel no movimento selecionado  insuficiente.
0767    Para realizar o desmonte de um produto de produo externa  necessrio existir uma ficha de desmontagem cadastrada.
0768    Perodo deve ser informado.
0769    Ordem de Produo deve ser informada.
0770    Produto acabado deve ser informado.
0771    Quantidade rateada maior que a quantidade ajustada.
0772    Quantidade rateada deve ser igual a quantidade ajustada.
0773    No h insumos vinculados ao movimento selecionado. Verifique se existem integraes pendentes.
0774    Movimento de origem deve ser informado.
0775    Quantidade deve ser informada.
0776    Ordem de produo ou movimento de origem devem ser informados.
0777    No foram encontrados movimentos na base que justifiquem este ajuste no perodo informado.
0778    Produto de origem deve ser informado.
0779    Esta operao s pode ser efetuada em data posterior  01/01/2017.
0780    O usurio no tem permisso para estornar este movimento.
0781    Base no configurada para utilizar estorno.
0782    No  possvel efetuar o estorno pois a remessa para reprocesso vinculada j est encerrada.
0783    No  possvel efetuar a excluso deste movimento pois a remessa para reprocesso vinculada j est encerrada.
0784    Para efetuar esta excluso  necessria a prvia excluso dos movimento(s) de retorno de reprocesso/reparo vinculado(s) com a remessa para reprocesso/reparo.
0785    O movimento no pode ser excludo pois o lanamento contbil possui uma conta bloqueada.
0786    O perodo de bloqueio contbil por filial impediu a integrao deste lanamento.
0787    O perodo est bloqueado.
0788    Usurio no possui permisso para desfazer o atendimento, procedimento resultar em saldo negativo.
0789    Custo mdio inexistente para este produto. Informe um valor para o ajuste ou verifique as movimentaes de estoque.
0790    Produto inativo deve ter quantidade zero.
0791    O nmero do documento deve ser informado.
0792    A alterao deste movimento resultar em saldo negativo. Deseja continuar ?
0793    Usurio sem permisso para alterar movimentos que resultem em saldo negativo.
0794    No foi possvel realizar a integrao com o Estoque. Utilize a operao de Efetuar Integraes Pendentes na tela de Atendimentos Efetuados de Requisies.
0795    O clculo do custo mdio j est sendo executado por outro usurio.
0796    Foi atingida a quantidade mxima deste produto a ser armazenada neste local.
0797    Filial atendente deve ser informada.
0798    Requisitante deve ser informado.
0799    O perodo informado deve estar contido em apenas um perodo de valorizao.
0800    O local de origem deve ser diferente do local de destino.
0801    Ajustes de saldos em CMM devem ser feitos no ltimo dia do ms informado.
0802    Para recalcular um perodo CMM  preciso que a data inicial e final sejam iguais ao primeiro e ltimo dia do ms.
0803    No  possvel movimentar produto ttulo.
0804    Uma balana deve ser selecionada.
0805    A propriedade para permitir incluso somente por balana est marcada e no ser possvel adicionar itens sem uma balana configurada.
0806     permitida apenas a incluso de itens utilizando a balana.
0807    A requisio interna no est autorizada.
0808    Pelo menos um atendimento deve ser informado.
0809    A filial atendente dos itens no  igual a filial informada no atendimento.
0810    Informe algum dado para o filtro.
0811    Classificao deve ser informada.
0812    Filial deve ser informada.
0813    Departamento configurado nas propriedades do R. Estoque no  compatvel com a filial selecionada. Informe nas propriedades um departamento cadastrado para a filial 0 - Todas as filiais.
0814    Requisitante configurado nas propriedades do R. Estoque no  compatvel com a filial selecionada. Informe nas propriedades um requisitante cadastrado para a filial 0 - Todas as filiais.
0815    Quantidade liberada diferente da informada no campo "Quantidade".
0816    No foi possvel realizar a integrao com o Estoque.  necessrio regravar o registro.
0817    No foi possvel gerar o Nmero de Lote pois a quantidade de caracteres da mscara de lote ultrapassou 35 caracteres.
0818    O nmero do documento deve ser informado para a gerao do nmero de lote.
0819    A quantidade liberada deve ser diferente de zero.
0820    O produto informado no cdigo de barras  diferente do movimento.
0821    O perodo informado para reclculo possui forma de valorizao CMM. Para recalcul-lo, as datas informadas devem compreender o primeiro e o ltimo dia do perodo CMM em questo.
0822    O perodo no possui forma de valorizao definida.
0823    O perodo encontra-se bloqueado.
0824    A forma de valorizao deve ser informada.
0825    O Processo de clculo de custo mdio no foi executado pois h um ou mais perodos bloqueados que esto pendentes de reclculo. Se faz necessrio desbloquear o perodo de integrao.
0826    O clculo do custo mdio foi interrompido pois houve movimentao de estoque que impacta no resultado do clculo.
0827    No foi possvel alterar a forma de valorizao pois existem remessas para reprocesso/reparo sem movimento de origem no perodo informado.
0828    Existem perodos anteriores em aberto.
0829    Clculo do custo mdio concludo com sucesso.
0830    O registros %s est desatualizado. Verso do registro: %s. ltima alterao na base de dados: %s.
0831    O registro %s no poder ser convertido para um registro analtico porque existem um ou mais registros vinculados a ele.
0832    O registro %s  um registro analtico e deve ser vinculado a um grupo.
0833    O registro %s no poder ser vinculado a si prprio.
0834    O registro %s no poder ser vinculado ao registro %s porque esse no  um grupo.
0835    O registro %s no poder ser vinculado ao registro %s porque esse est excludo.
0836    O registro %s no poder ser vinculado ao registro %s porque esse est vinculado ao primeiro.
0837    O tipo de classificao do registro %s  invlido.
0838    A ao realizada ao gerar uma Etiqueta de Movimentao de Produtos deve ser configurada.
0839    A "Un. Medida" informada  invlida.
0840    A "Embalagem", ou a "Tara", deve ser configurada.
0841    O registro %s no poder ser convertido para um grupo porque uma ou mais Etiquetas de Movimentao de Produtos j foram emitidas com esse tipo.
0842    Operao cancelada.
0843    No h, no Local (%s), produto (%s) suficiente em estoque.\nDeseja prosseguir?
0844    Os locais de origem e destino devem pertencer a uma mesma filial.
0845    Usurio no tem permisso para movimentar o local (%s).
0846    O local (%s) est inativo.
0847    O local (%s)  exclusivo para determinados produtos.
0848    O local (%s) no  um local de estocagem.
0849    No  possvel efetuar a integrao havendo um ou mais registros invlidos.
0850    O produto (%s) no possui saldo suficiente no local (%s) para realizar a operao.
0851    Operao deve ser informada.
0852    Foi atingida a quantidade mxima do produto (%s) a ser armazenada no local (%s).
0853    No existe custo mdio para o produto (%s).
0854    Pelo menos um movimento deve ser selecionado.
0855    Erro ao instanciar o componente DFCLay.
0856    Erro ao abrir o leiaute de impresso "(%s)".
0857    Quantidade de etiquetas deve ser informada.
0858    Local no foi informado.
0859    Quantidade de embalagens transferidas  superior  quantidade do movimento de entrada.
0860    Falta configurar a grade contbil: %s.
0861    A conta estoque do local (%s) no foi informada.
0862    Fornecedor/Cliente no foi informado.
0863    Falta informar uma das seguintes informaes:\n\n- Fornecedor/Cliente\n- Conta de Estoque/Custo\n- Conta Custo do local (%s)
0864    Falta informar uma das seguintes informaes:\n\n- Conta Custo da CFOP (%s)\n- Conta de Estoque/Custo\n- Conta Custo do local (%s)
0865    A Conta Prod. Elaborao no foi informada.
0866    A Conta de Estoque/Custo no foi informada.
0867    A Conta Estoque do produto (%s) no foi informada.
0868    A Conta Custo do produto (%s) no foi informada.
0869    Falta informar uma das seguintes informaes:\n\n- Fornecedor/Cliente\n- Conta de Estoque/Custo\n- Conta Custo do produto (%s)
0870    Falta informar uma das seguintes informaes:\n\n- Conta Custo da CFOP (%s)\n- Conta de Estoque/Custo\n- Conta Custo do produto (%s)
0871    Total de dbitos  diferente do total de crditos.
0872    Falta informar uma das seguintes informaes:\n\n- Conta de Estoque/Custo\n- Conta Custo do local (%s)
0873    Falta informar uma das seguintes informaes:\n\n- Conta de Estoque/Custo\n- Conta Custo do produto (%s)
0874    O tipo de estoque dos locais de origem e destino deve ser igual.
0875    Deve ser informado um valor entre 1 e %d para multiplicar o lanamento.
0876    O mximo permitido para multiplicar o lanamento  %d vezes.
0877    O campo Lote Base deve ter no mximo %d caracteres.
0878    Deve ser informado um valor para o nicio do nmero de lote.
0879    Deve ser informado no mximo %d em "Iniciar em" do grupo Lote.
0880    Deve ser informado um valor entre 1 e %d para incrementar as ltimas posies do nmero de lote.
0881    O mximo permitido para incrementar as ltimas posies do nmero de lote  %d posies.
0882    O campo Volume Base deve ter no mximo %d caracteres.
0883    Deve ser informado um valor para o nicio do nmero de volume.
0884    Deve ser informado no mximo %d em "Iniciar em" do grupo Volume.
0885    Deve ser informado um valor entre 1 e %d para incrementar as ltimas posies do nmero de volume.
0886    O mximo permitido para incrementar as ltimas posies do nmero de volume  %d posies.
0887    Deve ser informado um tipo de incremento para o lote.
0888    Deve ser informado um tipo de incremento para o volume.
0889    O Lote Base deve terminar com caracteres numricos.
0890    O Volume Base deve terminar com caracteres numricos.
0891    O Lote Base deve ser informado.
0892    O Volume Base deve ser informado.
0893    O tamanho do "Lote Base + Iniciar em" no pode ultrapassar %d caracteres.
0894    O tamanho do "Volume Base + Iniciar em" no pode ultrapassar %d caracteres.
0895    O nmero de lote "%s" gerado com a configurao "Iniciar em" ultrapassa %d caracteres.
0896    O nmero de volume "%s" gerado com a configurao "Iniciar em" ultrapassa %d caracteres.
0897    O nmero de lote "%s" gerado com a configurao "Incrementar ltimas posies" ultrapassa %d caracteres.
0898    O nmero de volume "%s" gerado com a configurao "Incrementar ltimas posies" ultrapassa %d caracteres.
0899    O nmero de lote informado ultrapassa %d caracteres.
0900    O volume informado ultrapassa %d caracteres.
0901    Nmero de Volume "%s" j informado! Verifique o nmero de Volume.
0902    Valor total deve ser informado.
0903    No existem operaes no estoque para este produto, perodo e motivo que indiquem a necessidade deste ajuste. Deseja continuar?
0904    O produto "%s" est inativo.
0905    A embalagem "%s" est inativa.
0906    O documento "%s" est inativo.
0907    O Cliente/Fornecedor "%s" est inativo.
0908    A Conta de Estoque/Custo "%s" est inativa.
0909    O procedimento para regularizao destas informaes depende da orientao de cada estado, podendo variar entre o cancelamento das notas (antes da circulao da mercadoria), nota de ajuste (antes da circulao da mercadoria), carta de correo, nota de devoluo ou por declarao via correspondncia com aviso de recebimento (AR).\n\nDeseja realmente continuar?
0910    Produto acabado deve ser diferente do produto ajustado.
0911    Falta calcular o custo mdio ou no h movimentaes no ms/ano informado.
0912    Atendimentos de transferncia entre filiais devem possuir apenas produtos de requisies entre filiais e cujo atendimento no seja ignorado.
0913    Usurio no possui permisso para remover ajustes que resultem em saldo negativo de estoque.
0914    Foram encontradas pr-baixas em estoque para a filial informada.\n\nOs itens pr-baixados, mesmo que separados fisicamente, precisam ser contados junto aos respectivos locais para garantir que o saldo seja ajustado corretamente pela tela de ajuste de inventrio.
0915    Este item possui pr-baixas em aberto. No  possvel reduzir a quantidade deste ajuste.
0916    Recebimentos j vinculados a um registro de entrada no podem ser excludos.
0917    Chave inicial deve ser informada.
0918    Foram identificados itens com saldo insuficiente e estes no foram liberados.\n\nOs itens liberados com sucesso podem ser conferidos na lista de atendimentos.
0919    Alguns atendimentos no puderam ser integrados.\n\nConsulte os erros integrando os atendimentos individualmente.
0920    J existe uma integrao deste atendimento em andamento.\n\nAguarde e tente novamente mais tarde.
0922    Um ou mais ajustes resultaro em saldo negativo.\nDeseja prosseguir ?
1001    No existem dados para o relatrio solicitado.
1002    Falta informar um local de armazenagem.
1003    O local de armazenagem informado  invlido.
1004    O perodo de estocagem no pode receber esta alterao.
1005    Ms final no pode ser menor do que o ms inicial.
1006    Mscara no poder receber esta alterao.
1007    Perodo de estocagem deve ser inferior a 5 anos.
1008    Utilizao de locais de armazenagem no pode ser reconfigurada.
1009    Usurio no tem permisso para utilizar este recurso.
1010    Alguma exceo no permitiu a execuo do relatrio.
1011    A quantidade informada  maior que a quantidade pendente.
1012    No h saldo suficiente neste lote para a quantidade informada.
1013    Usurio no tem permisso para realizar movimento sem saldo de estoque.
1014    A soma das quantidades deve ser igual a quantidade total do item.
1015    Produtos neste local no podem ser comercializados.
1016    O nmero do lote deve ser informado.
1017    A data de validade do lote deve ser informada.
1018    Para acessar esta tela, deve-se pr-configurar uma estrutura de cdigo de barras nas propriedades do Radar Estoque.
1019    O clculo da parcela importada est pendente.
1020    No foi informado o ajuste.
1021    No foi informada a contagem.
1022    No foi informada uma conta para ajuste.
1023    O item no possui todas as informaes necessrias para ser ajustado.
1024    O campo Conta Prod. Elaborao deve ser informado.
1025    O campo "Conta de Estoque/Custo" deve ser informado.
1026    O campo "Fornecedor/Cliente" ou "Conta de Estoque/Custo" deve ser informado.
1027    Usurio no tem permisso para movimentar no local origem.
1028    Local origem  exclusivo para determinados produtos.
1029    Usurio no tem permisso para movimentar no local destino.
1030    Local destino  exclusivo para determinados produtos.
1031    A base no possui personalizao para Radar Estoque.
1032    No existem dados para o filtro solicitado.
1033     necessrio o preenchimento dos campos "Data Atendimento Inicial" e "Data Atendimento Final" para definir o intervalo do filtro.
1034    "Data Atendimento Inicial" no pode ser maior que "Data Atendimento Final".
1035     necessrio o preenchimento dos campos "Data Incluso Inicial" e "Data Incluso Final" para definir o intervalo do filtro.
1036    Data e hora iniciais do perodo de incluso de atendimento devem ser anteriores ou iguais  data e hora finais do perodo de incluso de atendimento.
1037     necessrio o preenchimento dos campos "Data de Necessidade Inicial" e "Data de Necessidade Final" para definir o intervalo do filtro.
1038    "Data de Necessidade Inicial" no pode ser maior que "Data de Necessidade Final".
1039     necessrio o preenchimento dos campos "Data de Emisso Inicial" e "Data de Emisso Final" para definir o intervalo do filtro.
1040    "Data de Emisso Inicial" no pode ser maior que "Data de Emisso Final".
1041     necessrio o preenchimento dos campos "Nr. Atendimento Inicial" e "Nr. Atendimento Final" para definir o intervalo do filtro.
1042    "Nr. Atendimento Inicial" No pode ser maior que "Nr. Atendimento Final".
1043     necessrio o preenchimento dos campos "Nr. Requisio Inicial" e "Nr. Requisio Final" para definir o intervalo do filtro.
1044    "Nr. Requisio Inicial" no pode ser maior que "Nr. Requisio Final".
1045     necessrio o preenchimento dos campos "Nr. Ordem Produo Inicial" e "Nr. Ordem Produo Final" para definir o intervalo do filtro.
1046    "Nr. Ordem Produo Inicial" no pode ser maior que "Nr. Ordem Produo Final".
1047    Atendimento deve ser selecionado.
1048    Item deve ser selecionado.
1049    A configurao dos itens selecionados no permite que sejam atendidos de forma mltipla. Para fazer a liberao mltipla  necessrio selecionar itens com o mesmo tipo de necessidade.
1050    Atendimento (%s): Gerencial deve ser informado.
1051    Atendimento (%s): Gerencial incompatvel.
1052    Foi atingida a quantidade mxima do(s) produto(s) a ser armazenada no(s) local(is).
1053    No  possvel remover um item com saldo de ICMS/ST.
1054    A alterao de ajustes de inventrio em data retroativa pode impactar no saldo dos produtos na data atual e exigir novos ajustes.\n\nUm backup da base de dados  recomendado antes de qualquer alterao.
1055    O arquivo de sada deve ser informado.
1056    Ao menos uma unidade de medida precisa ser informada.
1057    A filial %s precisa de estabelecimento matriz vinculado em seu cadastro. Verifique o cadastro de Empresa/Filiais.
1058    Os estabelecimentos informados devem estar vinculados com o mesmo estabelecimento matriz. Verifiquei as filiais informadas ou o cadastro de Empresa/Filiais.%s
1059     necessrio verificar o Custo Un. e Custo Total dos itens deste lanamento. Custos negativos no podero ser integrados com o Radar Estoque.
1060    H itens que esto sem local de origem informado, portanto no foram atendidos.
1061    Gravando retorno de insumo sem indicar remessa de origem.
1062    Gravando retorno de industrializao sem indicar remessa de origem.
1063    A importao possui um cliente EPT informado sendo que o local escolhido no  EPT.
1064    A importao possui um fornecedor ETPE informado sendo que o local escolhido no  ETPE.
8001     necessrio definir uma Nota Fiscal ou um Registro de Entrada para carregar os dados.
8002     necessrio selecionar uma nota.
8003    Esta nota j foi adicionada na lista, verifique e informe novamente.
8004    No  possvel importar conta ttulo.
8005    No foi possvel encontrar o arquivo de importao.
8006    Nenhuma filial selecionada.
8007    Saldo insuficiente para realizar a operao.
8008    Nenhum layout de cdigo de barras selecionado.
9601    Local no cadastrado.
9602    Local no cadastrado.
9603    O estoque  insuficiente.
9604    O tipo do local informado  incompatvel com o tipo de local a ser movimentado.
9605    O local informado est inativo.
9607    Acesso negado para utilizar este Local.
9608    Falta informar a Conta Comp. Passivo do local.
9609    A Conta Comp. Passivo do local (%s) no foi informada.
9610    Custo Mdio do produto est com valor negativo ou zerado.