1001    Data do Vencimento no pode ser inferior ao Primeiro Vencimento.
1002    A soma das parcelas  diferente do total a pagar do Registro de Entrada.
1003    No existe esta parcela.
1004    Produto ou complemento deve ser informado.
1005    Classificao fiscal deve ser informado.
1006    Classificao fiscal deve ser informado.
1007    Situao Tributria ou CSOSN deve ser informada.
1008    Unidade de Medida de Compra deve ser informado.
1009    Quantidade deve ser informada.
1010    Valor Total deve ser informado.
1011    Alquota de IPI deve ser informada.
1012    Valor do IPI deve ser informado.
1013    Alquota de IPI deve ser informada.
1014    Alquota de ICMS deve ser informado.
1015    Valor do ICMS deve ser informado.
1016    Quantidade para Rateio deve ser informado.
1017    Valor para Rateio deve ser informado.
1018    Local de Estocagem deve ser informado.
1019    Classificao Empresarial deve ser informada.
1020    A quantidade informada supera o valor a ser rateado.
1021    Valor informado supera o valor a ser rateado.
1022    Servio ou complemento deve ser informado.
1023    Valor total deve ser informado.
1024    A filial deve ser informada.
1025    Nmero da Nota Fiscal deve ser informado.
1026    Srie da Nota Fiscal deve ser informado.
1027    Documento deve ser informado.
1028    Data de Entrada deve ser informado.
1029    O Registro de Entrada no pode ter data de emisso inferior a data de emisso da Ordem de Compra.
1030    A filial est inativa.
1031    Data de Emisso deve ser informado.
1032    Data de Emisso no pode ser maior que a Data de Entrada.
1033    Fornecedor/Cliente deve ser informado.
1034    Produto/servio deve ser informado para a solicitao.
1035    Base de Clculo do ICMS deve ser informado.
1036    Valor do ICMS deve ser informado.
1037    Base de Clculo de ICMS Substituio Tributria deve ser informado.
1038    Valor do ICMS Substituio Tributria deve ser informado.
1039    Total da Nota Fiscal deve ser informado.
1040    Data do Primeiro Vencimento no pode ser inferior a Data de Emisso do Registro de Entrada.
1041    Valor calculado da parcela foi zero.
1042    Existem itens com rateio incompleto. Verifique os dados informados na pasta Classificao.
1043    A Grade Contbil desta Natureza tem Conta Dbito igual a Conta Crdito.
1044    Os Ttulos devem ser informados.
1045    O Nmero do Documento do Ttulo deve ser informado.
1046    O Valor do Documento do Ttulo deve ser informado.
1047    O Local de Estocagem do rateio deve ser informado.
1048    A Natureza de Operao do rateio deve ser informada.
1049    A soma das parcelas  diferente do total do Registro de Entrada.
1050    A Natureza de Operao ou Situao de Servio do rateio deve ser informado.
1051    No h possibilidade de alterar este Registro de Entrada. Consulte Mdulos integrados.
1052    O Gerencial no foi informado corretamente.
1053    A data da movimentao  superior a data do LUT.
1054    Data Final menor que a Data Inicial.
1055    A alquota de IPI deve ser informada, se estiver incluso na Base de Clculo do ICMS.
1056    A classificao deve ser informada.
1057    O Valor deve ser informado.
1058    A soma dos rateios  superior ao valor do Ttulo.
1059    O Cedente deve ser informado.
1060    O Histrico deve ser informado.
1061    O Tipo Documento deve ser informado.
1062    O Valor do Ttulo no foi completamente rateado.
1063    O nmero de parcelas deve ser igual ou menor que 255.
1064    Nota Fiscal j lanada com este nmero de Nota Fiscal/Srie e Fornecedor. Verifique em lanamentos de entradas do mdulo MTFiscal.
1065    Data deve estar dentro do perodo de movimentao.
1066    A data est fora do Perodo de Integrao.
1067    A data est dentro do Perodo Bloqueado.
1068    A Transportadora deve ser informada.
1069    A Via de Transporte deve ser informada.
1070    A Quantidade de Volumes deve ser informado.
1071    A Placa do Veculo deve ser informado.
1072    O Peso Lquido deve ser informado.
1073    O Peso Bruto deve ser informado.
1074    A Espcie dos Volumes deve ser informado.
1075    O Estado deve ser informado.
1076    Existem produto(s) que tem movimentao no estoque com data superior a data de entrada. Verifique e informe novamente.
1077    Informe Nr. Dias.
1078    Informe a Validade.
1079    H itens j incluso na lista com o mesmo Cdigo, Complemento, Nmero de Lote e Volume.
1080    Informe o Valor do ISS Retido.
1081    Informe a Alquota do ISS Retido.
1082    J existem um item com o mesmo complemento na lista.
1083    Na grade de contabilizao existem complementos que no foram preenchidos com o complemento da Nota fiscal, verifique os CFOP's informados e a grade de contabilizao.
1084    Campo CFOP e Fornecedor/Cliente so de estados diferentes. Verifique e informe novamente.
1085    Campo CFOP e Transportadora so de estados diferentes. Verifique e informe novamente.
1086    Produto deve ser informado.
1087    A data final no pode ser inferior a data inicial. Verifique e informe novamente.
1088    O desconto total da nota supera o valor total dos produtos. Verifique e informe novamente.
1089    O desconto total da nota  inferior aos descontos concedidos nos itens. Verifique e informe novamente.
1090    O CFOP da Nota deve ser informado.
1091    A Situao de Servio da Nota deve ser informada.
1092    Este CFOP  de Filial diferente da utilizada na Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1093    Informe o CFOP correto.
1094    Informe a Situao de Servio correto.
1095    O sistema no pode alterar o Registro de Entrada: Retorno de industrializao no pode ser excludo.
1096    O modelo de leiaute no est corretamente configurado, Verifique na propriedade do Compras.
1097    O Cadastro de documento utiliza o Documento Fiscal 3, que somente pode ser utilizado para Notas emitidas at 29 de fevereiro de 1996. Verifique e informe novamente.
1098    No  possvel efetuar a entrada de um produto tipo KIT.
1099    O Documento selecionado, no possui o Documento para o financeiro cadastrado. Verifique e informe novamente.
1100    Existem inconsistncias entre as propriedades, e o que foi digitado no RE - Quando a data para clculo do vencimento dos ttulos de pis/cofins/csll, for igual a data de vencimento de cada parcela, devero existir valores a pagar.
1101    Perodo bloqueado para lanamentos no Radar Financeiro.
1102    A data de vencimento deve ser informada.
1103    Este Registro de Entrada possui itens com cdigos de reteno diferentes para o mesmo imposto, impedindo a integrao dos ttulos das retenes com o Radar Financeiro.
1104    Esta verso  incompatvel com a base de dados.
1105    O fornecedor deve ser informado.
1106    O Local de Armazenagem dever ser do tipo Estoque Prprio ou Estoque em Poder de Terceiros.
1107    O Local de Armazenagem dever ser do tipo Estoque de Terceiros em Poder da Empresa.
1108    O Local de Armazenagem dever ser do tipo Estoque em Poder de Terceiros.   
1109    O Local de Armazenagem dever ser do tipo Estoque Prprio.
1110    Este Produto possui Custo Mdio zero, e no pode ser transferido via Compras.
1111    O Custo de Aquisio deste Produto  zero, e no pode ser movimentado via Compras.
1112    A soma do valor dos impostos no pode ultrapassar o valor dos servios.
1113    Valor Lquido do Servio no pode ser zero.
1114    A Grade Contbil desta Natureza tem inconsistncias no campo Valor.
1115    A Grade Contbil desta Natureza tem inconsistncias no campo Conta Dbito.
1116    A Nota fiscal de origem no foi encontrada no Comercial.
1117    Falta informar o nmero do documento contbil.
1118    Natureza de Operao de Transferncia, somente pode ser usada para destino ESTOQUE.
1119    O Lote informado no produto no  o mesmo lote do Local de estocagem. Verifique e informe novamente.
1120    O Cliente de Destino no  o mesmo Cliente de Destino informado no Comercial. Verifique e informe novamente.
1121    Esta conta possui contas sub-analticas.
1122    Existe mais de um fornecedor marcado como "Vencedor". A ordem de compra s poder ser gerada de forma automtica quando a cotao possuir apenas um fornecedor vencedor.
1123    Para gerar a ordem de compra,  necessrio efetuar o cadastramento do fornecedor indicado na cotao.
1124    No h possibilidade de alterar esta Cotao de Preos. Consulte a Ordem de Compra.
1125    Faltam ser informados campos obrigatrios para a gerao da ordem de compra.
1126    Manipulaes indevidas de arquivos e pastas da base de dados podem causar perda ou duplicidade de informaes. Para solucionar estes problemas, recomenda-se a restaurao total da base de dados original. Consulte o SUPORTE para efetuar este procedimento com segurana.
1127    Este item est associado a uma OC, sendo obrigatrio informar o campo Quantidade.
1128    Falta informar o Cdigo da Receita.
1129    O valor da parcela deve ser informado.
1130    A unidade de medida est inativa.
1131    Informe um destinatrio para o envio de e-mail
1132    O valor do gerencial no confere, verifique e informe novamente.
1133    A quantidade do gerencial no confere, verifique e informe novamente.
1134    A conta gerencial no confere, verifique e informe novamente.
1135    A Nota Fiscal deve ser informada.
1136    O Valor do Movimento, deve ser informado.
1137    A Quantidade de rateio est inconsistente, verifique e informe novamente.
1138    Este produto no confere com o item associado na Ordem de Compra.
1139    Foi informado na lista de ttulos, um imposto com dois cdigos de receitas diferentes, verifique e informe novamente.
1140    Falta informar o Cdigo de Reteno do PIS sobre Produtos.
1141    Falta informar o Cdigo de Reteno do COFINS sobre Produtos.
1142    Falta informar o Cdigo de Reteno do CSLL sobre Produtos.
1143    O Cedente no tem a caracterstica esperada, verifique e informe novamente.
1144    Produto j informado.
1145    A classificao do rateio  diferente da conta de estoque do local.
1146    A data do movimento contbil est fora do Perodo de Movimentao no criar nenhum lanamento nos demais mdulos do Radar Empresarial.
1147    A data do movimento contbil est dentro do Perodo Bloqueado.
1148    O fornecedor/condio de pagamento informado j est cadastrado na lista, verifique e informe novamente.
1149    O produto/servio deve estar informado na lista de itens desta cotao de preos. Verifique e informe novamente.
1150    No existe uma verso do Excel 97, Excel2000, Excel XP, Excel2003, Excel2007, Excel2010 instalada.
1151    O Estilo "Produto" no foi encontrado na planilha, para delimitar a rea de dados do produto a ser repetida.
1152    O Estilo "Fornecedor" no foi encontrado na planilha, para delimitar a rea de dados do fornecedor a ser repetida.
1153    O Estilo "DadosMapaComparativo" no foi encontrado na planilha, para delimitar a rea de dados do acompanhamento a ser repetida.
1154    O Estilo "Produto" no est aplicado a uma rea contnua.
1155    O Estilo "Fornecedor" no est aplicado a uma rea contnua.
1156    O Estilo "DadosMapaComparativo" no est aplicado a uma rea contnua.
1157    Selecione uma cotao de preos, para gerar o mapa comparativo.
1158    O Estilo "ProdutoTotal" no est aplicado a uma rea contnua.
1159    O Estilo "FornecedorTotal" no est aplicado a uma rea contnua.
1160    No existem dados para este relatrio.
1161    No  possvel informar PIS/COFINS No Cumulativos pois a Natureza usada na classificao est configurada para ser no tributado.
1162    No  possvel informar PIS/COFINS No Cumulativos pois a Natureza usada na classificao est configurada para ser no tributado.
1163    Informe pelo menos um Fornecedor para essa cotao.
1164    Data de entrega deve ser maior ou igual a data de emisso.
1165    Para gravar a cotao deve ser informado pelo menos um item.
1166    Deve ser aprovado pelo menos um item com valor na cotao.
1167    Nmero de Cotao no existe.
1168    Nmero da Nota Fiscal deve ser informado.
1169    Srie da Nota Fiscal deve ser informado.
1170    Tipo de documento deve ser informado.
1171    Data de Emisso deve ser informado.
1172    Natureza de Operao deve ser informado.
1173    A tabela de preos est inativa.
1174    Valor das Mercadorias apresenta inconsistncias.
1175    Valor do Documento Fiscal apresenta inconsistncias.
1176    Quantidade de Volumes apresenta inconsistncias.
1177    Peso Bruto Total apresenta inconsistncias.
1178    Peso Lquido Total apresenta inconsistncias.
1179    Obrigatrio informar Ordem de Compras para esse Registro de Entradas.
1180     necessrio primeiro excluir a Cotao associada, para ento proceder com a excluso da Solicitao.
1181    No  possvel excluir Solicitaes de cotaes, usando mltipla seleo.
1182    Fornecedor j informado.
1183    Produto/servio deve ser informado.
1184    Data da Solicitao deve ser informado.
1185    No h possibilidade de alterar esta Solicitao de Compra. Consulte a Ordem de Compra ou Cotao de Preos.
1186    O valor do IPI no pode ser informado, pois o fornecedor/filial  optante pelo Simples Nacional.
1187    Data da Cotao deve ser informado.
1188    A Solicitao de Compra no foi encontrada. Verifique e informe novamente.
1189    O Municpio deve ser informado.
1190    Todos os itens da impresso foram removidos pelo filtro. Verifique e informe novamente.
1191    Leiaute deve ser selecionado.
1192    Informe pelo menos um usurio.
1193    O perodo deve ser informado corretamente.
1194    A faixa de valor deve ser informada corretamente.
1195    A data de aprovao no pode ser inferior a data corrente.
1196    Neste Registro de Entrada existem Ordens de Compras que no foram Aprovadas.
1197    J existe entrada de Lote com a mesma numerao. No  possvel dar entradas em lotes com mesma numerao.
1198    Esta Ordem de compra no foi autorizada. A gravao do Registro de Entradas no poder ser efetuada!
1199    A data de necessidade final no pode ser inferior a data de necessidade inicial. Verifique e informe novamente.
1200    Situao Tributria vlida somente para sada.
1201    Foi informado mais de um tipo de recolhimento por Situao de servio. Verifique e informe novamente.
1202    Espao livre em disco insuficiente, para concluir a operao.
1203    Valor da deduo deve ser informado.
1204    Descrio da deduo deve ser informado.
1205    Documento est fora do "Nmero Inicial" e "Nmero Final" definidos no cadastro de documentos.
1206    Documento est fora da "Data Inicial" e "Data Final" definidas no cadastro de documentos.
1207    Verifique no cadastro de documentos se este documento possui "Espcie" e "Srie" associados.
1208    Chave de Acesso invlida.
1209    Este usurio no possui permisso para alterar o valor unitrio.
1210    Valor do custo no pode ser igual a zero ou negativo.
1211    A Natureza de operao no MTFiscal no est configurada como sendo ativo imobilizado.
1212    A descrio do bem deve ter 10 ou mais posies.
1213    O valor do bem deve ser informado.
1214    Modelo de e-mail ou mensagem deve ser informado.
1215    Cadastre um leiaute de Registro de Entradas com o nome Extrato.
1216    A quantidade cotada deve ser informada.
1217    O campo "Para" deve ser informado.
1218    Data de entrega deve ser informada.
1219    Data de entrega no pode ser maior que a Data de entrega do item.
1220    Hora de entrega no pode ser maior que a Hora de entrega do item.
1221    Quantidade solicitada deve ser informada.
1222    Quantidade total programada deve ser igual  quantidade solicitada.
1223    A hora de entrega no foi informada.
1224    A data de entrega no foi informada.
1225    A hora de entrega no foi informada.
1226    Unidade de Medida no foi informada ou  invlida.
1227    Quantidade deve ser informada.
1228    A taxa de converso deve ser informada.
1229    A taxa de converso no deve ser informada.
1230    Quantidade total no pode ser calculada zero.
1231    Este "Volume" j tem uma sada efetuada.
1232    Produto com nmero de volume j lanado. Verifique o nmero do volume.
1233    Quantidade total no pode ser maior que a quantidade solicitada.
1234    Quantidade do recebimento  maior que a quantidade solicitada.
1235    Quantidade total deve ser igual a quantidade solicitada.
1236    Todos as notas devem ser de um mesmo cliente/fornecedor. Verifique e informe novamente.
1237    O cliente/fornecedor deve ser informado para a seleo de vrias notas.
1238    Esta nota j est adicionada na lista.
1239    Existem solicitaes de compras que no podem ser excludas. Verifique as solicitaes de compras selecionadas.
1240    Existem conhecimentos de transportes que no podem ser excludos. Verifique os conhecimentos de transportes selecionados.
1241    Existem ordens de compras que no podem ser excludas. Verifique as ordens de compras selecionadas.
1242    Existem ordens de compras que no podem ser canceladas. Verifique as ordens de compras selecionadas.
1243    Importao concluda com sucesso.
1244    Existem divergncias de quantidades entre a Ordem de Compras associada ao Registro de Entradas.
1245    Existem divergncias de valores entre a Ordem de Compras associada ao Registro de Entradas.
1246    Este produto no pode ser movimentado neste local.
1247    O modelo de e-mail para o alerta aos autorizadores deve ser informado.
1248    A configurao do SMTP deve ser realizada.
1249    O Valor Total est inconsistente.
1250    O Valor do rateio foi calculado zero, informe um valor maior.
1251    Para gravar o Registro de Entrada,  necessrio fazer a vinculao com o GED.
1252    Usurio no tem permisso para gravar Solicitao encerrada.
1253    O nmero do lote deve ser informado.
1254    A data de validade do lote deve ser informada.
1255    Esta Ordem de Compra necessita de autorizao para ser impressa.
1256    Este usurio somente tem permisso para incluir produtos cadastrados.
1257    Chave de Acesso da CT-e invlida.
1258    A descrio do aditivo deve ser informada.
1259    O valor do aditivo deve ser informado.
1260    A data do aditivo deve ser informada.
1261    A data do aditivo no est contida no perodo de vigncia do contrato.
1262    Erro desconhecido.
1263    O nmero do contrato deve ser informado.
1264    A descrio do contrato deve ser informado.
1265    A data de referncia deve ser informada.
1266    A data de referncia est fora do perodo de movimentao.
1267    Centro de custos deve ser informado.
1268    O valor do contrato deve ser informado.
1269    A data inicial de vigncia deve ser informada.
1270    A data final de vigncia deve ser informada.
1271    A data inicial de vigncia no pode ser superior a data final de vigncia.
1272    A data do reajuste deve ser informada.
1273    Nmero de parcelas deve ser informado.
1274    Data do primeiro vencimento deve ser informada.
1275    A data do aditivo deve ser superior a data de incio da vigncia do contrato.
1276    Existe aditivo anterior com data superior ao do aditivo atual.
1277    Existe aditivo posterior com data inferior ao do aditivo atual.
1278    Vencimento da ltima parcela superior ao perodo de movimentao.
1279    Tipo de perodo deve ser informado.
1280    Tipo de documento do financeiro no definido.
1281    Contrato excludo.
1282    Existem notas fiscais vinculadas ao contrato.
1283    Usurio sem permisso de excluso.
1284    Contrato cancelado.
1285    Usurio sem permisso de cancelamento.
1286    Usurio sem permisso de incluso.
1287    Usurio sem permisso de alterao.
1288    A situao do contrato de compra no  vlida para a operao.
1289    Confirma o cancelando do saldo do contrato de compra?
1290    Confirma a excluso do contrato de compra?
1291    Nmero de contrato repetido na filial.
1292    ndice no encontrado.
1293    Data do primeiro vencimento no deve ser inferior a data de referncia.
1294    O Requisitante deve ser informado.
1295    O Comprador deve ser informado.
1296    J foi informado um leiaute para esta filial.
1297    Existem dados de lote/arma/medicamento informados, verifique e informe novamente.
1298    O controle de qualidade est inativo.
1299    A Base Clc. do Crdito est informada incorretamente. Verifique e informe novamente.
1300    O campo Assunto deve estar preenchido.
1301    Filial deve ser informada.
1302    A alquota de PIS/COFINS no foi informada.
1303    O fornecedor/condio de pagamento deve estar informado na lista de fornecedores desta cotao de preos. Verifique e informe novamente.
1304    Numero do Conhecimento de Transporte deve ser informada.
1305    Srie do Conhecimento de Transporte deve ser informada.
1306    Transportadora deve ser informada.
1307    Valor do Conhecimento de Transporte deve ser informada.
1308    Sada de Recursos deve ser informada.
1309    Valor do Rateio deve ser informada.
1310    A soma dos Rateios  maior que o Valor do Conhecimento de Transporte.
1311    A soma dos Gerencias  maior que o valor do Rateio.
1312    Valor da Parcela deve ser informada.
1313    Data de Vencimento da Parcela deve ser informada.
1314    Nmero da Parcela deve ser Informado.
1315    Tipo de Vencimento deve ser Informado.
1316    Nmero do documento deve ser informada.
1317    Soma das Parcelas  diferente do Valor do Conhecimento de Transporte.
1318    Parcela No Existe.
1319    Data do Vencimento no pode ser inferior a Primeiro Vencimento.
1320    Data do Primeiro Vencimento no pode ser inferior a Data de Emisso do Conhecimento de Transporte.
1321    Valor da Parcela  superior ao Valor Total do CT.
1322    Valor Calculado da Parcela foi Zero.
1323    Existem itens com rateio incompleto. Verifique os dados informados na pasta Classificao.
1324    A Grade Contbil desta Natureza tem Conta Dbito igual a Conta Crdito.
1325    Os Ttulos devem ser informados.
1326    A soma das parcelas  diferente do total do Conhecimento de Transporte.
1327    No ha possibilidade de alterar este Conhecimento de Transporte. Consulte Mdulos integrados.
1328    A Grade Contbil desta Natureza tem Conta Dbito igual a Conta Crdito.
1329    Tipo do Documento deve ser informado.
1330    A Natureza de Operao do rateio deve ser informado.
1331    Documento est inativo.
1332    Documento j includo no sistema para este Transportador. Verifique Nmero, Modelo e Srie.
1333    As contas gerencias no foram informadas corretamente.
1334    Data bloqueada para esta filial.
1335    Situao invlida para a Pesagem informada.
1336    O nmero da Nota Fiscal deve ser informado.
1337    A data de entrada da Nota Fiscal deve ser informada.
1338    O fornecedor da Nota Fiscal deve ser informado.
1339    O valor da Nota Fiscal deve ser informado.
1340    Informe um usurio autorizador.
1341    Para atender ao Sped Fiscal PIS-Cofins em operaes tributadas pelo PIS ou a Cofins  necessrio informar nos itens da nota produtos/servios cadastrados no Radar Empresarial!
1342    Chave de Acesso da CT-e referncia invlida.
1343    CST COFINS deve ser informado.
1344    CST PIS deve ser informado.
1345    O CST de PIS/COFINS no foi informado.
1346    A Ordem de Compra est autorizada.
1347    A soma das quantidades por lote,  superior a quantidade que est sendo devolvida.
1348    O ndice informado no existe, verifique e informe novamente.
1349    No existe ndice cadastrado na data atual.
1350    Produto ou Servio cadastrado deve ser informado.
1351    A moeda utilizada no lanamento no est configurada para ser utilizada no Financeiro.
1352    O valor do IPI/INSS/IRRF no pode ser informado, pois a Ordem de Compra est configurado para usar Moeda.
1353    O movimento de origem no estoque no pode ser informado, verifique a natureza de operao.
1354    O movimento de origem no estoque no foi informado.
1355    O Documento no tem a opo outro mdulos marcada.
1356    A classificao deve ser informada.
1357    O valor deste Contrato de Compra ultrapassa o valor orado para esta conta.
1358    O gerencial deve ser informado.
1359    Percentual de rateio incorreto.
1360    Os percentuais devem somar 100%.
1361    A data inicial da execuo deve ser sempre menor que a data final.
1362    Data inicial da execuo no pode ser 00/00/0000.
1363    Data final da execuo no pode ser 00/00/0000.
1364    A Descrio da execuo deve ser informada.
1365    O Nome da execuo deve ser informado.
1366    Percentual da execuo deve estar entre 0 e 100%.
1367    Nota Fiscal j lanada com este nmero de Nota Fiscal/Modelo/Srie e Fornecedor. Verifique os lanamentos no Registro de Entrada e Conhecimento de Transporte.
1368    Obrigatrio informar Ordem de Compras para esse Conhecimento de Transporte.
1369    No  possvel repetir Classificao e Gerencial para diferentes percentuais.
1370    O Nmero de Parcelas no pode ZERO.
1371    Este Fornecedor j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1372    Tipo de produo deve ser informado.
1373    Deseja desfazer o ltimo Reajuste do Contrato selecionado?
1374    O nmero da Nota Fiscal deve iniciar com um nmero vlido. Verifique e informe novamente.
1375    O Nmero do Conhecimento de Transporte deve iniciar com um nmero vlido. Verifique e informe novamente.
1376    Valor do ndice de reajuste utilizado deve ser informado.
1377    Nome do ndice de reajuste utilizado deve ser informado.
1378    Data de reajuste invlida.
1379    Data de reajuste deve ser informada.
1380    Este Cliente/Fornecedor j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1381    Este Cliente j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1382    Esta Transportadora j est adicionada na lista. Verifique e informe novamente.
1383    Esta Classificao j est adicionada na lista. Verifique e informe novamente.
1384    Este Gerencial j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1385    O Fornecedor deve ser informado.
1386    O Cliente/Fornecedor deve ser informado.
1387    O Cliente deve ser informado.
1388    A Transportadora deve ser informada.
1389    A Classificao deve ser informada.
1390    O Gerencial deve ser informado.
1391    Cadastrar primeiro as propriedades gerais.
1392    Os itens da grade devem ser informados em sequncia.
1393    No  possvel movimentar um produto classe.
1394    O valor do IPI no pode ser informado para filiais no contribuintes de IPI.
1395    Valor do PIS informado no est fechando com a alquota aplicada sobre a base de clculo.
1396    Valor do COFINS informado no est fechando com a alquota aplicada sobre a base de clculo.
1397    Valor do CSLL informado no est fechando com a alquota aplicada sobre a base de clculo.
1398    Existe um espao vazio no inicio do lote.
1399    Existe um espao vazio no fim do lote.
1400    O produto informado no RE e associado com a OC so diferentes.
1401    No  permitido adicionar este desconto pois o saldo ficara negativo.
1402    Os valores de PIS/COFINS No Cumulativos no podem ser informados para esta CST.
1403    No  permitido remover este aditivo pois o saldo ficara negativo.
1404    No  permitido fazer esta alterao pois o saldo ficara negativo.
1405    As parcelas sero recalculadas. Confirma a operao?
1406    Este Produto/Servio j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1407    Data de escriturao deve estar dentro do perodo de movimentao.
1408    A data de escriturao est dentro do Perodo Bloqueado.
1409    A data de escriturao da Nota Fiscal deve ser em ms posterior  Data de Entrada.
1410    Classificao Empresarial deve ser do tipo Sada de Recursos.
1411    Os valores de PIS-Importao devem ser iguais ou superiores aos valores de crdito no cumulativo na subpasta PIS/COFINS.
1412    Os valores de COFINS-Importao devem ser iguais ou superiores aos valores de crdito no cumulativo na subpasta PIS/COFINS.
1413    O IPI Embutido deve ser informado, se estiver incluso na Base de Clculo do ICMS.
1414    No  possvel movimentar um servio classe.
1415    O servio informado no RE e associado com a OC so diferentes.
1416    O valor do IRRF no pode ser informado, pois o fornecedor  optante pelo Simples Nacional.
1417    O Tributo no pode ser informado, pois o fornecedor  optante pelo Simples Nacional ou no possui tributos federais retidos.
1418    O valor do Tributo deve ser informado.
1419    O cdigo da receita deve ser informado.
1420    A deduo somente pode ser informado para os tributos ISS, INSS/PJ e IRRF/PJ .
1421    As dedues no podem ser informadas, se houver uma base de clculo informada.
1422    Informe a alquota do tributo.
1423    Valor do tributo informado no est fechando com a alquota aplicada sobre a base de clculo.
1424    Tipo de tributo informado  invlido.
1425    Em operaes de importao somente pode ser informado CST iniciada por 1 ou por 6.
1426    Produto com a data de validade vencida.
1427    Fornecedor/Cliente deve ser informado.
1428    Este Local de armazenagem  de Filial diferente da utilizada na Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1429    "CFOP na NF do Emitente" deve inicial com '5' ou '6'.
1430    "CFOP na NF do Emitente" e "Alquota Crdito Presumido" devem ser iguais para produtos com o mesmo CFOP.
1431    O Comprador informado no  o mesmo comprador logado no sistema.
1432    O Departamento deve ser informado.
1433    Informe uma Natureza tributada de ICMS/ST.
1434    Uma Ordem de Compra associada esta incompleta.
1435    Uma Ordem de Compra associada esta com o oramento excedente.
1436    Modelo deve ser informado.
1437    Nmero deve ser informado.
1438    Data de emisso da NF referida deve ser menor que a data de emisso do registro de entrada.
1439    O total da Ordem de Compra no deve ser inferior a zero. Verifique e informe novamente.
1440    Chave de Acesso da NF-e referida invlida.
1441    Quantidade para Rateio deve ser informada.
1442    O campo "Para" e/ou "Enviar e-mail para os autorizadores" deve ser informado.
1443    Este usurio no possui permisso para fazer esta alterao.
1444    Os rateios de um item de servio devem ser todos por quantidade ou todos por valor. H rateios por quantidade j adicionados, ento os remova ou informe a quantidade para este rateio.
1445    Valor para Rateio deve ser informada.
1446    Quantidade para rateio  maior que quantidade solicitada.
1447    Valor para Rateio  maior que Valor total do item.
1448    Classificao Empresarial deve ser informada.
1449    Classificao Empresarial deve ser do tipo Sada de Recursos.
1450    O destino do rateio deve ser Estoque ou Despesa ou Imobilizado.
1451    O destino do rateio de Produto/Servio no pode ser Estoque.
1452    O destino do rateio de Servio no pode ser Estoque.
1453    erro Item > Quantidade.
1454    Existem itens com rateio incompleto. Verifique os dados informados na pasta Classificao.
1455    Os rateios de um item de servio devem ser todos por quantidade ou todos por valor. H rateios por valor j adicionados, ento os remova ou informe apenas o valor para este rateio.
1456    No foi possvel gerar automaticamente a contabilizao.
1457    O nmero da nota fiscal  diferente da informada na chave de acesso.
1458    O modelo de documento fiscal do cadastro de documento  diferente da informada na chave de acesso.
1459    A srie da nota fiscal  diferente da informada na chave de acesso.
1460    O CNPJ do fornecedor  diferente da informada na chave de acesso.
1461    O ano/ms de emisso da nota fiscal  diferente da informada na chave de acesso.
1462    Nenhuma Condio de Pagamento foi informada.
1463    O usurio est inativo.
1464    Nmero do contrato j existente, favor informar um novo nmero.
1465    Existem inconsistncia na lista de usurios.
1466    Deve ser informado uma autorizao do tipo grupo.
1467    Informe um percentual vlido para esta classificao.
1468    Informe uma classificao.
1469    Informe um CFOP/Sit. Servio vlido.
1470    Informe pelo menos um rateio.
1471    Cdigo deve ser informado.
1472    Informe pelo menos um relacionamento.
1473    A forma de pagamento deve ser informada.
1474    A soma das parcelas  diferente do total a pagar do Conhecimento de Transporte.
1475    Notas fiscais referenciadas somente podem ser informadas quando o indicador do tipo da nota for diferente de Normal.
1476    Obrigatrio informar o possuidor para local destino EPT.
1477    A data resposta no pode ser menor que a data da cotao.
1478    J existe um relacionamento com esses critrios. Verifique e tente novamente.
1479    O percentual total do rateio precisa ser de 100%.
1480    A data do movimento contbil data est fora do Perodo de Integrao.
1481    O Tipo de Produto/Servio deve ser informado.
1482    Produto/Servio ou Complemento deve ser informado.
1483    Valor Unitrio deve ser informado.
1484    Desconto Unitrio deve ser menor que o Valor Unitrio.
1485    Desconto Total deve ser menor que o Valor Total.
1486    Data do Vencimento no pode ser inferior ao Primeiro Vencimento.
1487    A soma das parcelas  diferente do total da OC.
1488    Ttulo com data de vencimento inferior ao permitido.
1489    O valor do ttulo de reteno no foi informado.
1490    A filial do ttulo de reteno no foi informada.
1491    O CFOP principal somente pode ser informado, se houver produtos informados.
1492    A Sit. Servio principal somente pode ser informado, se houver servios informados.
1493    Este item j est integrado com a Ordem de compra.
1494    Este item j est integrado com a Ordem de compra.
1495    Para CFOP "No tributada de IPI" e com destino do valor contbil para "Isentas", somente  permitido informar as CST de IPI 02 (Isenta), 03 (No Tributada) ou 04 (Imune).
1496    Para CFOP "No tributada de IPI" e com destino do valor contbil para "Outras", somente  permitido informar as CST de IPI 01 (Alquota zero), 05 (Suspeno) ou 49 (Outras entradas).
1497    Para CFOP "tributada de IPI" e desconsiderar crditos de impostos no MTFiscal de "IPI", somente  permitido informar as CST de IPI 01 (Alquota zero), 02 (Isenta), 03 (No Tributada), 04 (Imune), 05 (Suspeno) ou 49 (Outras entradas).
1498    Somente  possvel informar alquota ou valor unitrio de IPI se o CFOP for tributado de IPI e a CST de IPI for 00 (Entrada com recuperao de crdito) ou 49 (Outras entradas).
1499    A alquota ou valor unitrio de IPI no foi informado.
1500    Esta autorizao possui subordinadas e no pode ser alterada.
1501    Valor da Parcela no pode ser zero.
1502    Valor da Parcela  superior ao Valor Total do RE.
1503    Valor Calculado da Parcela foi Zero.
1504    Valor Total do Conhecimento de Transporte  superior ao valor das Ordens de Compra vinculadas. 
1505    Os Ttulos de Previso devem ser informados.
1506    A soma das parcelas  diferente do total da Ordem de Compra.
1507    No ha possibilidade de alterar esta Ordem de Compra. Consulte Mdulos integrados.
1508    Selecione um documento para a impresso.
1509    No h possibilidade de imprimir esta Ordem de Compra com o Leiaute selecionado. Verifique e tente novamente.
1510    Nenhum item da OC foi Associada.
1511    Valor da Parcela  superior ao Valor Total da Cotao.
1512    A soma das parcelas  maior que o valor aprovado da Cotao.
1513    A soma das parcelas  menor que o valor aprovado da Cotao.
1514    O nmero da parcela  invalido.
1515    A soma das parcelas  diferente do total da Cotao.
1516    No existe oramento para esta classificao. Verifique e informe novamente.
1517    Devido no ter valor de frete informado, as opes vlidas do Campo Frete por Conta so:\n\nEmitente, Terceiro, Prprio por conta do remetente, Prprio por conta do destinatrio ou Sem Frete.
1518    Devido ter valor de frete informado, as opes vlidas do Campo Frete por Conta so:\n\nDestinatrio ou Prprio por conta do destinatrio.
1519    Chave de Acesso da NF-e invlida.
1520    O valor desta Ordem de Compra no foi aprovado para esta conta.
1521    Usurio sem permisso para efetuar a liberao. O valor excedente ao oramento no foi aprovado para esta conta.
1522    No ha possibilidade de alterar este Contrato. Consulte Mdulos integrados.
1523    O valor da NF  maior que o saldo do contrato.
1524    Usurio sem permisso para efetuar a liberao. O valor da NF  maior que o saldo do contrato.
1525    Em operaes de importao somente pode ser informado CST iniciada por 2 ou por 7.
1526    Os rateios devem ser todos por quantidade ou todos por percentual. H rateios por quantidade j adicionados, ento os remova ou informe a quantidade para este rateio.
1527    Os rateios devem ser todos por quantidade ou todos por percentual. H rateios por percentual j adicionados, ento os remova ou informe a quantidade para este rateio.
1528    Nmero de documento j informado para esta Transportadora em lanamentos de Conhecimentos de Transportes ou Registro de Entradas.
1529    O CFOP no possui grade contbil.
1530    O nmero de dgitos do nmero de documento  superior a nove, que  o limite aceito pelo MT Fiscal.
1531    O Registro de Entrada no pode ter data de emisso inferior a data de competncia da Ordem de Compra.
1532    O valor do campo "Filial Emitente" deve ser informada.
1533    O valor do campo "Filial Faturamento" deve ser informada.
1534    Data do Primeiro Vencimento no pode ser inferior a Data de Emisso da Ordem de Compra.
1535    Fornecedor deve ser informado.
1536    O valor do campo "Classificao" deve ser informado.
1537    No foi informado nenhum produto.
1538    No  possvel adicionar um recebimento para acompanhamentos com programaes.
1539    O valor total do item deve ser informado.
1540    O valor total do item  diferente do calculado.
1541    O produto est inativo.
1542    O servio est inativo.
1543    O ndice informado no existe, verifique e informe novamente.
1544    No existe ndice cadastrado na data atual.
1545    Cdigo j cadastrado para outra autorizao.
1546    Apenas  possvel utilizar um item no cadastrado para OC de frete.
1547    O item utilizado no esta configurado como frete.
1548    No  possvel utilizar moeda para OC de frete.
1549    Fornecedor com certificado fora da validade.
1550    Nesta nota fiscal h uma diferena no fechamento dos valores do IPI. Confirma os valores.
1551    O valor desta Ordem de Compra no foi aprovado para esta conta.
1552    O valor do IPI/INSS/IRRF no pode ser informado, pois a Ordem de Compra est configurado para usar Moeda.
1553    A data de entrega no foi informada.
1554    Unidade de Medida deve ser informada.
1555    Espao livre em disco insuficiente, para concluir a operao.
1556    Existem itens com programao incompleta. Verifique os dados informados no acompanhamento.
1557    O registro de controle de programao no foi adicionado.
1558    Existe registros de controle de programao para acompanhamento sem o item estar configurado.
1559    Parcela Inexistente.
1560    Cdigo de barras invlido.
1561    Valor do ttulo diferente do valor informado no cdigo de barras.
1562    Fornecedor sem dados de conta bancaria informados.
1563    A unidade de medida deve estar cadastrada na taxa de converso do cadastro de produto.
1564    Nota fiscal transportada j vinculada a um conhecimento de transporte lanado.
1565    O clculo da taxa de converso no produto resultou em quantidade zerada. Verifique e informe novamente.
1566    O clculo da taxa de converso no rateio resultou em quantidade zerada. Verifique e informe novamente.
1567    O clculo da taxa de converso no recebimento resultou em quantidade zerada. Verifique e informe novamente.
1568    O clculo da taxa de converso no item resultou em quantidade zerada. Verifique e informe novamente.
1569    O cdigo do ajuste EFD  invalido. Verifique e informe novamente.
1570    O ajuste EFD est fora do perodo da data de entrada da Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1571    Contas bloqueada para receber lanamento. Verifique e informe novamente.
1572    A filial do documento  diferente da filial do movimento. Verifique e informe novamente.
1573    A situao da Ordem de Compra no  vlida para a operao.
1574    A unidade de medida com a taxa de converso no foi informado no item da Ordem de Compra. Verifique e informe novamente.
1575    O valor do IPI/ICMS no pode ser informado, pois o fornecedor configurado para usar Moeda.
1576    Este Registro de Entrada possui servios com cdigos de reteno diferentes para o mesmo imposto, impedindo a integrao dos ttulos das retenes com o Radar Financeiro.
1577    O endereo do Fornecedor/Cliente deve ser cadastrado.
1578    A escrita fiscal no foi convertida.
1579    Falta parametrizar as propriedades da escrita fiscal.
1580    Situao do recebimento invlida.
1581    Filial do recebimento diferente da informada no registro de entrada.
1582    Chave do recebimento diferente da informada no pasta principal.
1583    Fornecedor do recebimento diferente da informada no registro de entrada.
1584    Nenhuma OC foi associada a este produto.
1585    Nenhuma OC foi associada a este servio.
1586    Este rateio por algum motivo tem cliente de EPT informado, verifique o rateio e altere o movimento.
1587    Este rateio por algum motivo tem fornecedor de ETPE informado, verifique o rateio e altere o movimento.
1588    O produto informado no movimento de origem, no tem as mesmas caracteristicas do produto utilizado como item. Verifique e informe novamente.
1589    A situao de servio no possui grade contbil.
1590    A quantidade de entrada deve ser informada.
1591    A quantidade de entrada  maior do que informado no produto.
1592    A soma das quantidades de entrada  maior do que informado no produto.
1593    Local EPT deve ser informado.
1594    Este Local EPT  de Filial diferente da utilizada na Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1595    O produto utilizado no retorno de industrializao, deve ter uma composio cadastrada.
1596    Este produto no pode ser movimentado neste Local EPT.
1597    O Local deve ser do tipo EPT.
1598    O local de destino deve ser informado.
1599    Este Local EP  de Filial diferente da utilizada na Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1600    O valor informado  superior a soma do valor das OC's associadas.
1601    O Local deve ser do tipo EP.
1602    O produto utilizado no ajuste de entrada, deve ter uma composio cadastrada.
1603    O produto utilizado no ajuste de entrada, no foi localizado nos itens desta nota ou nos itens das notas referidas.
1604    O produto/insumo utilizado na composio, no foi localizado nos itens desta nota ou nos itens das notas referidas.
1605    A Natureza de Operao do produto deve ser informada.
1606    O Local no deve ser informado.
1607    Autorizao de compra no cadastrada.
1608    O Possuidor deve ser informado.
1609    Existem itens com informaces incompletas. Verifique os dados informados na pasta Estoque.
1610    A Quantidade de entrada de estoque est inconsistente, verifique e informe novamente.
1611    Foi informado CFOP de industrializao conflitante entre retorno de produto resultante e destaque de insumos remetidos, verifique e informe novamente.
1612    A soma das quantidades informada para o insumo na aba insumos consumidos deve ser inferior ou igual a quantidade informada na aba produto desta nota ou das notas referenciadas.
1613    Existem dados de lote/arma/medicamento informado para o produto que devero estar na pasta estoque, verifique e informe novamente.
1614    A conta contbil no confere, verifique e informe novamente.
1615    Existem dados inconsistentes na lista de gerenciais, verifique e informe novamente.
1616    Valor do RE difere do valor da NFe importada.
1617    Composio deve ser informada.
1618    Houve preenchimento incorreto da composio, verifique e informe novamente.
1619    Existem inconsistncias na lista de composio, verifique e informe novamente.
1620    A alquota de ICMS no foi informada.
1621    A quantidade de retorno  maior que a remessa, verifique e informe novamente.
1622    Classificao Empresarial deve ser do tipo Sada de Recursos ou sem caracteristica.
1623    Esta Nota Fiscal integrada pelo Registro de Entrada foi excluda.
1624    Somente "Cliente" pode ser selecionado quando CFOP com opo para gerar crdito financeiro.
1625    Obrigatorio o vnculo de nota referida e tipo NF "Devoluo/Retorno" quando CFOP com opo de gerar crdito financeiro.
1626    Valor Total NF no pode ser maior que o valor total das notas referidas de devoluo quando CFOP com opo de gerar crdito financeiro.
1627    Nota de tipo "Devoluo/Retorno" com crdito financeiro, no pode conter referidas com origem "Radar Compras".
1628    O movimento de origem do Radar Estoque est excludo, verifique e informe novamente.
1629    O movimento de origem do Radar Estoque  posterior a Data de emisso do RE, verifique e informe novamente.
1630    Data de Encerramento invalida ou menor que data de inicio de vigencia.
1631    O valor do frete no pode ser maior que a soma do frete das OC's associadas.
1632    O valor do seguro no pode ser maior que a soma do seguro das OC's associadas.
1633    O valor das despesas acessrias no pode ser maior que a soma das despesas acessrias das OCs associadas.
1634    Ao utilizar gerencial por quantidade, o rateio deve ser realizado exclusivamente por quantidade.
1635    O fornecedor informado possui contrato ativo no vinculado.
1636    A visualizao disponvel para a consulta oramentaria  de no mximo 36 meses.
1637    Condio de pagamento deve ser informada. Informe um fornecedor com a condio de pagamento cadastrada.
1638    Preo Unitrio deve ser informado.
1639    Desconto Unitrio deve ser menor que o Preo Unitrio.
1640    O Preo Total do item deve ser informado.
1641    O Preo Total do item  diferente do calculado.
1642    Desconto Total deve ser menor que o Preo Total.
1643    A quantidade mxima de produtos por nota  de 990.
1644    A grade 1 do produto est inativa.
1645    A grade 2 do produto est inativa.
1646    A grade 3 do produto est inativa.
1647    O cdigo da autorizao de compra deve ser informado.
1648    A descrio da autorizao de compra deve ser informada.
1649    No  permitido dependncia cclica entre os registros.
1650    Esta autorizao possui subordinadas e no pode ser excluda.
1651    Usurio sem permisso de alterao de autorizao de compra.
1652    Usurio sem permisso de incluso de autorizao de compra.
1653    Usurio sem permisso de excluso de autorizao de compra.
1654    Usurio sem permisso de consulta de autorizao de compra.
1655    Registro inconsistente.
1656    Filial j foi informado no grupo.
1657    Departamento j foi informado no grupo.
1658    A filial do departamento  diferente da filial informada no cadastro.
1659    Combinao de usurios j est inserido na lista.
1660    Falta informar o histrico.
1661    O Modelo Excel deve ser informado.
1662    O tipo do imposto deve ser informado corretamente.
1663    Desconto do fornecedor  maior que o preo total dos itens aprovados.
1664    Item ou Complemento deve ser informado.
1665    De acordo com a Resoluo 13/2012 do Senado Federal. O nmero de controle do FCI deve conter algarismos, letras maisculas de "A" a "F" e o caractere hfen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE
1666    A reintegrao deste item, vai gerar saldo negativo em movimentaes de estoque.
1667    O contato est excludo.
1668    O modelo de e-mail para o alerta de OC autorizada/vetada ao comprador deve ser informado.
1669    O modelo de e-mail para o alerta de OC autorizada ao fornecedor deve ser informado.
1670    O departamento deve ser da mesma Filial informada na Cotao de Preos.
1671    O departamento deve ser da mesma Filial informada no Registro de Entrada.
1672    O departamento deve ser da mesma Filial Emitente informada na Ordem de Compra.
1673    O departamento deve ser da mesma Filial informada na Solicitao de Compra.
1674    No  possvel alterar o movimento pois a taxa de converso informada no est mais no perodo de vigncia.
1675    A base de clculo do icms est inconsistente.
1676    A base de clculo do ip est inconsistente.
1677    A Data de Entrada no pode ser maior que a data atual.
1678    O Valor do Desconto deve ser menor que o Valor Total.
1679    O Valor Lquido  menor ou igual a zero.
1680    O CNPJ raiz do fornecedor e da filial deve ser a mesma em naturezas de transferencia entre filiais.
1681    O registro est excludo.
1682    O Local deve ser do tipo ETPE.
1683    Informe o local de armazenagem apropriado de acordo com a natureza de operao.
1684    O Proprietrio/Possuidor no deve ser informado.
1685    A Soma das devolues  maior que a(s) sada(s)!
1686    A alquota de PIS no foi informada.
1687    A alquota de COFINS no foi informada.
1688    Os valores de PIS No Cumulativos no podem ser informados para esta CST.
1689    Os valores de COFINS No Cumulativos no podem ser informados para esta CST.
1690    O CST de PIS no foi informado.
1691    O CST de COFINS no foi informado.
1692    A unidade de medida do Registro de Entrada  divergente da unidade de medida da Ordem de Compra.
1693    A natureza de operao est configurado para integrar com o Radar Estoque, e esta base no possui personalizao.
1694    O valor unitrio no pode ser maior que o da tabela de preos.
1695    Este usurio no possui permisso para remover itens.
1696    O Proprietrio deve ser informado.
1697    O Contrato de compra no deve ser informado se a nota for Cancelada.
1698    O Complemento de Histrico deve ser informado.
1699    Devido a alterao de valor algumas ordens de compras foram desassociadas.
1700    A Data de Competncia no pode ser anterior a Data de Referncia.
1701    A Data do Vencimento deve ser maior que a data do Primeiro Vencimento.
1702    Tipo de Vencimento incorreto.
1703    O Valor da Parcela no pode ser ZERO nem ultrapassar o Valor do Contrato.
1704    A Data do Vencimento no pode ser maior que o Prximo Vencimento, nem menor que o Vencimento Anterior.
1705    A Data de Competncia no pode ser maior que a data de Vencimento da Parcela correspondente.
1706    O controle da qualidade no foi encontrado.
1707    A soma das parcelas  diferente do total do contrato.
1708    A Data inicial da execuo deve ser informado.
1709    A Data final da execuo deve ser informado.
1710    A Data inicial da execuo no pode ser superior a data final da execuo.
1711    Informe um percentual correto para esta execuo.
1712    O ndice do reajuste deve ser informada.
1713    O valor deste Contrato de Compra no foi aprovado para esta conta.
1714    Notas Fiscais de modelo de documento 55 ou 65 e Indicador tipo NF igual a Complementar devem possuir somente uma NF referida.
1715    O Gerencial no foi informado corretamente para a filial da classificao.
1716    A chave de acesso deve ser informado apenas para modelo de documento fiscal eletrnico.
1717    A quantidade  divergente da informada na Ordem de Compra associada e excede o limite da margem de tolerncia.
1718    O valor unitrio  superior ao informado na OC associada e excede a margem de tolerncia.
1719    O Contato deve ser informado.
1720    Classificao Empresarial deve ser do tipo Sada de Recursos ou Custo/Despesa ou Sem Caracterstica.
1721    Tipo de Perodo deve ser informado.
1722    Data de Incio de Perodo deve ser informado.
1723    As moedas das OCs associadas so diferentes.
1724    No existe ndice cadastrado na data informada.
1725    Moeda deve ser informada.
1726    Data Cmbio deve ser informada.
1727    Tipo de deduo j informado.
1728    Soma das dedues no pode ser superior ou igual a Base de Clculo.
1729    Retenes Serv. Subcontratados no pode ser superior ao INSS.
1730    A Reteno Ajuizada no pode ser superior a soma dos valores de INSS e Retenes de Servios Subcontratados.
1731    Soma das Insalubridades 15/20/25 anos no pode ser superior a Base de Clculo do INSS.
1732    Adicional Reteno Insalubridade no pode ser superior ao somatrio de 4% sobre o valor Servios Insalubridade 15 anos mais 3% sobre Servios Insalubridade 20 anos mais 2% sobre Servios Insalubridade 25 anos.
1733    Reteno Adicional Ajuizada no pode ser superior ao Adicional Reteno Insalubridade.
1734    Retenes Serv. Subcontratados deve ser zero.
1735    Reteno Ajuizada deve ser zero.
1736    Servios Insalubridade 15 anos deve ser zero.
1737    Servios Insalubridade 20 anos deve ser zero.
1738    Servios Insalubridade 25 anos deve ser zero.
1739    Adicional Reteno Insalubridade deve ser zero.
1740    Reteno Adicional Ajuizada deve ser zero.
1741    Este CFOP  de Filial diferente da utilizada na filial faturamento da OC. Verifique e informe novamente.
1742    Para utilizar este recurso o campo Volume deve ser vazio.
1743    Para utilizar este recurso o campo Quantidade tem que ser do tipo inteiro.
1744    Para utilizar este recurso o campo Lote deve ser vazio.
1745    Selecione um tipo de alerta.
1746    J existe este tipo de alerta cadastrado.
1747    Confirma a excluso do registro?
1748    Marque uma origem para o envio de e-mail.
1749    O Estado destino deve ser informado.
1750    O Municpio destino deve ser informado.
1751    H itens j incluso na lista com  o mesmo Cdigo e Complemento.
1752    Este usurio no possui permisso para alterar as configures de e-mail.
1753    A base no possui personalizao para utilizar este recurso.
1754    Informe quantos dias de antecedncia para o envio do alerta.
1755    O MTFiscal espera que a transportadora tenha tambm a caracterstica de fornecedor marcada no plano empresarial. Sendo possvel fazer a alterao no plano sem a necessidade de reintegrao deste lanamento.
1756    O valor de INSS Retido no pode ser maior que 11% da Base de Clculo INSS.
1757    A base de clculo e valor de reteno do INSS apenas devem ser informados se atingir o valor inicial para reteno.
1758    Este usurio no possui permisso para alterar/consultar as configuraes de e-mail
1759    Para utilizar esta opo, o controle oramentrio deve estar configurado nas Propriedades do Compras.
1760    INSS Retido deve ser informado.
1761    Quando houver INSS, IRRF/PJ ou PCC para o lanamento o CFOP deve ser a mesmo para todos os rateios.
1762    A soma dos valores rateados por processo jurdico deve ser igual ao valor da reteno ajuizada.
1763    A soma dos valores rateados por processo jurdico deve ser igual ao valor da reteno adicional ajuizada.
1764    Selecione um ou mais processos que correspondem ao valor da reteno ajuizada.
1765    Selecione um ou mais processos que correspondem ao valor da reteno adicional ajuizada.
1766    O IPI deve ser informado, se estiver incluso na Base de Clculo do ICMS.
1767    Data de bloqueio deve ser informado.
1768    J existe um bloqueio cadastrado para esta filial.
1769    Existem entradas de estoque com rateio incompleto. Verifique os dados informados na pasta Estoque.
1770    Perodo bloqueado no Radar Compras para lanamentos nesta filial.
1771    Existe uma Ordem de Compra associada com fornecedor diferente do Registro de Entrada.
1772    No  possvel alterar a filial quando a Cotao possui itens que no podem ser reintegrados com as Ordens de Compras.
1773    Para o envio da Cotao Web  necessrio concluir a configurao de alerta por e-mail do tipo "Cotaes".
1774    O Registro de Entrada no conseguiu gerar o Nmero de Lote pois a quantidade de caracteres da mscara de lote ultrapassou 35 caracteres.
1775    O Indicador tipo NF deve ser Complementar.
1776    Indicador tipo NF igual a Complementar devem possuir somente uma NF referida.
1777    Nota complementar no pode ser associada a um OC
1778    No  possvel utilizar moeda para NF Complementar.
1779    O produto deve ser informado na NF Complementar.
1780    Existe um bloqueio para todas filiais com data posterior cadastrado.
1781    Existe um bloqueio para filial com data anterior cadastrado.
1782    O produto utilizado na nota complementar, no foi localizado nos itens da nota referida.
1783    Existem condies de pagamentos diferentes entre as tabelas de preos vinculadas.
1784    Condio de pagamento deve ser informada.
1785    Condio de pagamento informada  diferente da condio de pagamento das tabelas de preos vinculadas.
1786    A base de clculo deve ser informada.
1787    A base de clculo e valor de reteno do IRRF/PJ apenas devem ser informados se atingir o valor inicial para reteno.
1788    Informe a base de clculo para o IRRF/PJ.
1789    O Valor do IRRF/PJ deve ser menor que o Valor Total.
1790    A soma dos tributos INSS e IRRF/PJ  maior que o Valor Total.
1791    So indevidas as retenes para PCC referente transportadora ou empresa/filial optante pelo Simples Nacional, ou transportadora com endereo padro do exterior.
1792     indevida a reteno para IRRF/PJ referente transportadora optante pelo Simples Nacional.
1793    A soma das retenes no pode ser maior que o Valor da parcela.
1794    Pode haver apenas um tipo de reteno para IRRF/PJ, podendo ser por emisso/entrada, informado na aba Tributos, ou vencimento de cada parcela, informado na aba Cond. Pgto.
1795    Este lanamento possui reteno de IRRF/PJ por vencimento de cada parcela, mas a atual parametrizao de data base para reteno est definida por entrada/emisso. Verifique as configuraes em Propriedades\Retenes ou o valor de reteno informado na aba Cond. Pgto.
1796    Este lanamento possui reteno de IRRF/PJ por documento, mas a atual parametrizao de data base para reteno est definida por vencimento de cada parcela. Verifique as configuraes em Propriedades\Retenes ou o valor de reteno informado na aba Tributos.
1797    O "Radar Compras" chegou no limite da quantidade de registros suportado no perodo informado.
1798    Somente  possvel informar itens de produto em nota fiscal complementar.
1799    Valor da Parcela  superior ao Valor Total do CT.
1800    O emitente da nota fiscal complementar deve ser o mesmo da nota fiscal referida.
1801    A configurao do alerta por e-mail deve ser efetuado.
1802    A impressora padro deve ser configurado no servidor\usurio definido na "Localizao de Mdulos" do Radar Empresarial.
1803    Nenhuma conta de e-mail configurada para o usurio atual, nem para o Radar Empresarial.
1804    No  possvel alterar o fornecedor para vencedor pois um dos itens cotados j foi aprovado para outro fornecedor.
1805    No  possvel adicionar o fornecedor como vencedor pois um dos itens cotados j foi aprovado para outro fornecedor.
1806    No  possvel alterar a situao do fornecedor pois um dos itens cotados j foi aprovado para este fornecedor.
1807    A impressora padro  uma impressora redirecionada de sesso remota RDP e no  acessvel via servio wksauto.
1808    No  possvel adicionar um fornecedor se a cotao estiver Parcialmente encerrada ou Encerrada.
1901    Data Inicial no pode ser maior do que a Data Final.
1902    Valor Inicial no pode ser maior do que o Valor Final.
1903    Cdigo Inicial no pode ser maior do que o Cdigo Final.
1904    Existe diferena entre a soma dos Dbitos e dos Crditos na contabilizao.
1905    O Local de Estocagem no tem Conta de estoque cadastrada.
1906    A conta de estoque do Local de Estocagem no  uma conta com caractersticas de Sada de Recursos.
1907    Deseja disponibilizar esta cotao atravs do Radar Web?
1908    No foi possvel abrir o arquivo de e-mail modelo.
1909    No foi possvel enviar o e-mail de cotao web.
1910    Este CFOP j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1911    O CFOP deve ser informado.
1912    O comprador est inativo.
1913    O requisitante est inativo.
1914    O departamento est inativo.
1915    A conta do plano contbil est inativa.
1916    A conta do plano gerencial est inativa.
1917    O fornecedor est inativo.
1918    Transportadora est inativa.
1919    Cliente inativo, favor informar um cliente vlido.
1920    Nenhum relacionamento encontrado para este item no Pr-registro de Notas informado. Verifique e informe novamente.
1921    Para este CFOP/situao de servio o campo Pr-registro deve ser informado.
1922    Pr-Registro no encontrado.
1923    Nenhum relacionamento encontrado para este CT no Pr-registro de Notas informado. Verifique e informe novamente.
1924    Para este CFOP o campo Pr-registro deve ser informado.
1926    Para Pr-registro de Notas do tipo NF-e apenas podero ser includos produtos da importao do xml.
1927    O Fornecedor/Cliente no esta ativo no perodo de emisso da nota.
1928    J existe um rateio com a classificao e gerencial informados.
1929    Deve ser informado uma observao para este CFOP.
1930    Informe uma CFOP para esta mensagem.
1931    Para gerar o Sped Fiscal  necessrio um produto cadastrado. Verifique e informe novamente.
1932    Este CFOP no esta contido nesta Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1933    Este registro j foi alterado por outro usurio.
1934    A data inicial no pode ser maior a data final. Verifique e informe novamente.
1935    Valor Final no pode ser menor do que o Valor Inicial.
1936    Os valores de frete informado para esta NF no corresponde a soma dos valores informados nos produtos. Verifique e informe novamente.
1937    Os valores de seguro informado para esta NF no corresponde a soma dos valores informados nos produtos. Verifique e informe novamente.
1938    Os valores de despesas acessrio informado para esta NF no corresponde a soma dos valores informados nos produtos. Verifique e informe novamente.
1939    Os valores de custo CT informado para esta NF no corresponde a soma dos valores informados nos produtos. Verifique e informe novamente.
1940    A data inicial deve ser informada.
1941    A data final deve ser informada.
1942    O nmero de parcelas deve ser maior que as parcelas j realizadas.
1943    O CFOP possui uma grade contbil inativa.
1944    A situao de servio possui uma grade contbil inativa.
1945    Este Produto j est adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1946    Pr-registro est inativo.
1947    O local estocagem est inativo.
1948    O cliente EPT est inativo.
1949    A embalagem est inativa.
1950    A conta do plano dbito est inativa.
1951    A conta do plano crdito est inativa.
1952    A forma de pagamento est inativa.
1953    Para o envio da Ordem de Compra  necessrio concluir a configurao de alerta por e-mail do tipo "Situao da OC ao Fornecedor".
1954    O movimento do estoque deve ser do tipo "Transferncia (de/para) estoque em poder de terceiros".
1955    O movimento do estoque deve ser do tipo "Sada".
5000    Linhas 5000 para uso exclusivo da funcao CWKMensagem::GetTexto e WKConfirmacao.
5001    O fornecedor est inativo. Deseja continuar?
5002    A conta do plano contbil est inativa. Deseja continuar?
5003    O produto est inativo. Deseja continuar?
5004    O servio est inativo. Deseja continuar?
5005    O requisitante est inativo. Deseja continuar?
5006    O departamento est inativo. Deseja continuar?
5007    A solicitao de compras ser gravada e as integraes com cotaes e/ou ordens de compras sero removidas.\n\nConfirma a gravao da solicitao de compras e a remoo das integraes?
5008    O comprador est inativo. Deseja continuar?
5009    A filial est inativa. Deseja continuar?
5010    A transportadora est inativa. Deseja continuar?
5011    A conta do plano gerencial est inativa. Deseja continuar?
5012    A unidade de medida est inativa. Deseja continuar?
5013    A grade 1 do produto est inativa. Deseja continuar?
5014    A grade 2 do produto est inativa. Deseja continuar?
5015    A grade 3 do produto est inativa. Deseja continuar?
5016    A tabela de preos est inativa. Deseja continuar?
5017    O controle de qualidade est inativo. Deseja continuar?
5018    O documento est inativo. Deseja continuar?
5019    O pr-registro est inativo. Deseja continuar?
5020    O usurio est inativo. Deseja continuar?
5021    O local estocagem est inativo. Deseja continuar?
5022    O cliente EPT est inativo. Deseja continuar?
5023    A embalagem est inativa. Deseja continuar?
5024    O contato est excludo. Deseja continuar?
5025    O cdigo de barras informado  invlido. Deseja continuar?
5026    A alquota de PIS no foi informado. Deseja continuar?
5027    A alquota de COFINS no foi informada. Deseja continuar?
5028    A alquota de PIS/COFINS no foi informada. Deseja continuar?
5029    O CST de PIS no foi informado. Deseja continuar?
5030    O CST de COFINS no foi informado. Deseja continuar?
5031    O CST de PIS/COFINS no foi informado. Deseja realmente continuar?
5032    A natureza de operao est configurado para integrar com o Radar Estoque, e esta base no possui personalizao. Deseja realmente continuar?
5033    O valor unitrio  maior que o cadastrado na tabela de preos. Deseja continuar?
5034    A forma de pagamento est inativa. Deseja continuar?
5035    Esta Ordem de Compra j possui assinaturas de aprovao que sero perdidas na gravao desta alterao. Deseja continuar?
5036    H informaes no preenchidas na tela de lote referente o produto tipo Medicamento. Deseja Continuar?
5037    H informaes no preenchidas na tela de lote referente o produto tipo Veculo Novo. Deseja Continuar?
5038    Produto est com a data de validade vencida. Confirma a incluso do Produto?
5039    Volume j possui sada informada, confirma alterao?
5040    Volume j possui entrada informada, confirma alterao?
5041    Nenhuma Condio de Pagamento foi informada. Deseja continuar?
5042    O nmero de dgitos do nmero de documento  superior a nove, que  o limite aceito pelo MT Fiscal. Deseja continuar?
5043    Nmero de documento j informado para esta Transportadora em lanamentos de Conhecimentos de Transportes ou Registro de Entradas. Deseja continuar?
5044    Nota fiscal transportada j vinculada a um conhecimento de transporte lanado. Deseja continuar?
5045    A natureza possui uma grade contbil inativa. Deseja continuar?
5046    A opo para integrar est desmarcada. Deseja continuar?
5047    A parcela importada no foi informada e no pode ser buscada automaticamente devido o campo "Valor base de clculo" da subaba "DI2" no ser informado. Deseja continuar?
5048    Situao Tributria vlida somente para sada. Deseja realmente continuar?
5049    A alquota ou valor unitrio de IPI no foi informado. Deseja realmente continuar?
5050    A alquota de ICMS no foi informada. Deseja realmente continuar?
5051    A alquota de IPI no foi informada. Deseja realmente continuar?
5052    O destino do item do Registro de Entrada  diferente do destino do item da Ordem de Compra. Deseja continuar?
5053    A natureza informada  para operao interestadual, mas o fornecedor  do mesmo estado da empresa/filial.\n\nDeseja realmente continuar?
5054    A natureza informada  para operao dentro do estado, mas o fornecedor  de estado diferente da empresa/filial.\n\nDeseja realmente continuar?
5055    Esta alterao modifica o valor das prximas parcelas. Deseja atualizar os valores das retenes destas parcelas?
5056    Esta alterao modifica o valor das parcelas. Deseja atualizar os valores das retenes das parcelas?
5057    Informaes foram includas e sero perdidas.\nConfirma a operao?
5058    Informaes foram alteradas e sero perdidas.\nConfirma a operao?