100     Um dos parmetros informados  invlido
101     O ttulo informado possui baixa(s)
102     O ttulo informado no est cadastrado
103     Os dados dos ttulos informados na baixa so diferentes
104     O ttulo informado j est baixado
105     O valor a baixar  maior que o valor em aberto
106     A baixa informada est cancelada.
107     A baixa j possui cheque emitido. Cancele o cheque antes de excluir a baixa.
108     O ttulo informado no  previso
109     O ttulo informado  a pagar
110     Ttulo gerado por outro mdulo
111     Ttulo gerado pelo mdulo de faturamento
112     Ttulo gerado pelo mdulo fiscal
113     Falta inicializar o componente
114     Falta informar o ttulo que gerou a comisso
115     O ttulo informado possui ttulo(s) de comisso
116     O ttulo informado est ligado a outros ttulos no cancelados
117     Os dados de comisso informados no so vlidos
118     Falta informar o mdulo
119     Nmero de dias no pode ser superior a 255
120     Nenhum ttulo foi selecionado
121     No foi possvel imprimir o documento
122     No foi possvel abrir o leiaute
123     O histrico no pode conter partes complementares (*)7
124     O valor informado no  vlido
125     A filial informada no est cadastrada
126     A data de emisso informada no  vlida
127     A data de vencimento informada no  vlida
128     A data de vencimento  anterior a data de emisso
129     O nmero do ttulo no foi informado
130     O ndice informado no  vlido
131     O tipo de documento informado no  vlido
132     O tipo de cobrana informado no  vlido
133     A forma de pagamento informada no  vlida
134     O cdigo do portador informado no  vlido
135     O cdigo do vendedor informado no  vlido
136     O cdigo do cliente informado no  vlido
137     O cdigo do fornecedor informado no  vlido
138     O cdigo do representante informado no  vlido
139     O Tipo de ttulo informado no  vlido
140     O indicador de substituio informado no  vlido
141     O indicador de previso informado no  vlido
142     O indicador de comisso informado no  vlido
143     O indicador de pagamento de comisso no  vlido
144     O indicador de representante/vendedor no  vlido
145     O indicador de ttulo com comisso no  vlido
146     No foi informado cliente/fornecedor
147     No  possvel lanar comisso para vendedor
148     O ttulo informado est cancelado
149     A data de validade do desconto no  vlida
150     A data de incio da multa no  vlida
151     O nmero do documento  maior que o mximo permitido
152     O valor lquido do ttulo no  vlido
153     A grade contbil informada no  vlida
154     O nmero do documento informado no  vlido
155     Ttulo j cadastrado
156     No foi possvel contabilizar. Ttulo no importado.
157     No foi possvel ler o arquivo de importao.
158     Grade contbil no deve ser informada
159     Aplicao acessvel somente via menu
160     No foi possvel gerar o arquivo de exportao
161     No foi possvel completar a atualizao dos arquivos
162     Falta informar o mdulo
163     Mdulo no pode ser Financeiro
164     O tipo de vencimento informado  invlido
165     A data de entrada/sada informada no  vlida
166     Atingido o limite de 9 caracteres
167     Valor de encargo sem informao de nota fiscal
168     Representante sem dados para pagamento de comisso
169     Falha no acesso aos ttulos. Processo Incompleto.
170     Nenhum Campo foi selecionado.
171     No foi possvel abrir o modelo para o leiaute informado.
172     Conta no pode ser ttulo.
173     No foi possvel alterar as contas empresariais.
174     Falha ao criar arquivo temporrio.
175     Cdigo de retorno invlido.
176     Tipo de segmento invlido.
177     Sequncia de segmentos invlida.
178     Falta Header do arquivo padro 240.
179     Arquivo deve conter registro "Header de Arquivo CNAB240".
180     Arquivo deve conter registro "Header de Arquivo CNAB400".
181     Cdigo do movimento invlido.
182     Data de baixa invlida.
183     Valor do crdito invlido.
184     Nmero do arquivo deve estar contido no leiaute e no arquivo de retorno.
185     Data do arquivo no informada.
186     No foi possvel identificar o ttulo.
187     Ttulo j possui baixas.
188     Falha ao desfazer arquivo de retorno.
189     Data de vencimento incorreta.
190     Data vencimento ttulo invlida.
191     Valor da baixa superior ao valor do ttulo.
192     Valor do ttulo incorreto.
193     No foi possvel alocar memria.
194     O ttulo informado  a pagar.
195     Falha ao procurar na lista de arquivos abertos.
196     Baixa j confirmada.
197     Baixa no agendada.
198     A baixa informada est agendada.
199     Ttulo gerado pelo mdulo conciliao.
200     Baixa com conta mas sem encargos.
201     Atingido o limite de comisses.
202     Comisso j baixada
203     Problemas com o tamanho do arquivo ao incluir baixas
204     Conta para conciliao no informada.
205     Falta indicar a conta contabil da conta gerencial
206     Tipo de ocorrncia invlido
207     Falta informar a classificao empresarial
208     O ttulo foi gravado sem a classificao empresarial
209     J existe um ttulo deste cedente/sacado com mesmo nmero e data
210     Relacionamento gerencial incorreto
211     Valor total da classificao incorreto
212     Ttulo duplicado no arquivo de retorno
213     Falta informar adiantamento vinculado ao lanamento
214     O Valor do adiantamento utilizado  superior ao adiantamento disponvel
215     Ttulo j substituido
216     Valor substituto difere do valor substituido
217     Lanamento foi utilizado em baixa com adiantamento
218     Existe ttulo substituto que foi substitudo neste processo
219     Falta adiantamento em aberto para gravar estorno de adiantamento
220     Falta identificao do ttulo
221     Falta informar o tipo de reteno
222     O ttulo possui reteno j baixada
223     Adiantamento e estorno no mesmo lanamento
224     Perodo bloqueado para lanamentos no mdulo financeiro
225     Ttulo de previso
226     Tipo de reteno invlido
227     Falta informar o ttulo que gerou a reteno
228     Existem ttulos de reteno que possuem baixa e devem ser atualizados manualmente
229     Existe um valor de reteno duplicado
230     Data de emisso do ttulo posterior a data da baixa
231     Tipo de Funo invlida
232     Baixa compensada. Cancelar o processo de compensao.
233     Processo de variao cambial com ndices diferentes
234     No h processo de provisao para a data e o ndice informados
235     Existe ttulo com processo de proviso posterior ao processo informado
236     Aponta Baixa com dados invlidos
237     Cedente/Sacado no informado
238     Tipo de registro invlido
239     Ttulo substituto no pode ter o ms de emisso alterado
240     Cadastro de categorias com ponteiro superior a tabela da Posio Financeira
241     A data da baixa encontra-se em perodo bloqueado no mdulo financeiro
242     Ttulo possui baixas e no pode ser previso
243     O valor dos cheques  diferente do valor da baixa
244     As contas do lanamento foram utilizadas na baixa
245     Conta bancria no cadastrada
246     Lanamento no pode ser alterado pois a grade contabiliza
247     Nota fiscal j baixada no financeiro
248     O(s) ttulo(s) desta tesouraria possui(em) reteno(es) j baixada(s)
249     Operao invlida para este mdulo
250     O(s) ttulo(s) desta tesouraria possui(em) comisso(es) j baixada(s)
251     O ttulo desta baixa possui reteno(es) j baixada(s)
252     O ttulo desta baixa possui comisso(es) j baixada(s)
253     No foi possvel ler o arquivo.
254     Conciliao realizada com sucesso.
255     Ttulo conciliado - Excluso no foi realizada.
256     Adiantamento com estorno no pode ser excludo
257     Selecionar apenas um adiantamento para realizar a transferncia
258     Foi atingido o limite mximo de lanamentos no ms.
259     A forma de pagamento est inativa.
501     Algum parmetro informado do lanamento da tesouraria  invlido.
502     O arquivo de cheques no pde ser localizado.
503     O valor informado para ser excludo da tesouraria  inconsistente.
504     O cheque referente ao lanamento da tesouraria j foi emitido e no pode ser alterado.
505     O cheque referente ao lanamento da tesouraria j foi cancelado e no pode ser alterado.
506     Nenhum banco cadastrado
507     Nenhum cliente cadastrado
508     Nenhum fornecedor cadastrado
509     Nenhum cliente cadastrado
510     Nenhum ttulo foi encontrado
511     Nenhum ttulo selecionado
512     Nenhum lanamento foi selecionado
513     Nenhum saldo anterior foi cadastrado
514     No foi possvel abrir arquivo de lanamentos da tesouraria
515     O registro de lanamento da tesouraria no foi encontrado
516     Filial no pode ser ZERO
517     Filial invlida
518     Transao invlida
519     Cliente/Fornecedor invlido
520     Conta de entrada invlida
521     Conta de sada invlida
522     Valor invlido
523     Nenhuma moeda especificada
524     Moeda invlida
525     Tipo de documento invlido
526     Data de lanamento invlida
527     Vencimento do recebimento invlido
528     Data de disponibilidade invlida
529     Nenhuma data de lanamento especificada
530     Nenhuma data de vencimento especificada
531     Nenhuma filial especificada
532     Valor negativo no pode ser importado
533     Data de lanamento no pode ser maior que a data de vencimento
534     Data de vencimento no pode ser maior que a data de disponibilidade 
535     Cdigo de histrico no especificado
536     Complemento de histrico no especificado
537     Quantidade de complementos de histrico diferentes dos permitidos para o histrico
538     Lanamento idntico j existe na tesouraria
539     Arquivo de ndice no encontrado
540     Falha ao ler arquivo mestre do financeiro
541     No foi possvel inicializar o componente de ndices
542     No foi possvel abrir a tabela de ndices
543     Falha na comunicao com o componente de ndices
544     Falha na comunicao com o componente de ndices
545     Falha na comunicao com o componente de ndices
546     Nenhum cheque selecionado
547     Falha na comunicao com o servidor
548     Falha na comunicao com o servidor
549     Falha na comunicao com o servidor
550     Falha na comunicao com o servidor
551     Falha na comunicao com o servidor
552     Falha ao gerar relatrio
553     Falha ao ler arquivo mestre do financeiro
554     Falha ao ler arquivo mestre do financeiro
555     Falha ao gerar relatrio
556     Nenhuma conta analtica selecionada
557     Acesso negado para emitir fluxo de caixa
558     Falha ao ler banco
559     Falha ao ler banco
560     Este nmero e srie j foram utilizados para este banco
561     Falta inicializar integrao com Tesouraria
562     Falta informar o mdulo
563     Lanamento gerado por outro mdulo
564     Falta inicializar integrao com Tesouraria
565     Falta inicializar integrao com Tesouraria
566     Falta inicializar integrao com Tesouraria
567     Falta inicializar integrao com Tesouraria
568     Falta inicializar integrao com Tesouraria
569     Falta inicializar integrao com Tesouraria
570     Falta inicializar integrao com Tesouraria
571     Falta inicializar integrao com Tesouraria
572     Data de lanamento invlida
573     Data de lanamento invlida
574     Data de vencimento invlida
575     Data de vencimento invlida
576     Data de disponibilidade invlida
577     Data de disponibilidade invlida
578     Data de lanamento maior que data de vencimento
579     Data de vencimento maior que data de disponibilidade
580     Status conciliado invlido
581     Status CPMF invlido
582     Status previso invlido
583     Status Cliente/Fornecedor invlido
584     Status Ttulo/Pedido invlido
585     Valor invlido
586     Documento contbil invlido
587     Ponteiro para baixa invlido
588     Ponteiro para cheque invlido
589     Ponteiro para filial invlido
590     ndice invlido
591     Forma de pagamento invlida
592     No foi possvel ler o lanamento da tesouraria
593     Falha ao gerar relatrio
594     Falta informar o mdulo
595     Falta informar o mdulo
596     No foi possvel realizar a abertura de arquivos
597     O valor do ndice necessrio para converso no foi encontrado
598     O lanamento est cancelado
599     Lanamento de Tesouraria j possui cheque
600     Falta informar o lanamento da Tesouraria
601     O cheque de terceiro possui movimento posterior a este lanamento
602     O cheque de terceiro foi movimentado por outro lanamento
603     Valor do cheque diferente do valor do lanamento
604     Lanamento deve ser excludo antes de ser includo em outra data
605     O valor j baixado  superior ao valor do adiantamento
606     O lanamento possui cheque de terceiro j utilizado para pagamento
607     O lanamento possui cheque de terceiro
608     No h impressora selecionada
609     No foi possvel enviar os dados para a impressora
610     No foi possvel habilitar a porta da impressora
611     A porta da impressora est ocupada
612     Recibo contm itens a Receber e a Pagar
613     Recibo no tem itens a Receber nem a Pagar
614     O cheque de terceiro foi substitudo por outro lanamento
615     No foi encontrado o mtodo EnvComm da PertoChekSer.dll
616     No foi encontrado o mtodo RecComm da PertoChekSer.dll
617     No foi possvel enviar os dados de configurao da impressora PertoChek
618     Nosso Nmero j cadastrado
619     No foi possvel enviar a data para a impressora PertoChek
620     No foi possvel enviar o nominal para a impressora PertoChek
621     No foi possvel identificar a taxa de transmisso (bps) da PertoChek
622     Movimento de cheque de terceiro no cadastrado
623     No  possvel fazer a substituio das retenes do(s) ttulo(s)
624     A tesouraria informada para o abastecimento no possui adiantamento de viagem
625     Falta informar a conta para o abasecimento
626     Falta associar a conta do abastecimento com a conta da tesouraria
627     A conta do abastecimento  diferente da conta informada na tesouraria
628     Todos os abastecimentos devem ser da mesma tesouraria
629     Lanamento pertence a um adiantamento de viagem
630     Faltou informar a data anterior para mudar o ms do lanamento
1001    Valor deve ser maior que zero
1002    Data de vencimento deve ser posterior a data de emisso
1003    Data de disponibilidade deve ser posterior a data de emisso
1004    Data de disponibilidade deve ser posterior a data de vencimento
1005    Data de emisso fora do perodo
1006    Falta informar a(s) conta(s) bancria(s)
1007    Falta informar a grade de contabilizao
1008    Falta informar a filial
1009    Falta informar o tipo de transao
1010    Falta informar o tipo de documento
1011    Dados no consistidos para a contabilizao
1012    Banco no existente
1013    No foi possvel excluir o lanamento existente na contabilidade
1014    No existe o banco referenciado
1015    Conta de entrada igual a conta de sada
1016    Transao disponvel apenas via baixa
1017    Acesso negado para emitir cheques
1018    Acesso negado para executar a tesouraria
1019    Falta informar o complemento do histrico para contabilizao
1020    Problemas na contabilizao (Data fora do perodo contbil). O lanamento ser desfeito
1021    Problemas na contabilizao (Conta dbito  igual a conta crdito). O lanamento ser desfeito
1022    Problemas na contabilizao (Conta dbito no cadastrada). O lanamento ser desfeito
1023    Problemas na contabilizao (Conta crdito no cadastrada). O lanamento ser desfeito
1024    Problemas na contabilizao (Conta dbito no  analtica). O lanamento ser desfeito
1025    Problemas na contabilizao (Conta crdito no  analtica). O lanamento ser desfeito
1026    Problemas na contabilizao (Valor igual a zero). O lanamento ser desfeito
1027    Problemas na contabilizao (Histrico no cadastrado). O lanamento ser desfeito
1028    No foi possvel contabilizar. Data fora do perodo contbil
1029    No foi possvel contabilizar. Verifique a grade contbil
1030    No foi possvel contabilizar. Verifique as contas bancrias e seus respectivos valores
1031    Falta informar a filial
1032    Grade contbil no contm itens. Altere esta grade ou informe outra grade.
1033    Conta bancria invlida
1034    Falta informar um ttulo para efetuar este lanamento ou ttulo informado est incorreto.
1035    Conta bancria no pertence  filial
1036    Valor do lanamento  superior ao valor do ttulo que esta sendo lanado
1037    Forma de pagamento no foi informada - No gravado
1038    Limite de 400 caracteres foi ultrapassado - No gravado
1039    Falta preencher algum campo
1040    Cdigo acima do maior registro. Digite um cdigo mais baixo
1041    No h layout selecionado
1042    Nenhum registro marcado
1043    No foi possvel excluir o arquivo
1044    No foi possvel contabilizar. Conta de entrada no foi informada.
1045    No foi possvel contabilizar. Conta de sada no foi informada.
1046    O total de caracteres excedeu o limite do tamanho do "campo livre" do cdigo de barras.
1047    O tamanho do campo deve ser maior que zero.
1048    O valor do campo "De" ultrapassa o limite de "921.999.999.999.999".
1049    O valor do campo "At" ultrapassa o limite de "921.999.999.999.999".
1050    A numerao informada no campo "At" deve ser maior do que a do campo "De".
1051    O total de caracteres excedeu o limite do tamanho do campo "Nosso Nmero".
1052    Final da numerao seqncial do nosso nmero. Informe nova sequncia no cadastro de Carteiras de Cobrana.
1053    Filial invlida
1054    O valor inicial no pode ser maior que o valor final
1055    J existe uma faixa cobrindo estes valores
1056    A data inicial no pode ser maior que a data final
1057    A autorizao deve conter no mnimo uma assinatura
1058    Finalidade deve ser informada.
1059    Existem informaes alfanumricas no Nmero da Parcela e este fazendo parte da composio do Nosso Nmero. Verifique a composio do Nosso Nmero ou o Nmero da Parcela.
1060    Existem informaes alfanumricas no Cdigo do Banco e este fazendo parte da composio do Nosso Nmero. Verifique a composio do Nosso Nmero ou o Cdigo do Banco.
1061    Existem informaes alfanumricas no Cdigo da Carteira e este fazendo parte da composio do Nosso Nmero. Verifique a composio do Nosso Nmero ou o Cdigo da carteira.
1062    Existem informaes alfanumricas no Cdigo da Agncia e este fazendo parte da composio do Nosso Nmero. Verifique a composio do Nosso Nmero ou o Cdigo da Agncia.
1063    Existem informaes alfanumricas na Conta Corrente e este fazendo parte da composio do Nosso Nmero. Verifique a composio do Nosso Nmero ou a Conta Corrente.
1064    Existem informaes alfanumricas no Cdigo do Banco e este fazendo parte da composio do Campo Livre do Cdigo de Barras. Verifique a composio do Campo Livre ou o Cdigo do Banco.
1065    Existem informaes alfanumricas no Cdigo da Carteira e este fazendo parte da composio do Campo Livre do Cgigo de Barras. Verifique a composio do Campo Livre ou o Cgigo da Carteira.
1066    Existem informaes alfanumricas no Cgigo da Agncia e este fazendo parte da composio do Campo Livre do Cdigo de Barras. Verifique a composio do Campo Livre ou a Cdigo da Agncia.
1067    Existem informaes alfanumricas na Conta Corrente e este fazendo parte da composio do Campo Livre do Cdigo de Barras. Verifique a composio do Campo Livre ou a Conta Corrente.
1068    Existem informaes alfanumricas no Nosso Nmero e este fazendo parte da composio do Campo Livre do Cdigo de Barras. Verifique a composio do Campo Livre ou Nosso Nmero.
1069    No existem informaes para gerar automaticamente o Nosso Nmero. Verifique a Composio do Nosso Nmero no cadastro de Carteiras de Cobrana.
1070    No existem informaes para calcular o Dgito Verificador do Nosso Nmero. Verifique no cadastro de Carteiras de Cobrana.
1071    No existem informaes para gerar o "Campo Livre" do Cdigo de Barras. Verifique no cadastro de Carteiras de Cobrana.
1072    Leiaute inexistente ou no informado na carteira de cobrana. Favor verificar na tela do cadastro de carteiras de cobrana.
1073    Ultrapassou o limite de usurios na autorizao
1074    E-mail no informado para o registro
1075    Formato de e-mail invlido
1076    No foi possvel enviar documento via e-mail
1077    E-mail(s) enviado(s) com sucesso
1078    Existem ttulo(s) com baixa marcado(s) para substituio, a mesma deve ser feita com ttulo(s) totalmente aberto(s)
1079    A Forma de pagamento informada no pode ser utilizada para substituio, habilite a opo "Substituir ttulos a receber" no seu cadastro.
1080    A Forma de pagamento deve possuir grade e esta no deve contabilizar
1081    Data da Substituio deve ser posterior a data de emisso do(s) ttulo(s)
1082    Data de vencimento do(s) novo(s) ttulo(s) deve ser posterior a data de emisso do(s) ttulo(s) aglutinado(s)
1083    A data de substituio do(s) ttulo(s) deve estar dentro do Perodo de Movimentao "mm/aa a mm/aa"
1084    No foi possvel gerar o arquivo de grfico
1085    Destinatrio no informado
1501    Cdigo deve ser informado.
1502    Cdigo deve possuir apenas nmeros e/ou letras.
1503    Descrio deve ser informada.
1504    Novo cdigo j cadastrado.
1505    Cdigo j cadastrado
1506    Acesso negado para utilizar este recurso
1507    Existem lanamentos pendentes que precisam ser efetuados
1508    Sigla no informada
1509    Aceite no informado
1510    Float no informado
1511    Nmero de conta invlido
1512    Tipo de cobrana no informado
1513    Instruo bancria no cadastrada
1514    Carteira de cobrana no cadastrada
1515    Conta no informada
1516    Portador no informado
1517    No foi possvel acessar leiautes de arquivo de remessa
1518    Conta bancria informada no  vlida
1519    Consulta no disponvel
1520    No existem ttulos para este fornecedor
1521    No existem ttulos para este representante
1522    No existem ttulos para este cliente
1523    Campo Tamanho No Informado
1524    Campo Numero Registro No Informado
1525    Campo Contedo No Informado
1526    Campo Descrio No Informado
1527    Quantidade de Caracteres excedeu o permitido
1528    No foi informado o arquivo
1529    No foi informada a carteira
1530    Contedo de Vencimento diferente de data no foi informado.
1531    Lanamento duplicado no arquivo de importao.
1532    Campo "Nosso Nmero" maior que o permitido.
1533    Campo "Nmero da Nota Fiscal" maior que o permitdo.
1534    Campo "Srie da Nota Fiscal" maior que o permitdo.
1535    Data da Nota Fiscal invlida.
1536    Valor Bruto da Nota Fiscal zerado.
1537    Valor Outros Destaques/Descontos zerado;
1538    Conta Contbil Outros Destaques/Decontos invlida.
1539    Erro no leiaute da Linha Origem.
1540    Erro na gravao da comisso.
1541    Erro na gravao do ttulo.
1542    Erro no leiaute da Linha Origem Campos ODD.
1543    Erro na gravao do Nome do Campo ODD.
1544    Erro no leiaute da Linha Ttulo.
1545    O leiaute no possui informaes para a linha ttulo.
1546    Erro no leiaute da Linha Classificao.
1547    Erro no leiaute da Linha Gerencial.
1548    O leiaute no possui informaes para a linha baixa.
1549    Erro no leiaute da Linha Baixa.
1550    Conta de Classificao invlida.
1551    Valor de Classificao invlido.
1552    Conta Gerencial invlida.
1553    Valor Gerencial invlido.
1554    Valor total da Classificao incorreto.
1555    Valor total do Gerencial incorreto.
1556    Valor da Baixa zerado.
1557    Data da Baixa invlida.
1558    No existe Ttulo para a Baixa importada.
1559    Erro na gravao da Baixa.
1560    Campo "Nmero da Fatura" maior que o permitido.
1561    Data Incio Multa deve ser posterior a Data de Emisso.
1562    Data Trmino Desconto no deve ser posterior a Data de Vencimento.
1563    O Valor Total das Baixas  maior que o Valor do Ttulo.
1564    Classificao Empresarial no informada.
1565    Data de Emisso no informada.
1566    Data de Vencimento no informada.
1567    No foram informadas as contas gerenciais para algum do(s) relacionamento(s).
1568    Valor IRRF no informado.
1569    Valor INSS no informado.
1570    Valor FATURA no informado.
1571    Valor Bruto Nota Fiscal no informado.
1572    Valor ISS no informado.
1573    Valor PIS no informado.
1574    Valor COFINS no informado.
1575    Valor IRPJ no informado.
1576    Valor CSLL no informado.
1577    Valor FUNRURAL no informado.
1578    Valor ICMS no informado.
1579    Valor IPI no informado.
1580    Valor Lquido da Nota Fiscal no informado.
1581    Data da Nota Fiscal no informada.
1582    O Nmero da Nota Fiscal no foi informado.
1583    O Nmedo da Fatura no foi informado.
1584    Conta de Entrada da Baixa invlida.
1585    Filial da Baixa invlida.
1586    Data de Disponibilidade da Baixa invlida.
1587    Data de Vencimento da Baixa invlida.
1588    Grade da Baixa informada invlida.
1589    Nmero Forma de Pagamento maior que o permitido.
1590    Tipo de documento da Baixa invlido.
1591    Filial da Conta de Sada zerada.
1592    Filial da Conta de Sada invlida.
1593    A hora possui um formato invlido.
1594    As contas de entrada e sada devem ser informadas.
1595    Erro no leiaute da Linha Tesouraria.
1596    Data de Entrada/Sada no informada.
1597    Ttulo no gravado, Contabilizao falhou.
1598    Uma ou mais Baixas no foram gravadas devido a problemas na Contabilizao.
1599    Baixa no gravada devido a problemas na Contabilizao.
1600    Lanamento da Tesouraria no gravado devido a problemas na Contabilizao.
1601    O Cdigo do Histrico est incorreto.
1602    Existe(m) relacionamento(s) incorreto(s) ou inativo(s).
1603    Filial da Classificao invlida.
1604    Complemento de histrico da classificao no especificado.
1605    Quantidade de complementos de histrico da classificao diferentes dos permitidos para o histrico.
1606    O Cdigo do Histrico da Classificao est incorreto.
1607    O Cdigo de Barras est incorreto.
1608    Data fora do perodo de movimentao.
1609    No  permitida a importao de baixa de adiantamento
1610    O lanamento pode ter apenas uma das formas de reteno de PIS/COFINS/CSLL, agrupado ou separado.
1746    Crdito de devoluo desta nota fiscal j baixado no Radar Financeiro.
2001    Radar Financeiro no est instalado neste computador
2002    Usurio no pode utilizar este recurso
2003    Acesso negado para fazer incluso
2004    Acesso negado para fazer alterao
2005    Acesso negado para fazer excluso
2006    Acesso negado para fazer consulta
2007    Acesso negado para fazer baixas
2008    Acesso negado para fazer contabilizao
2009    Acesso negado para *
2010    Acesso negado para *
2011    Acesso negado para *
2012    Acesso negado para *
2013    Acesso negado para *
2014    Acesso negado para *
2015    Acesso negado para *
2016    Campo filial no foi informado
2017    Campo data de vencimento no foi informado
2018    Data de vencimento deve ser posterior  data de emisso do ttulo
2019    Data de vencimento coincide com fim de semana
2020    Data de vencimento coincide com feriado
2021    Campo cedente no foi informado
2022    Data de emisso no pode ser posterior  data de vencimento
2023    Campo n de documento no foi informado
2024    J existe um ttulo deste cedente com mesmo nmero e data
2025    Campo tipo do documento no foi informado
2026    Campo valor do ttulo no foi informado
2027    Campo moeda no foi informado
2028    Valor do ttulo deve ser maior que zero
2029    Campo grade contbil no foi informado
2030    Valor do campo grade contbil no  vlido
2031    Campo data contbil no foi informado
2032    Campo cdigo no foi informado
2033    No foi informado um valor de comisso
2034    Campo conta bancria no foi informado
2035    A conta informada no est cadastrada
2036    Campo forma de pagamento no foi informado
2037    Campo nmero do documento no foi informado
2038    Campo disponibilidade no foi informado
2039    Campo data no foi informado
2040    Campo valor lquido no foi informado
2041    Valor total a pagar no pode ser superior ao valor residual do ttulo
2042    Data de vencimento deve ser posterior  data de emisso da baixa
2043    Data de disponibilidade deve ser posterior  data de vencimento
2044    Data de disponibilidade coincide com fim de semana
2045    Valor de comisso no pode ser superior ao valor do ttulo
2046    No existem baixas marcadas
2047    Data da baixa deve ser posterior  data de emisso do ttulo
2048    J existe um ttulo deste sacado com mesmo nmero e data
2049    Um ou mais lanamentos de comisso possui baixa(s)
2050    A excluso de baixas deve ser feita pela tesouraria
2051    Grade contbil no possui itens de grade
2052    No foi possvel abrir arquivo de transaes
2053    No foi possvel ler arquivo de transaes
2054    No foi possvel abrir arquivo de documentos fiscais
2055    No foi possvel ler arquivo de documentos fiscais
2056    A seleo possui um ou mais ttulos de previso. Efetive-o(s) no lanamento.
2057    Contabilizao de ttulos de comisso para vendedor no disponvel
2058    Campo sacado no foi informado
2059    Campo data de emisso no foi informado
2060    Valor da baixa no pode ser superior ao valor do ttulo
2061    Data do lanamento fora do perodo contbil
2062    Conta crdito igual  conta dbito
2063    Total de dbitos diferente do total de crditos
2064    Grade contbil informada no foi definida para este mdulo
2065    O teste da contabilizao desta grade falhou ou no foi efetuado
2066    Cdigo da grade no corresponde ao cdigo testado
2067    Cdigo da grade no  vlido ou no foi informado
2068    Campo complemento do histrico no foi informado
2069    Comisso j lanada para este representante
2070    A conta informada no  vlida
2071    Valor lquido deve ser superior ao valor baixado do ttulo
2072    Incio da multa deve ser posterior  data de emisso
2073    Incio da multa deve ser posterior  data de vencimento
2074    Trmino do desconto no pode ser anterior  data de emisso
2075    Trmino do desconto no pode ser posterior  data de vencimento
2076    Trmino do desconto no pode ser posterior  data de incio da multa
2077    Valor da baixa no pode ser superior ao valor residual do ttulo
2078    As baixas marcadas no realizam movimentao bancria
2079    A Filial informada no pode movimentar esta Conta Bancria
2080    Campo filial pagadora no foi informado
2081    O Radar Contbil est configurado para controlar diferena de dbito x crdito por filial
2082    Um arquivo .DLL requerido, CNCGER.DLL, no foi encontrado. Operao no realizada
2083    Um procedimento no arquivo CNCGER.DLL no pode ser executado. Operao no realizada
2084    Lanamento Gerencial cancelado pelo usurio. Operao no realizada
2085    Lanamento Gerencial no foi efetuado. Operao no realizada
2086    Existem lanamentos pendentes que precisam ser efetuados
2087    Data da baixa  inferior a data de vencimento de um dos ttulos selecionados
2088    Campo data de incio de vigncia da multa no foi informado
2089    Campo data de termino de validade do desconto no foi informado
2090    Falta cadastrar data para comissionamento nas Propriedades
2091    Tipos de cobrana incompatveis entre os ttulos no permitem marcar as baixas
2092    A instruo bancria informada no  vlida.
2093    Data do lanamento est bloqueada no contbil
2094    Um dos ttulos de comisso foi contabilizado e no pode ser alterado
2095    Um dos ttulos de comisso tem baixas e no pode ser alterado
2096    Um dos ttulos de comisso foi contabilizado e no pode ser excludo
2097    Um dos ttulos de comisso tem baixas e no pode ser excludo
2098    Tipo de cobrana no pode ser alterado em ttulos j baixados
2099    A grade solicita vencimento em formato data
2100    A grade solicita data de entrada
2101    A grade solicita data de sada
2102    A grade solicita histrico financeiro para proceder a contabilizao
2103    A grade solicita classificao
2104    A grade solicita classificao
2105    O Histrico informado no equivale ao histrico solicitado pela grade
2106    O Valor informado para a classificao no corresponde ao valor do ttulo
2107    A grade solicita classificao
2108    Campo filial recebedora no foi informado
2109    O valor do lanamento definido no  compatvel com outro item da grade
2110    A grade no est compatvel. Verifique o valor do lanamento.
2111    A grade solicita nota fiscal
2112    A grade solicita valor da fatura
2113    A grade no est compatvel. Verifique o complemento do histrico
2114    O lanamento contbil requer filial
2115    A filial informada no lanamento contbil no  vlida
2116     necessrio selecionar um ttulo para efetuar a baixa
2117     necessrio selecionar uma baixar para excluso
2118    A contabilizao deve ser em partida simples
2119    Conta banco no foi informada
2120    Cheque cancelado pelo usurio. Baixas no foram gravadas.
2121    Existe mais de um dia para pagamento de comisso definido para o mesmo perodo
2122    Conta dbito solicita rateio gerencial
2123    Conta crdito solicita rateio gerencial
2124    J houve contabilizao para esta(s) nota(s) fiscal(is) ou fatura.
2125    Cheque cancelado pelo usurio. O Lanamento no foi gravado.
2126     necessrio informar a classificao empresarial para este lanamento
2127    Conta de juros no foi informada
2128    Conta de multa no foi informada
2129    Conta de desconto no foi informada
2130    Conta de abatimento no foi informada
2131    Conta de devoluo no foi informada
2132    Conta de comisso no foi informada
2133    Conta de variao monetria ativa no foi informada
2134    Conta de variao monetria passiva no foi informada
2135    Conta de variao cambial ativa no foi informada
2136    Conta de variao cambial passiva no foi informada
2137    Conta de despesa de cobrana no foi informada
2138    Conta de um ou mais encargo(s) de baixa no foi informada
2139    Complemento do histrico incorreto
2140    Dados do arquivo de retorno inconsistentes. Utilize a prvia para identificar o problema.
2141    A data da movimentao  superior a data do LUT
2142    A data do movimento no se encontra no perodo de movimentao.\nO movimento no pode ser efetuado
2143    A data do movimento encontra-se em perodo bloqueado para integrao.\nO movimento no pode ser efetuado
2144    A data do movimento  anterior ao perodo de integrao.\nO movimento deve ser de previso ou possuir uma grade que no contabilize
2145    A data do movimento  posterior ao perodo de integrao.\nO movimento deve ser de previso ou possuir uma grade que no contabilize
2146    A data da baixa no se encontra no perodo de movimentao.\nA baixa no pode ser efetuada
2147    A data da baixa encontra-se em perodo bloqueado para integrao.\nA baixa no pode ser efetuada
2148    A data da baixa  posterior ao perodo de integrao.\nA baixa no pode ser efetuada
2149    A data da baixa de um ou mais ttulos  anterior ao perodo de integrao.\nA baixa deve ser feita utilizando uma grade que no contabilize
2150    Existe(m) ttulo(s) marcado(s) para gerar arquivo de remessa de pagamento escritural\ncom valor nos campos Adiantamento, Devolues, Variao Monetria e Variao Cambial.\nSe realmente houverem valores a serem baixados por estes campos,\nos mesmos devem ser tratados de forma individual em baixas parciais,\npois o leiaute no d tratamento a estas informaes
2151    Para a gerao do arquivo de remessa de pagamento escritural,\n necessrio que todos os ttulos estejam marcados com mesmo Banco,\nFilial Pagadora, Forma de Pagamento e Nmero da Forma de Pagamento.
2152    Leiaute de Arquivo no foi informado
2153    Nome do arquivo para remessa de pagamento no foi informado
2154    Remessa de Pagamento cancelada pelo usurio
2155    Tipo de Servio no foi informado
2156    Tipo de Movimento no foi informado
2157    Forma de Lanamento no foi informado
2158    Cdigo de Instruo do Movimento no foi informado
2159    No existem dados para este relatrio
2160    No existem dados para esta multiplicao
2161    No  possvel gerar novos lanamentos com mesma data de vencimento e nmero de documento
2162    No foi possvel realizar a impresso do cheque.\nExiste uma ou mais impresses de cheque pendentes
2163    A diferenciao do nmero do documento ir gerar valores maiores que o tamanho disponvel
2164    Um arquivo .DLL requerido, CLLCNL.DLL, no foi encontrado.
2165    Data da baixa no foi informado
2166    Cdigo de barras invlido
2167    Data de vencimento diferente da data informada no cdigo de barras
2168    Valor do ttulo diferente do valor informado no cdigo de barras
2169    A conta gerencial informada no pertence ao grupo gerencial relacionado com a conta contbil
2170    Nmero de cheque no foi informado
2171    No  possvel fazer a multiplicao de uma grade que contabilize por Nota Fiscal
2172    A Grade contbil selecionada indica que  necessrio informar o histrico da classificao
2173    Data de vencimento do pagamento deve ser posterior a data de baixa do ttulo
2174    Falha ao gravar arquivo de remessa CNAB
2175    O caminho especificado para criao do arquivo no  vlido
2176    Falta Informar conta de Entrada
2177    Falta Informar conta de Sada
2178    Existem pendncias de autorizao
2179    Este ttulo j possui baixa e no pode ter os campos "Filial",\n"Nmero do Documento" ou "Cedente" alterado(s).
2180    Este ttulo j possui baixa e no pode ter os campos "Filial",\n"Nmero do Documento" ou "Sacado" alterado(s).
2181    ltimo lanamento gerado estar fora do perodo de movimentao
2182    Primeiro lanamento gerado estar dentro do perodo de bloqueio de integrao
2183    ltimo lanamento gerado estar fora do periodo de integrao
2184    Falta informar conta de sada
2185    Falta informar conta de entrada
2186    O radar contbil utiliza nmero de documento nos lanamentos
2187    Falta informar o item "Outros Destaques/Descontos"\nem algum campo da grade contbil.
2188    Este ttulo possui prorrogao de vencimento, o novo vencimento\nno pode ter data inferior ao atual.
2189    No  possvel fazer uma prorrogao de vencimento em um ttulo j totalmente baixado.
2190    Falta informar conta de Cauo no cadastro do cliente.
2191    Falta informar conta de encargo no cadastro do cliente
2192    Falta informar conta de Cauo no cadastro do fornecedor
2193    Falta informar conta de encargo no cadastro do fornecedor
2194    No existe leiaute informado para o banco selecionado.
2195    J existe um ttulo de tesouraria com estes dados
2196    Falta informar o campo Sacado/Cedente
2197    O valor do adiantamento a vincular ao ttulo  maior\n que o valor do adiantamento no vinculado
2198    O valor do adiantamento a vincular ao ttulo\n  maior que o total a pagar pelo mesmo
2199    O valor informado  maior que o saldo do adiantamento
2200    A substituio somente pode ser feita mediante baixa total do ttulo
2201    Existem ttulos de substituio e baixa normal marcados,\na baixa por substituio deve ser exclusiva
2202    A substituio no pode ser realizada por haver diferena entre os ttulos originais e novos
2203    Quantidade de parcelas no confere com o valor indicado para a 1a parcela
2204    Ttulos de comisso somente podem ser substituidos\n juntamente com outros ttulos de comisso
2205    Informaes para a substituio de comisses no foram\n colocadas nas propriedades do financeiro
2206    Valor informado para rendimentos ou retenes no coincidem com valor do ttulo
2207    Grupo de substituio revertido ou inexistente
2208    A reverso de substituio deve ser feita pela tela de lanamentos
2209    Campos Obrigatrios no foram preenchidos
2210    J existe uma regra para este tipo de reteno
2211    Retenes includas com sucesso
2212    Falta informar o Cdigo da Receita
2213    Falta informar o Cdigo de Pagamento
2214    Falta informar a filial da classificao
2215    A baixa por inadimplncia deve ser total, ou seja,\ndeve ser de todo o valor em aberto do ttulo
2216    As informaes utilizadas na contabilizao da baixa\nno podem ser alteradas sem que a baixa seja revertida
2217    O lanamento pode ter apenas uma das formas de reteno\nde PIS/COFINS/CSLL, agrupado ou separado
2218    Esta reteno j existe para este ttulo
2219    A grade contbil de uma reteno em contas a receber no pode contabilizar
2220    Existem ttulos de reteno e baixa normal marcados para substituio
2221    Valor do ttulo com cobrana no pode ser menor que valor do ttulo
2222    Diferena entre a baixa com cobrana e baixa lquida no\npode ser maior que o valor da cobrana do ttulo
2223    O valor da baixa com cobrana no pode ser menor que a baixa lquida
2224    Existe residual do valor da parcela ou valor do bloqueto
2225    No foi possvel contabilizar. Conta contbil no foi informada.
2226    No foi possvel contabilizar. Conta bloqueada para lanamentos.
2227    No  possvel fazer substituio de ttulos com reteno
2228    Leiaute no informado
2229    Falha ao acessar ttulos da posio financeira do cliente
2230    Arquivo de leiaute no encontrado
2231    Ttulo(s) substituto(s) possuem baixa. Reverso de substituio no realizada
2232    A data de substituio esta em perodo bloqueado. Reverso de substituio no realizada
2233    Agncia no informada
2234    Conta corrente no informada
2235    Dgito da conta corrente no informado
2236    Nmero do cheque no informado
2237    O cdigo do CNPJ/CPF informado  invlido.
2238    Valor total de cheques de terceiros deve ser igual ao valor total marcado
2239    No  possivel gerar mais de um lanamento de tesouraria\nutilizando cheque de terceiro
2240    Valor da tesouraria no  igual ao(s) cheque(s) de terceiro(s) associado(s)
2241    Valor de "outras retenes" deve ser igual aos valores informados para contabilizar na baixa
2242    Esta conta possui contas sub-analticas
2243    J existe um cheque de terceiro cadastrado com estes dados
2244    As baixas por compensao devem ser iniciadas pela baixa de CRE
2245    Valor total marcado  diferente do valor da compensao
2246    O processo de compensao foi desfeito
2247    Compensao efetuada com sucesso
2248    Cheque de Terceiro no cadastrado
2249    No  permitida a substituio de ttulos com diferentes\ncdigos de receita em valores de IRRF
2250    O nmero mximo de classificaes por ttulo  1000
2251    A baixa deve conter cheques de terceiro com mesma data de vencimento
2252    No  possvel fazer baixa parcial em ttulos com valor em moeda estrangeira
2253    A grade informada deve possuir somente informaes de variao cambial
2254    A variao cambial encontra-se em perodo bloqueado
2255    A data deve ser superior a ltima variao do ttulo
2256    No foi encontrada a classificao para a variao cambial
2257    No h proviso de variao cambial nesta data para ser desfeita
2258    A confirmao de agendamento de cheque deve ser feita com todos os ttulos do cheque
2259    No h proviso de variao cambial para ser feita nesta data
2260    O cadastro do sacado/cedente no est correto, os status de empresa pblica e simples federal\nno esto informados. As retenes no podero ser lanadas corretamente.
2261    No  possvel fazer agendamento em uma baixa j agendada.
2262    No  possvel fazer lanamentos com contas inativas
2263    A alquota no pode ser maior que 100%
2264    Os valores no podem estar interferindo em uma faixa j cadastrada
2265    A substituio no pode ser realizada por haver diferena entre os cheques originais e novos
2266    No  possvel fazer baixa com cheque de terceiro em ttulos que no geram tesouraria
2267    No  possvel excluir o ndice utilizado pelo contbil
2268    No  possvel alterar o valor de um lanamento que possui proviso de variao cambial
2269    Data de entrada anterior a data de emisso
2270    Data de sada anterior a data de emisso
2271    No foi possvel encontrar valor de converso no ndice informado
2272    No  possvel utilizar uma grade com complemento <LIVRE> em baixa de compensao
2273    Para utilizar campos do "Segmento N" de CNAB que buscam informaes no ttulo de origem  necessrio que somente retenes estejam marcadas.
2274    Proviso de variao cambial desfeita com sucesso
2275    Proviso de variao cambial feita com sucesso
2276    O valor a estornar deve ser igual ao valor da tesouraria
2277    Usurio sem permisso para esta operao
2278    Nmero mximo de dias para pr-datado  superior ao permitido
2279    A conta informada para o lanamento de comisso requer gerencial
2280    O novo vencimento no pode ter data inferior ao atual
2281    A substituio no pode ser realizada por que o(s) ttulo(s) a ser(em) substitudo(s) possuem vnculo a comisso baixada(paga).
2282    No  possvel fazer substituio de ttulos de comisses para\no mesmo representante provisionando e no provisionando
2283    H ttulos selecionados para pagamento em filial pagadora diferente da filial do ttulo
2284    Campos Juros e/ou Multa no foram informados
2285    O valor total recebido/pago deve ser positivo
2286    Este  um lanamento de estorno de adiantamento e no  permitida alterao para no-estorno
2287    Este  um lanamento de estorno de adiantamento e no  permitida alterao do seu valor
2288    Adiantamento possui estorno com data de disponibilidade inferior a data informada
2289    Estorno possui adiantamento com data de disponibilidade superior a data informada
2290    Adiantamento com estorno no pode ter o ms de emisso alterado
2291    Estorno de adiantamento no pode ter o ms de emisso alterado
2292    O valor j utilizado  superior ao valor do adiantamento
2293    Adiantamento com estorno no pode ser alterado
2294    Este lanamento no teve integrao com a Tesouraria
2295    Este lanamento no teve integrao com o Contas a Pagar ou sua integrao ocorreu no mdulo de origem
2296    Este lanamento no teve integrao com o Contbil ou sua integrao ocorreu no mdulo de origem
2297    Este lanamento foi realizado diretamente na Tesouraria
2298    Este lanamento no teve integrao com o Contbil ou sua integrao ocorreu no mdulo de origem
2299    Deve ser selecionado apenas um registro para esta consulta
2300    Este lanamento no teve integrao com o Contbil
2301    Deve ser selecionada apenas uma baixa parcial para esta consulta
2302    Ttulo possui vnculo com duplicata descontada
2303    O estorno no pode ser desfeito pois a duplicata vinculada j est baixada
2304     necessrio vincular um ttulo
2305    A duplicata no pode ser desfeita pois possui estorno
2306    A duplicata no pode ser desfeita pois o ttulo vinculado j est baixado
2307    Lanamento possui ttulos vinculados
2308    Erro no leiaute de Info Plus.
2309     necessrio existir ao menos um campo Info Plus.
2310    Os critrios de comparao de substituio do ttulo previso no foram completados.
2311    Data bloqueada para esta empresa/filial
2312    CPF do beneficirio invlido
2313    Data de nascimento do beneficirio deve ser informada com ano de 4 dgitos
2314    Deve ser informado o CPF ou a data de nascimento do beneficirio
2315    J existe um ttulo com mesmo cdigo de barras
2316    As previses foram includas com sucesso.
2317    Falha ao ler ttulos de previso lanados pelo Fluxo Caixa.
2318    Existem ttulos em aberto no perodo.
2319    O leiaute deve ser informado.
2320    O leiaute informado  invlido.
2321    Usurio sem permisso para incluir ttulo vencido
2322    Ttulo com data de vencimento inferior ao permitido
2323    No h proviso de correo monetria nesta data para ser desfeita
2324    No h proviso de correo monetria para ser feita nesta data
2325    Proviso de correo monetria desfeita com sucesso
2326    Proviso de correo monetria feita com sucesso
2327    Estorno de crdito no pode ser alterado
2328    Falta crdito em aberto para gravar estorno de crdito
2329    O valor do crdito a estornar deve ser igual ao valor da tesouraria
2330    Ttulo com mesmo nmero e fornecedor j cadastrado
2331    Adiantamento no pode ser alterado
2332    A baixa por inadimplncia deve ser total, ou seja, deve ser de todo o valor em aberto do ttulo
2333    Crdito j cadastrado
2334    Conta no possui a caracterstica esperada.
2335    O valor da baixa lquida deve ser igual ao valor da devoluo
2336    O lanamento possui conta inativa
2337    O movimento encontra-se em perodo bloqueado
2338    O lanamento est conciliado
2339    Dbito j cadastrado
2340    Estorno de dbito no pode ser alterado
2341    Falta dbito em aberto para gravar estorno de dbito
2342    O valor do dbito a estornar deve ser igual ao valor da tesouraria
2343    Lanamento foi utilizado em baixa com crdito
2344    Apenas crditos de uma mesma filial devem ser selecionados para realizar uma transferncia
2345    Erro no leiaute da Linha Adiantamento Viagem.
2346    Erro no leiaute da Linha Adiantamento.
2347    Erro no leiaute da Linha Receita.
2348    Erro no leiaute da Linha Gasto.
2349    Erro no leiaute da Linha Devoluo.
2350    Veculo no cadastrado.
2351    Transao no autorizada
2352    A grade contbil possui lanamentos com contas inativas
2353    Filial inativa
2354    O crdito de origem requer filial
2355    Viajante invlido
2356    Cdigo de Barras do ttulo deve ser informado
2357    Valor da baixa deve ser igual ao valor do ttulo
2358    Ttulo conciliado - Alterao no foi realizada.
2359    No  possvel fazer a multiplicao de uma conta gerencial inativa
2360    Data da baixa deve ser posterior  data de entrada do ttulo
2361    Usurio sem permisso para alterar ttulo autorizado
2362    Valor Acrscimos diferente de Juros + Multa
2363    O dbito de origem requer filial
2364    Lanamento foi utilizado em baixa com dbito
2365    Apenas dbitos de uma mesma filial devem ser selecionados para realizar uma transferncia
2366    Deve ser informada a forma de pagamento no leiaute de retorno.
2367    Este cliente/fornecedor possui saldo em adiantamentos. O usurio no tem permisso para baixar o ttulo sem utilizar o saldo de adiantamento
2368    A conta crdito fixa na grade contbil foi excluda
2369    A conta dbito fixa na grade contbil foi excluda
2370    Conta deve ser informada.
2371    J existe uma Categoria de Adiantamento cadastrada com esse Cdigo.
2372    J existe uma Categoria de Adiantamento cadastrada com essa Conta.
2373    Filial deve ser informada.
2374    Data de partida deve ser informada.
2375    Viajante deve ser informado.
2376    Deve ser informado conta ttulo que possui contas analticas.
2377    Deve ser selecionado ao menos uma transao.
2378    Existem informaes alfanumricas no Cdigo de Convnio e este fazendo parte da composio do Campo Livre do Cgigo de Barras. Verifique a composio do Campo Livre ou o Cgigo de Convnio.
2379    A carteira informada no  vlida.
2380    Falta informar conta fixa na grade contbil.
2381    O lanamento informado no  um adiantamento.
2382    O lanamento informado  um estorno de adiantamento.
2383    O lanamento informado no possui saldo disponvel.
2384    O tipo do leiaute escolhido no equivale ao tipo do ttulo selecionado para baixa.
2385    O adiantamento informado no foi localizado.
2386    O valor da baixa no pode ser menor do que o valor do adiantamento informado.
2387    No foi possvel efetivar a comisso.
2388    Este fornecedor possui saldo em dbitos por devoluo. O usurio no tem permisso para baixar o ttulo sem utilizar o saldo de dbito por devoluo.
2389    Filial j informada.
2390    Modelo deve ser informado.
2391    A configurao do Aviso de Prorrogao de Vencimento deve ser efetuada.
2392    A configurao do Aviso de Confirmao de Pagamento deve ser efetuada.
2393    Ttulo de comisso efetivado com sucesso.
2394    A conta informada j foi adicionada.
2395    Foi atingido o limite mximo de contas de abastecimento.
2396    A configurao do Alerta de Autorizao de Pagamento deve ser efetuada.
2397    A configurao do Aviso de Ttulos Vencidos deve ser efetuada.
2398    A configurao do Aviso de Ttulos a Vencer deve ser efetuada.
2399    Usurio sem permisso para alterar lanamento de adiantamento j utilizado na baixa.
2400    No existe saldo de adiantamento para realizar pr baixa.
2401    No existe pr baixa para ser excluda.
2402    Forma de Apurao deve ser informado.
2403    Numero de Cadastro ITR deve ser informado.
2404    Tipo de Explorao deve ser informado.
2405    Informar CPF do Terceiro.
2406    Informar o Tipo de Terceiro.
2407    Informar o Nome de Terceiro.
2408    Informar o Percentual de Terceiro.
2409    Informar CNPJ do Terceiro.
2410    O documento para emisso de boletos est inativo. Favor verificar Propriedades.