1001    Data do Vencimento não pode ser inferior ao Primeiro Vencimento.
1002    A soma das parcelas é diferente do total a pagar do Registro de Entrada.
1003    Não existe esta parcela.
1004    Produto ou complemento deve ser informado.
1005    Classificação fiscal deve ser informado.
1006    Classificação fiscal deve ser informado.
1007    Situação Tributária ou CSOSN deve ser informada.
1008    Unidade de Medida de Compra deve ser informado.
1009    Quantidade deve ser informada.
1010    Valor Total deve ser informado.
1011    Alíquota de IPI deve ser informada.
1012    Valor do IPI deve ser informado.
1013    Alíquota de IPI deve ser informada.
1014    Alíquota de ICMS deve ser informado.
1015    Valor do ICMS deve ser informado.
1016    Quantidade para Rateio deve ser informado.
1017    Valor para Rateio deve ser informado.
1018    Local de Estocagem deve ser informado.
1019    Classificação Empresarial deve ser informada.
1020    A quantidade informada supera o valor a ser rateado.
1021    Valor informado supera o valor a ser rateado.
1022    Serviço ou complemento deve ser informado.
1023    Valor total deve ser informado.
1024    A filial deve ser informada.
1025    Número da Nota Fiscal deve ser informado.
1026    Série da Nota Fiscal deve ser informado.
1027    Documento deve ser informado.
1028    Data de Entrada deve ser informado.
1029    O Registro de Entrada não pode ter data de emissão inferior a data de emissão da Ordem de Compra.
1030    A filial está inativa.
1031    Data de Emissão deve ser informado.
1032    Data de Emissão não pode ser maior que a Data de Entrada.
1033    Fornecedor/Cliente deve ser informado.
1034    Produto/serviço deve ser informado para a solicitação.
1035    Base de Cálculo do ICMS deve ser informado.
1036    Valor do ICMS deve ser informado.
1037    Base de Cálculo de ICMS Substituição Tributária deve ser informado.
1038    Valor do ICMS Substituição Tributária deve ser informado.
1039    Total da Nota Fiscal deve ser informado.
1040    Data do Primeiro Vencimento não pode ser inferior a Data de Emissão do Registro de Entrada.
1041    Valor calculado da parcela foi zero.
1042    Existem itens com rateio incompleto. Verifique os dados informados na pasta Classificação.
1043    A Grade Contábil desta Natureza tem Conta Débito igual a Conta Crédito.
1044    Os Títulos devem ser informados.
1045    O Número do Documento do Título deve ser informado.
1046    O Valor do Documento do Título deve ser informado.
1047    O Local de Estocagem do rateio deve ser informado.
1048    A Natureza de Operação do rateio deve ser informada.
1049    A soma das parcelas é diferente do total do Registro de Entrada.
1050    A Natureza de Operação ou Situação de Serviço do rateio deve ser informado.
1051    Não há possibilidade de alterar este Registro de Entrada. Consulte Módulos integrados.
1052    O Gerencial não foi informado corretamente.
1053    A data da movimentação é superior a data do LUT.
1054    Data Final menor que a Data Inicial.
1055    A alíquota de IPI deve ser informada, se estiver incluso na Base de Cálculo do ICMS.
1056    A classificação deve ser informada.
1057    O Valor deve ser informado.
1058    A soma dos rateios é superior ao valor do Título.
1059    O Cedente deve ser informado.
1060    O Histórico deve ser informado.
1061    O Tipo Documento deve ser informado.
1062    O Valor do Título não foi completamente rateado.
1063    O número de parcelas deve ser igual ou menor que 255.
1064    Nota Fiscal já lançada com este número de Nota Fiscal/Série e Fornecedor. Verifique em lançamentos de entradas do módulo MTFiscal.
1065    Data deve estar dentro do período de movimentação.
1066    A data está fora do Período de Integração.
1067    A data está dentro do Período Bloqueado.
1068    A Transportadora deve ser informada.
1069    A Via de Transporte deve ser informada.
1070    A Quantidade de Volumes deve ser informado.
1071    A Placa do Veículo deve ser informado.
1072    O Peso Líquido deve ser informado.
1073    O Peso Bruto deve ser informado.
1074    A Espécie dos Volumes deve ser informado.
1075    O Estado deve ser informado.
1076    Existem produto(s) que tem movimentação no estoque com data superior a data de entrada. Verifique e informe novamente.
1077    Informe Nr. Dias.
1078    Informe a Validade.
1079    Há itens já incluso na lista com o mesmo Código, Complemento, Número de Lote e Volume.
1080    Informe o Valor do ISS Retido.
1081    Informe a Alíquota do ISS Retido.
1082    Já existem um item com o mesmo complemento na lista.
1083    Na grade de contabilização existem complementos que não foram preenchidos com o complemento da Nota fiscal, verifique os CFOP's informados e a grade de contabilização.
1084    Campo CFOP e Fornecedor/Cliente são de estados diferentes. Verifique e informe novamente.
1085    Campo CFOP e Transportadora são de estados diferentes. Verifique e informe novamente.
1086    Produto deve ser informado.
1087    A data final não pode ser inferior a data inicial. Verifique e informe novamente.
1088    O desconto total da nota supera o valor total dos produtos. Verifique e informe novamente.
1089    O desconto total da nota é inferior aos descontos concedidos nos itens. Verifique e informe novamente.
1090    O CFOP da Nota deve ser informado.
1091    A Situação de Serviço da Nota deve ser informada.
1092    Este CFOP é de Filial diferente da utilizada na Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1093    Informe o CFOP correto.
1094    Informe a Situação de Serviço correto.
1095    O sistema não pode alterar o Registro de Entrada: Retorno de industrialização não pode ser excluído.
1096    O modelo de leiaute não está corretamente configurado, Verifique na propriedade do Compras.
1097    O Cadastro de documento utiliza o Documento Fiscal 3, que somente pode ser utilizado para Notas emitidas até 29 de fevereiro de 1996. Verifique e informe novamente.
1098    Não é possível efetuar a entrada de um produto tipo KIT.
1099    O Documento selecionado, não possui o Documento para o financeiro cadastrado. Verifique e informe novamente.
1100    Existem inconsistências entre as propriedades, e o que foi digitado no RE - Quando a data para cálculo do vencimento dos títulos de pis/cofins/csll, for igual a data de vencimento de cada parcela, deverão existir valores a pagar.
1101    Período bloqueado para lançamentos no Radar Financeiro.
1102    A data de vencimento deve ser informada.
1103    Este Registro de Entrada possui itens com códigos de retenção diferentes para o mesmo imposto, impedindo a integração dos títulos das retenções com o Radar Financeiro.
1104    Esta versão é incompatível com a base de dados.
1105    O fornecedor deve ser informado.
1106    O Local de Armazenagem deverá ser do tipo Estoque Próprio ou Estoque em Poder de Terceiros.
1107    O Local de Armazenagem deverá ser do tipo Estoque de Terceiros em Poder da Empresa.
1108    O Local de Armazenagem deverá ser do tipo Estoque em Poder de Terceiros.   
1109    O Local de Armazenagem deverá ser do tipo Estoque Próprio.
1110    Este Produto possui Custo Médio zero, e não pode ser transferido via Compras.
1111    O Custo de Aquisição deste Produto é zero, e não pode ser movimentado via Compras.
1112    A soma do valor dos impostos não pode ultrapassar o valor dos serviços.
1113    Valor Líquido do Serviço não pode ser zero.
1114    A Grade Contábil desta Natureza tem inconsistências no campo Valor.
1115    A Grade Contábil desta Natureza tem inconsistências no campo Conta Débito.
1116    A Nota fiscal de origem não foi encontrada no Comercial.
1117    Falta informar o número do documento contábil.
1118    Natureza de Operação de Transferência, somente pode ser usada para destino ESTOQUE.
1119    O Lote informado no produto não é o mesmo lote do Local de estocagem. Verifique e informe novamente.
1120    O Cliente de Destino não é o mesmo Cliente de Destino informado no Comercial. Verifique e informe novamente.
1121    Esta conta possui contas sub-analíticas.
1122    Existe mais de um fornecedor marcado como "Vencedor". A ordem de compra só poderá ser gerada de forma automática quando a cotação possuir apenas um fornecedor vencedor.
1123    Para gerar a ordem de compra, é necessário efetuar o cadastramento do fornecedor indicado na cotação.
1124    Não há possibilidade de alterar esta Cotação de Preços. Consulte a Ordem de Compra.
1125    Faltam ser informados campos obrigatórios para a geração da ordem de compra.
1126    Manipulações indevidas de arquivos e pastas da base de dados podem causar perda ou duplicidade de informações. Para solucionar estes problemas, recomenda-se a restauração total da base de dados original. Consulte o SUPORTE para efetuar este procedimento com segurança.
1127    Este item está associado a uma OC, sendo obrigatório informar o campo Quantidade.
1128    Falta informar o Código da Receita.
1129    O valor da parcela deve ser informado.
1130    A unidade de medida está inativa.
1131    Informe um destinatário para o envio de e-mail
1132    O valor do gerencial não confere, verifique e informe novamente.
1133    A quantidade do gerencial não confere, verifique e informe novamente.
1134    A conta gerencial não confere, verifique e informe novamente.
1135    A Nota Fiscal deve ser informada.
1136    O Valor do Movimento, deve ser informado.
1137    A Quantidade de rateio está inconsistente, verifique e informe novamente.
1138    Este produto não confere com o item associado na Ordem de Compra.
1139    Foi informado na lista de títulos, um imposto com dois códigos de receitas diferentes, verifique e informe novamente.
1140    Falta informar o Código de Retenção do PIS sobre Produtos.
1141    Falta informar o Código de Retenção do COFINS sobre Produtos.
1142    Falta informar o Código de Retenção do CSLL sobre Produtos.
1143    O Cedente não tem a característica esperada, verifique e informe novamente.
1144    Produto já informado.
1145    A classificação do rateio é diferente da conta de estoque do local.
1146    A data do movimento contábil está fora do Período de Movimentação não criará nenhum lançamento nos demais módulos do Radar Empresarial.
1147    A data do movimento contábil está dentro do Período Bloqueado.
1148    O fornecedor/condição de pagamento informado já está cadastrado na lista, verifique e informe novamente.
1149    O produto/serviço deve estar informado na lista de itens desta cotação de preços. Verifique e informe novamente.
1150    Não existe uma versão do Excel 97, Excel2000, Excel XP, Excel2003, Excel2007, Excel2010 instalada.
1151    O Estilo "Produto" não foi encontrado na planilha, para delimitar a área de dados do produto a ser repetida.
1152    O Estilo "Fornecedor" não foi encontrado na planilha, para delimitar a área de dados do fornecedor a ser repetida.
1153    O Estilo "DadosMapaComparativo" não foi encontrado na planilha, para delimitar a área de dados do acompanhamento a ser repetida.
1154    O Estilo "Produto" não está aplicado a uma área contínua.
1155    O Estilo "Fornecedor" não está aplicado a uma área contínua.
1156    O Estilo "DadosMapaComparativo" não está aplicado a uma área contínua.
1157    Selecione uma cotação de preços, para gerar o mapa comparativo.
1158    O Estilo "ProdutoTotal" não está aplicado a uma área contínua.
1159    O Estilo "FornecedorTotal" não está aplicado a uma área contínua.
1160    Não existem dados para este relatório.
1161    Não é possível informar PIS/COFINS Não Cumulativos pois a Natureza usada na classificação está configurada para ser não tributado.
1162    Não é possível informar PIS/COFINS Não Cumulativos pois a Natureza usada na classificação está configurada para ser não tributado.
1163    Informe pelo menos um Fornecedor para essa cotação.
1164    Data de entrega deve ser maior ou igual a data de emissão.
1165    Para gravar a cotação deve ser informado pelo menos um item.
1166    Deve ser aprovado pelo menos um item com valor na cotação.
1167    Número de Cotação não existe.
1168    Número da Nota Fiscal deve ser informado.
1169    Série da Nota Fiscal deve ser informado.
1170    Tipo de documento deve ser informado.
1171    Data de Emissão deve ser informado.
1172    Natureza de Operação deve ser informado.
1173    A tabela de preços está inativa.
1174    Valor das Mercadorias apresenta inconsistências.
1175    Valor do Documento Fiscal apresenta inconsistências.
1176    Quantidade de Volumes apresenta inconsistências.
1177    Peso Bruto Total apresenta inconsistências.
1178    Peso Líquido Total apresenta inconsistências.
1179    Obrigatório informar Ordem de Compras para esse Registro de Entradas.
1180    É necessário primeiro excluir a Cotação associada, para então proceder com a exclusão da Solicitação.
1181    Não é possível excluir Solicitações de cotações, usando múltipla seleção.
1182    Fornecedor já informado.
1183    Produto/serviço deve ser informado.
1184    Data da Solicitação deve ser informado.
1185    Não há possibilidade de alterar esta Solicitação de Compra. Consulte a Ordem de Compra ou Cotação de Preços.
1186    O valor do IPI não pode ser informado, pois o fornecedor/filial é optante pelo Simples Nacional.
1187    Data da Cotação deve ser informado.
1188    A Solicitação de Compra não foi encontrada. Verifique e informe novamente.
1189    O Município deve ser informado.
1190    Todos os itens da impressão foram removidos pelo filtro. Verifique e informe novamente.
1191    Leiaute deve ser selecionado.
1192    Informe pelo menos um usuário.
1193    O período deve ser informado corretamente.
1194    A faixa de valor deve ser informada corretamente.
1195    A data de aprovação não pode ser inferior a data corrente.
1196    Neste Registro de Entrada existem Ordens de Compras que não foram Aprovadas.
1197    Já existe entrada de Lote com a mesma numeração. Não é possível dar entradas em lotes com mesma numeração.
1198    Esta Ordem de compra não foi autorizada. A gravação do Registro de Entradas não poderá ser efetuada!
1199    A data de necessidade final não pode ser inferior a data de necessidade inicial. Verifique e informe novamente.
1200    Situação Tributária válida somente para saída.
1201    Foi informado mais de um tipo de recolhimento por Situação de serviço. Verifique e informe novamente.
1202    Espaço livre em disco insuficiente, para concluir a operação.
1203    Valor da dedução deve ser informado.
1204    Descrição da dedução deve ser informado.
1205    Documento está fora do "Número Inicial" e "Número Final" definidos no cadastro de documentos.
1206    Documento está fora da "Data Inicial" e "Data Final" definidas no cadastro de documentos.
1207    Verifique no cadastro de documentos se este documento possui "Espécie" e "Série" associados.
1208    Chave de Acesso inválida.
1209    Este usuário não possui permissão para alterar o valor unitário.
1210    Valor do custo não pode ser igual a zero ou negativo.
1211    A Natureza de operação no MTFiscal não está configurada como sendo ativo imobilizado.
1212    A descrição do bem deve ter 10 ou mais posições.
1213    O valor do bem deve ser informado.
1214    Modelo de e-mail ou mensagem deve ser informado.
1215    Cadastre um leiaute de Registro de Entradas com o nome Extrato.
1216    A quantidade cotada deve ser informada.
1217    O campo "Para" deve ser informado.
1218    Data de entrega deve ser informada.
1219    Data de entrega não pode ser maior que a Data de entrega do item.
1220    Hora de entrega não pode ser maior que a Hora de entrega do item.
1221    Quantidade solicitada deve ser informada.
1222    Quantidade total programada deve ser igual à quantidade solicitada.
1223    A hora de entrega não foi informada.
1224    A data de entrega não foi informada.
1225    A hora de entrega não foi informada.
1226    Unidade de Medida não foi informada ou é inválida.
1227    Quantidade deve ser informada.
1228    A taxa de conversão deve ser informada.
1229    A taxa de conversão não deve ser informada.
1230    Quantidade total não pode ser calculada zero.
1231    Este "Volume" já tem uma saída efetuada.
1232    Produto com número de volume já lançado. Verifique o número do volume.
1233    Quantidade total não pode ser maior que a quantidade solicitada.
1234    Quantidade do recebimento é maior que a quantidade solicitada.
1235    Quantidade total deve ser igual a quantidade solicitada.
1236    Todos as notas devem ser de um mesmo cliente/fornecedor. Verifique e informe novamente.
1237    O cliente/fornecedor deve ser informado para a seleção de várias notas.
1238    Esta nota já está adicionada na lista.
1239    Existem solicitações de compras que não podem ser excluídas. Verifique as solicitações de compras selecionadas.
1240    Existem conhecimentos de transportes que não podem ser excluídos. Verifique os conhecimentos de transportes selecionados.
1241    Existem ordens de compras que não podem ser excluídas. Verifique as ordens de compras selecionadas.
1242    Existem ordens de compras que não podem ser canceladas. Verifique as ordens de compras selecionadas.
1243    Importação concluída com sucesso.
1244    Existem divergências de quantidades entre a Ordem de Compras associada ao Registro de Entradas.
1245    Existem divergências de valores entre a Ordem de Compras associada ao Registro de Entradas.
1246    Este produto não pode ser movimentado neste local.
1247    O modelo de e-mail para o alerta aos autorizadores deve ser informado.
1248    A configuração do SMTP deve ser realizada.
1249    O Valor Total está inconsistente.
1250    O Valor do rateio foi calculado zero, informe um valor maior.
1251    Para gravar o Registro de Entrada, é necessário fazer a vinculação com o GED.
1252    Usuário não tem permissão para gravar Solicitação encerrada.
1253    O número do lote deve ser informado.
1254    A data de validade do lote deve ser informada.
1255    Esta Ordem de Compra necessita de autorização para ser impressa.
1256    Este usuário somente tem permissão para incluir produtos cadastrados.
1257    Chave de Acesso da CT-e inválida.
1258    A descrição do aditivo deve ser informada.
1259    O valor do aditivo deve ser informado.
1260    A data do aditivo deve ser informada.
1261    A data do aditivo não está contida no período de vigência do contrato.
1262    Erro desconhecido.
1263    O número do contrato deve ser informado.
1264    A descrição do contrato deve ser informado.
1265    A data de referência deve ser informada.
1266    A data de referência está fora do período de movimentação.
1267    Centro de custos deve ser informado.
1268    O valor do contrato deve ser informado.
1269    A data inicial de vigência deve ser informada.
1270    A data final de vigência deve ser informada.
1271    A data inicial de vigência não pode ser superior a data final de vigência.
1272    A data do reajuste deve ser informada.
1273    Número de parcelas deve ser informado.
1274    Data do primeiro vencimento deve ser informada.
1275    A data do aditivo deve ser superior a data de início da vigência do contrato.
1276    Existe aditivo anterior com data superior ao do aditivo atual.
1277    Existe aditivo posterior com data inferior ao do aditivo atual.
1278    Vencimento da última parcela superior ao período de movimentação.
1279    Tipo de período deve ser informado.
1280    Tipo de documento do financeiro não definido.
1281    Contrato excluído.
1282    Existem notas fiscais vinculadas ao contrato.
1283    Usuário sem permissão de exclusão.
1284    Contrato cancelado.
1285    Usuário sem permissão de cancelamento.
1286    Usuário sem permissão de inclusão.
1287    Usuário sem permissão de alteração.
1288    A situação do contrato de compra não é válida para a operação.
1289    Confirma o cancelando do saldo do contrato de compra?
1290    Confirma a exclusão do contrato de compra?
1291    Número de contrato repetido na filial.
1292    Índice não encontrado.
1293    Data do primeiro vencimento não deve ser inferior a data de referência.
1294    O Requisitante deve ser informado.
1295    O Comprador deve ser informado.
1296    Já foi informado um leiaute para esta filial.
1297    Existem dados de lote/arma/medicamento informados, verifique e informe novamente.
1298    O controle de qualidade está inativo.
1299    A Base Cálc. do Crédito está informada incorretamente. Verifique e informe novamente.
1300    O campo Assunto deve estar preenchido.
1301    Filial deve ser informada.
1302    A alíquota de PIS/COFINS não foi informada.
1303    O fornecedor/condição de pagamento deve estar informado na lista de fornecedores desta cotação de preços. Verifique e informe novamente.
1304    Numero do Conhecimento de Transporte deve ser informada.
1305    Série do Conhecimento de Transporte deve ser informada.
1306    Transportadora deve ser informada.
1307    Valor do Conhecimento de Transporte deve ser informada.
1308    Saída de Recursos deve ser informada.
1309    Valor do Rateio deve ser informada.
1310    A soma dos Rateios é maior que o Valor do Conhecimento de Transporte.
1311    A soma dos Gerencias é maior que o valor do Rateio.
1312    Valor da Parcela deve ser informada.
1313    Data de Vencimento da Parcela deve ser informada.
1314    Número da Parcela deve ser Informado.
1315    Tipo de Vencimento deve ser Informado.
1316    Número do documento deve ser informada.
1317    Soma das Parcelas é diferente do Valor do Conhecimento de Transporte.
1318    Parcela Não Existe.
1319    Data do Vencimento não pode ser inferior a Primeiro Vencimento.
1320    Data do Primeiro Vencimento não pode ser inferior a Data de Emissão do Conhecimento de Transporte.
1321    Valor da Parcela é superior ao Valor Total do CT.
1322    Valor Calculado da Parcela foi Zero.
1323    Existem itens com rateio incompleto. Verifique os dados informados na pasta Classificação.
1324    A Grade Contábil desta Natureza tem Conta Débito igual a Conta Crédito.
1325    Os Títulos devem ser informados.
1326    A soma das parcelas é diferente do total do Conhecimento de Transporte.
1327    Não ha possibilidade de alterar este Conhecimento de Transporte. Consulte Módulos integrados.
1328    A Grade Contábil desta Natureza tem Conta Débito igual a Conta Crédito.
1329    Tipo do Documento deve ser informado.
1330    A Natureza de Operação do rateio deve ser informado.
1331    Documento está inativo.
1332    Documento já incluído no sistema para este Transportador. Verifique Número, Modelo e Série.
1333    As contas gerencias não foram informadas corretamente.
1334    Data bloqueada para esta filial.
1335    Situação inválida para a Pesagem informada.
1336    O número da Nota Fiscal deve ser informado.
1337    A data de entrada da Nota Fiscal deve ser informada.
1338    O fornecedor da Nota Fiscal deve ser informado.
1339    O valor da Nota Fiscal deve ser informado.
1340    Informe um usuário autorizador.
1341    Para atender ao Sped Fiscal PIS-Cofins em operações tributadas pelo PIS ou a Cofins é necessário informar nos itens da nota produtos/serviços cadastrados no Radar Empresarial!
1342    Chave de Acesso da CT-e referência inválida.
1343    CST COFINS deve ser informado.
1344    CST PIS deve ser informado.
1345    O CST de PIS/COFINS não foi informado.
1346    A Ordem de Compra está autorizada.
1347    A soma das quantidades por lote, é superior a quantidade que está sendo devolvida.
1348    O índice informado não existe, verifique e informe novamente.
1349    Não existe índice cadastrado na data atual.
1350    Produto ou Serviço cadastrado deve ser informado.
1351    A moeda utilizada no lançamento não está configurada para ser utilizada no Financeiro.
1352    O valor do IPI/INSS/IRRF não pode ser informado, pois a Ordem de Compra está configurado para usar Moeda.
1353    O movimento de origem no estoque não pode ser informado, verifique a natureza de operação.
1354    O movimento de origem no estoque não foi informado.
1355    O Documento não tem a opção outro módulos marcada.
1356    A classificação deve ser informada.
1357    O valor deste Contrato de Compra ultrapassa o valor orçado para esta conta.
1358    O gerencial deve ser informado.
1359    Percentual de rateio incorreto.
1360    Os percentuais devem somar 100%.
1361    A data inicial da execução deve ser sempre menor que a data final.
1362    Data inicial da execução não pode ser 00/00/0000.
1363    Data final da execução não pode ser 00/00/0000.
1364    A Descrição da execução deve ser informada.
1365    O Nome da execução deve ser informado.
1366    Percentual da execução deve estar entre 0 e 100%.
1367    Nota Fiscal já lançada com este número de Nota Fiscal/Modelo/Série e Fornecedor. Verifique os lançamentos no Registro de Entrada e Conhecimento de Transporte.
1368    Obrigatório informar Ordem de Compras para esse Conhecimento de Transporte.
1369    Não é possível repetir Classificação e Gerencial para diferentes percentuais.
1370    O Número de Parcelas não pode ZERO.
1371    Este Fornecedor já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1372    Tipo de produção deve ser informado.
1373    Deseja desfazer o último Reajuste do Contrato selecionado?
1374    O número da Nota Fiscal deve iniciar com um número válido. Verifique e informe novamente.
1375    O Número do Conhecimento de Transporte deve iniciar com um número válido. Verifique e informe novamente.
1376    Valor do índice de reajuste utilizado deve ser informado.
1377    Nome do índice de reajuste utilizado deve ser informado.
1378    Data de reajuste inválida.
1379    Data de reajuste deve ser informada.
1380    Este Cliente/Fornecedor já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1381    Este Cliente já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1382    Esta Transportadora já está adicionada na lista. Verifique e informe novamente.
1383    Esta Classificação já está adicionada na lista. Verifique e informe novamente.
1384    Este Gerencial já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1385    O Fornecedor deve ser informado.
1386    O Cliente/Fornecedor deve ser informado.
1387    O Cliente deve ser informado.
1388    A Transportadora deve ser informada.
1389    A Classificação deve ser informada.
1390    O Gerencial deve ser informado.
1391    Cadastrar primeiro as propriedades gerais.
1392    Os itens da grade devem ser informados em sequência.
1393    Não é possível movimentar um produto classe.
1394    O valor do IPI não pode ser informado para filiais não contribuintes de IPI.
1395    Valor do PIS informado não está fechando com a alíquota aplicada sobre a base de cálculo.
1396    Valor do COFINS informado não está fechando com a alíquota aplicada sobre a base de cálculo.
1397    Valor do CSLL informado não está fechando com a alíquota aplicada sobre a base de cálculo.
1398    Existe um espaço vazio no inicio do lote.
1399    Existe um espaço vazio no fim do lote.
1400    O produto informado no RE e associado com a OC são diferentes.
1401    Não é permitido adicionar este desconto pois o saldo ficara negativo.
1402    Os valores de PIS/COFINS Não Cumulativos não podem ser informados para esta CST.
1403    Não é permitido remover este aditivo pois o saldo ficara negativo.
1404    Não é permitido fazer esta alteração pois o saldo ficara negativo.
1405    As parcelas serão recalculadas. Confirma a operação?
1406    Este Produto/Serviço já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1407    Data de escrituração deve estar dentro do período de movimentação.
1408    A data de escrituração está dentro do Período Bloqueado.
1409    A data de escrituração da Nota Fiscal deve ser em mês posterior à Data de Entrada.
1410    Classificação Empresarial deve ser do tipo Saída de Recursos.
1411    Os valores de PIS-Importação devem ser iguais ou superiores aos valores de crédito não cumulativo na subpasta PIS/COFINS.
1412    Os valores de COFINS-Importação devem ser iguais ou superiores aos valores de crédito não cumulativo na subpasta PIS/COFINS.
1413    O IPI Embutido deve ser informado, se estiver incluso na Base de Cálculo do ICMS.
1414    Não é possível movimentar um serviço classe.
1415    O serviço informado no RE e associado com a OC são diferentes.
1416    O valor do IRRF não pode ser informado, pois o fornecedor é optante pelo Simples Nacional.
1417    O Tributo não pode ser informado, pois o fornecedor é optante pelo Simples Nacional ou não possui tributos federais retidos.
1418    O valor do Tributo deve ser informado.
1419    O código da receita deve ser informado.
1420    A dedução somente pode ser informado para os tributos ISS, INSS e IRRF/PJ .
1421    As deduções não podem ser informadas, se houver uma base de cálculo informada.
1422    Informe a alíquota do tributo.
1423    Valor do tributo informado não está fechando com a alíquota aplicada sobre a base de cálculo.
1424    Tipo de tributo informado é inválido.
1425    Em operações de importação somente pode ser informado CST iniciada por 1 ou por 6.
1426    Produto com a data de validade vencida.
1427    Fornecedor/Cliente deve ser informado.
1428    Este Local de armazenagem é de Filial diferente da utilizada na Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1429    "CFOP na NF do Emitente" deve inicial com '5' ou '6'.
1430    "CFOP na NF do Emitente" e "Alíquota Crédito Presumido" devem ser iguais para produtos com o mesmo CFOP.
1431    O Comprador informado não é o mesmo comprador logado no sistema.
1432    O Departamento deve ser informado.
1433    Informe uma Natureza tributada de ICMS/ST.
1434    Uma Ordem de Compra associada esta incompleta.
1435    Uma Ordem de Compra associada esta com o orçamento excedente.
1436    Modelo deve ser informado.
1437    Número deve ser informado.
1438    Data de emissão da NF referida deve ser menor que a data de emissão do registro de entrada.
1439    O total da Ordem de Compra não deve ser inferior a zero. Verifique e informe novamente.
1440    Chave de Acesso da NF-e referida inválida.
1441    Quantidade para Rateio deve ser informada.
1442    O campo "Para" e/ou "Enviar e-mail para os autorizadores" deve ser informado.
1443    Este usuário não possui permissão para fazer esta alteração.
1444    Os rateios de um item de serviço devem ser todos por quantidade ou todos por valor. Há rateios por quantidade já adicionados, então os remova ou informe a quantidade para este rateio.
1445    Valor para Rateio deve ser informada.
1446    Quantidade para rateio é maior que quantidade solicitada.
1447    Valor para Rateio é maior que Valor total do item.
1448    Classificação Empresarial deve ser informada.
1449    Classificação Empresarial deve ser do tipo Saída de Recursos.
1450    O destino do rateio deve ser Estoque ou Despesa ou Imobilizado.
1451    O destino do rateio de Produto/Serviço não pode ser Estoque.
1452    O destino do rateio de Serviço não pode ser Estoque.
1453    erro Item > Quantidade.
1454    Existem itens com rateio incompleto. Verifique os dados informados na pasta Classificação.
1455    Os rateios de um item de serviço devem ser todos por quantidade ou todos por valor. Há rateios por valor já adicionados, então os remova ou informe apenas o valor para este rateio.
1456    Não foi possível gerar automaticamente a contabilização.
1457    O número da nota fiscal é diferente da informada na chave de acesso.
1458    O modelo de documento fiscal do cadastro de documento é diferente da informada na chave de acesso.
1459    A série da nota fiscal é diferente da informada na chave de acesso.
1460    O CNPJ do fornecedor é diferente da informada na chave de acesso.
1461    O ano/mês de emissão da nota fiscal é diferente da informada na chave de acesso.
1462    Nenhuma Condição de Pagamento foi informada.
1463    O usuário está inativo.
1464    Número do contrato já existente, favor informar um novo número.
1465    Existem inconsistência na lista de usuários.
1466    Deve ser informado uma autorização do tipo grupo.
1467    Informe um percentual válido para esta classificação.
1468    Informe uma classificação.
1469    Informe um CFOP/Sit. Serviço válido.
1470    Informe pelo menos um rateio.
1471    Código deve ser informado.
1472    Informe pelo menos um relacionamento.
1473    A forma de pagamento deve ser informada.
1474    A soma das parcelas é maior que o total do Conhecimento Transporte.
1475    Notas fiscais referenciadas somente podem ser informadas quando o indicador do tipo da nota for diferente de Normal.
1476    Obrigatório informar o possuidor para local destino EPT.
1477    A data resposta não pode ser menor que a data da cotação.
1478    Já existe um relacionamento com esses critérios. Verifique e tente novamente.
1479    O percentual total do rateio precisa ser de 100%.
1480    A data do movimento contábil data está fora do Período de Integração.
1481    O Tipo de Produto/Serviço deve ser informado.
1482    Produto/Serviço ou Complemento deve ser informado.
1483    Valor Unitário deve ser informado.
1484    Desconto Unitário deve ser menor que o Valor Unitário.
1485    Desconto Total deve ser menor que o Valor Total.
1486    Data do Vencimento não pode ser inferior ao Primeiro Vencimento.
1487    A soma das parcelas é diferente do total da OC.
1488    Título com data de vencimento inferior ao permitido.
1489    O valor do título de retenção não foi informado.
1490    A filial do título de retenção não foi informada.
1491    O CFOP principal somente pode ser informado, se houver produtos informados.
1492    A Sit. Serviço principal somente pode ser informado, se houver serviços informados.
1493    Este item já está integrado com a Ordem de compra.
1494    Este item já está integrado com a Ordem de compra.
1495    Para CFOP "Não tributada de IPI" e com destino do valor contábil para "Isentas", somente é permitido informar as CST de IPI 02 (Isenta), 03 (Não Tributada) ou 04 (Imune).
1496    Para CFOP "Não tributada de IPI" e com destino do valor contábil para "Outras", somente é permitido informar as CST de IPI 01 (Alíquota zero), 05 (Suspenção) ou 49 (Outras entradas).
1497    Para CFOP "tributada de IPI" e desconsiderar créditos de impostos no MTFiscal de "IPI", somente é permitido informar as CST de IPI 01 (Alíquota zero), 02 (Isenta), 03 (Não Tributada), 04 (Imune), 05 (Suspenção) ou 49 (Outras entradas).
1498    Somente é possível informar alíquota ou valor unitário de IPI se o CFOP for tributado de IPI e a CST de IPI for 00 (Entrada com recuperação de crédito) ou 49 (Outras entradas).
1499    A alíquota ou valor unitário de IPI não foi informado.
1500    Esta autorização possui subordinadas e não pode ser alterada.
1501    Valor da Parcela não pode ser zero.
1502    Valor da Parcela é superior ao Valor Total do RE.
1503    Valor Calculado da Parcela foi Zero.
1504    Valor Total do Conhecimento de Transporte é superior ao valor das Ordens de Compra vinculadas. 
1505    Os Títulos de Previsão devem ser informados.
1506    A soma das parcelas é diferente do total da Ordem de Compra.
1507    Não ha possibilidade de alterar esta Ordem de Compra. Consulte Módulos integrados.
1508    Selecione um documento para a impressão.
1509    Não há possibilidade de imprimir esta Ordem de Compra com o Leiaute selecionado. Verifique e tente novamente.
1510    Nenhum item da OC foi Associada.
1511    Valor da Parcela é superior ao Valor Total da Cotação.
1512    A soma das parcelas é maior que o valor aprovado da Cotação.
1513    A soma das parcelas é menor que o valor aprovado da Cotação.
1514    O número da parcela é invalido.
1515    A soma das parcelas é diferente do total da Cotação.
1516    Não existe orçamento para esta classificação. Verifique e informe novamente.
1517    Campo Frete por Conta apenas poderá ser Emitente, Terceiro ou Sem Frete.
1518    Campo Frete por Conta apenas poderá ser Destinatário ou Próprio por conta do destinatário.
1519    Chave de Acesso da NF-e inválida.
1520    O valor desta Ordem de Compra não foi aprovado para esta conta.
1521    Usuário sem permissão para efetuar a liberação. O valor excedente ao orçamento não foi aprovado para esta conta.
1522    Não ha possibilidade de alterar este Contrato. Consulte Módulos integrados.
1523    O valor da NF é maior que o saldo do contrato.
1524    Usuário sem permissão para efetuar a liberação. O valor da NF é maior que o saldo do contrato.
1525    Em operações de importação somente pode ser informado CST iniciada por 2 ou por 7.
1526    Os rateios devem ser todos por quantidade ou todos por percentual. Há rateios por quantidade já adicionados, então os remova ou informe a quantidade para este rateio.
1527    Os rateios devem ser todos por quantidade ou todos por percentual. Há rateios por percentual já adicionados, então os remova ou informe a quantidade para este rateio.
1528    Número de documento já informado para esta Transportadora em lançamentos de Conhecimentos de Transportes ou Registro de Entradas.
1529    O CFOP não possui grade contábil.
1530    O número de dígitos do número de documento é superior a nove, que é o limite aceito pelo MT Fiscal.
1531    O Registro de Entrada não pode ter data de emissão inferior a data de competência da Ordem de Compra.
1532    O valor do campo "Filial Emitente" deve ser informada.
1533    O valor do campo "Filial Faturamento" deve ser informada.
1534    Data do Primeiro Vencimento não pode ser inferior a Data de Emissão da Ordem de Compra.
1535    Fornecedor deve ser informado.
1536    O valor do campo "Classificação" deve ser informado.
1537    Não foi informado nenhum produto.
1538    Não é possível adicionar um recebimento para acompanhamentos com programações.
1539    O valor total do item deve ser informado.
1540    O valor total do item é diferente do calculado.
1541    O produto está inativo.
1542    O serviço está inativo.
1543    O índice informado não existe, verifique e informe novamente.
1544    Não existe índice cadastrado na data atual.
1545    Código já cadastrado para outra autorização.
1546    Apenas é possível utilizar um item não cadastrado para OC de frete.
1547    O item utilizado não esta configurado como frete.
1548    Não é possível utilizar moeda para OC de frete.
1549    Fornecedor com certificado fora da validade.
1550    Nesta nota fiscal há uma diferença no fechamento dos valores do IPI. Confirma os valores.
1551    O valor desta Ordem de Compra não foi aprovado para esta conta.
1552    O valor do IPI/INSS/IRRF não pode ser informado, pois a Ordem de Compra está configurado para usar Moeda.
1553    A data de entrega não foi informada.
1554    Unidade de Medida deve ser informada.
1555    Espaço livre em disco insuficiente, para concluir a operação.
1556    Existem itens com programação incompleta. Verifique os dados informados no acompanhamento.
1557    O registro de controle de programação não foi adicionado.
1558    Existe registros de controle de programação para acompanhamento sem o item estar configurado.
1559    Parcela Inexistente.
1560    Código de barras inválido.
1561    Valor do título diferente do valor informado no código de barras.
1562    Fornecedor sem dados de conta bancaria informados.
1563    A unidade de medida deve estar cadastrada na taxa de conversão do cadastro de produto.
1564    Nota fiscal transportada já vinculada a um conhecimento de transporte lançado.
1565    O cálculo da taxa de conversão no produto resultou em quantidade zerada. Verifique e informe novamente.
1566    O cálculo da taxa de conversão no rateio resultou em quantidade zerada. Verifique e informe novamente.
1567    O cálculo da taxa de conversão no recebimento resultou em quantidade zerada. Verifique e informe novamente.
1568    O cálculo da taxa de conversão no item resultou em quantidade zerada. Verifique e informe novamente.
1569    O código do ajuste EFD é invalido. Verifique e informe novamente.
1570    O ajuste EFD está fora do período da data de entrada da Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1571    Contas bloqueada para receber lançamento. Verifique e informe novamente.
1572    A filial do documento é diferente da filial do movimento. Verifique e informe novamente.
1573    A situação da Ordem de Compra não é válida para a operação.
1574    A unidade de medida com a taxa de conversão não foi informado no item da Ordem de Compra. Verifique e informe novamente.
1575    O valor do IPI/ICMS não pode ser informado, pois o fornecedor configurado para usar Moeda.
1576    Este Registro de Entrada possui serviços com códigos de retenção diferentes para o mesmo imposto, impedindo a integração dos títulos das retenções com o Radar Financeiro.
1577    O endereço do Fornecedor/Cliente deve ser cadastrado.
1578    A escrita fiscal não foi convertida.
1579    Falta parametrizar as propriedades da escrita fiscal.
1580    Situação do recebimento inválida.
1581    Filial do recebimento diferente da informada no registro de entrada.
1582    Chave do recebimento diferente da informada no pasta principal.
1583    Fornecedor do recebimento diferente da informada no registro de entrada.
1584    Nenhuma OC foi associada a este produto.
1585    Nenhuma OC foi associada a este serviço.
1586    Este rateio por algum motivo tem cliente de EPT informado, verifique o rateio e altere o movimento.
1587    Este rateio por algum motivo tem fornecedor de ETPE informado, verifique o rateio e altere o movimento.
1588    O produto informado no movimento de origem, não tem as mesmas caracteristicas do produto utilizado como item. Verifique e informe novamente.
1589    A situação de serviço não possui grade contábil.
1590    A quantidade de entrada deve ser informada.
1591    A quantidade de entrada é maior do que informado no produto.
1592    A soma das quantidades de entrada é maior do que informado no produto.
1593    Local EPT deve ser informado.
1594    Este Local EPT é de Filial diferente da utilizada na Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1595    O produto utilizado no retorno de industrialização, deve ter uma composição cadastrada.
1596    Este produto não pode ser movimentado neste Local EPT.
1597    O Local deve ser do tipo EPT.
1598    O local de destino deve ser informado.
1599    Este Local EP é de Filial diferente da utilizada na Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1600    O valor informado é superior a soma do valor das OC's associadas.
1601    O Local deve ser do tipo EP.
1602    O produto utilizado no ajuste de entrada, deve ter uma composição cadastrada.
1603    O produto utilizado no ajuste de entrada, não foi localizado nos itens desta nota ou nos itens das notas referidas.
1604    O produto/insumo utilizado na composição, não foi localizado nos itens desta nota ou nos itens das notas referidas.
1605    A Natureza de Operação do produto deve ser informada.
1606    O Local não deve ser informado.
1607    Autorização de compra não cadastrada.
1608    O Possuidor deve ser informado.
1609    Existem itens com informacões incompletas. Verifique os dados informados na pasta Estoque.
1610    A Quantidade de entrada de estoque está inconsistente, verifique e informe novamente.
1611    Foi informado CFOP de industrialização conflitante entre retorno de produto resultante e destaque de insumos remetidos, verifique e informe novamente.
1612    A soma das quantidades informada para o insumo na aba insumos consumidos deve ser inferior ou igual a quantidade informada na aba produto desta nota ou das notas referenciadas.
1613    Existem dados de lote/arma/medicamento informado para o produto que deverão estar na pasta estoque, verifique e informe novamente.
1614    A conta contábil não confere, verifique e informe novamente.
1615    Existem dados inconsistentes na lista de gerenciais, verifique e informe novamente.
1616    Valor do RE difere do valor da NFe importada.
1617    Composição deve ser informada.
1618    Houve preenchimento incorreto da composição, verifique e informe novamente.
1619    Existem inconsistências na lista de composição, verifique e informe novamente.
1620    A alíquota de ICMS não foi informada.
1621    A quantidade de retorno é maior que a remessa, verifique e informe novamente.
1622    Classificação Empresarial deve ser do tipo Saída de Recursos ou sem caracteristica.
1623    Esta Nota Fiscal integrada pelo Registro de Entrada foi excluída.
1624    Somente "Cliente" pode ser selecionado quando CFOP com opção para gerar crédito financeiro.
1625    Obrigatorio o vínculo de nota referida e tipo NF "Devolução/Retorno" quando CFOP com opção de gerar crédito financeiro.
1626    Valor Total NF não pode ser maior que o valor total das notas referidas de devolução quando CFOP com opção de gerar crédito financeiro.
1627    Nota de tipo "Devolução/Retorno" com crédito financeiro, não pode conter referidas com origem "Radar Compras".
1628    O movimento de origem do Radar Estoque está excluído, verifique e informe novamente.
1629    O movimento de origem do Radar Estoque é posterior a Data de emissão do RE, verifique e informe novamente.
1630    Data de Encerramento invalida ou menor que data de inicio de vigencia.
1631    O valor do frete não pode ser maior que a soma do frete das OC's associadas.
1632    O valor do seguro não pode ser maior que a soma do seguro das OC's associadas.
1633    O valor das despesas acessórias não pode ser maior que a soma das despesas acessórias das OC´s associadas.
1634    Ao utilizar gerencial por quantidade, o rateio deve ser realizado exclusivamente por quantidade.
1635    O fornecedor informado possui contrato ativo não vinculado.
1636    A visualização disponível para a consulta orçamentaria é de no máximo 36 meses.
1637    Condição de pagamento deve ser informada. Informe um fornecedor com a condição de pagamento cadastrada.
1638    Preço Unitário deve ser informado.
1639    Desconto Unitário deve ser menor que o Preço Unitário.
1640    O Preço Total do item deve ser informado.
1641    O Preço Total do item é diferente do calculado.
1642    Desconto Total deve ser menor que o Preço Total.
1643    A quantidade máxima de produtos por nota é de 990.
1644    A grade 1 do produto está inativa.
1645    A grade 2 do produto está inativa.
1646    A grade 3 do produto está inativa.
1647    O código da autorização de compra deve ser informado.
1648    A descrição da autorização de compra deve ser informada.
1649    Não é permitido dependência cíclica entre os registros.
1650    Esta autorização possui subordinadas e não pode ser excluída.
1651    Usuário sem permissão de alteração de autorização de compra.
1652    Usuário sem permissão de inclusão de autorização de compra.
1653    Usuário sem permissão de exclusão de autorização de compra.
1654    Usuário sem permissão de consulta de autorização de compra.
1655    Registro inconsistente.
1656    Filial já foi informado no grupo.
1657    Departamento já foi informado no grupo.
1658    A filial do departamento é diferente da filial informada no cadastro.
1659    Combinação de usuários já está inserido na lista.
1660    Falta informar o histórico.
1661    O Modelo Excel deve ser informado.
1662    O tipo do imposto deve ser informado corretamente.
1663    Desconto do fornecedor é maior que o preço total dos itens aprovados.
1664    Item ou Complemento deve ser informado.
1665    De acordo com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. O número de controle do FCI deve conter algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE
1666    A reintegração deste item, vai gerar saldo negativo em movimentações de estoque.
1667    O contato está excluído.
1668    O modelo de e-mail para o alerta de OC autorizada/vetada ao comprador deve ser informado.
1669    O modelo de e-mail para o alerta de OC autorizada ao fornecedor deve ser informado.
1670    O departamento deve ser da mesma Filial informada na Cotação de Preços.
1671    O departamento deve ser da mesma Filial informada no Registro de Entrada.
1672    O departamento deve ser da mesma Filial Emitente informada na Ordem de Compra.
1673    O departamento deve ser da mesma Filial informada na Solicitação de Compra.
1674    Não é possível alterar o movimento pois a taxa de conversão informada não está mais no período de vigência.
1675    A base de cálculo do icms está inconsistente.
1676    A base de cálculo do ip está inconsistente.
1677    A Data de Entrada não pode ser maior que a data atual.
1678    O Valor do Desconto deve ser menor que o Valor Total.
1679    O Valor Líquido é menor ou igual a zero.
1680    O CNPJ raiz do fornecedor e da filial deve ser a mesma em naturezas de transferencia entre filiais.
1681    O registro está excluído.
1682    O Local deve ser do tipo ETPE.
1683    Informe o local de armazenagem apropriado de acordo com a natureza de operação.
1684    O Proprietário/Possuidor não deve ser informado.
1685    A Soma das devoluções é maior que a(s) saída(s)!
1686    A alíquota de PIS não foi informada.
1687    A alíquota de COFINS não foi informada.
1688    Os valores de PIS Não Cumulativos não podem ser informados para esta CST.
1689    Os valores de COFINS Não Cumulativos não podem ser informados para esta CST.
1690    O CST de PIS não foi informado.
1691    O CST de COFINS não foi informado.
1692    A unidade de medida do Registro de Entrada é divergente da unidade de medida da Ordem de Compra.
1693    A natureza de operação está configurado para integrar com o Radar Estoque, e esta base não possui personalização.
1694    O valor unitário não pode ser maior que o da tabela de preços.
1695    Este usuário não possui permissão para remover itens.
1696    O Proprietário deve ser informado.
1697    O Contrato de compra não deve ser informado se a nota for Cancelada.
1698    O Complemento de Histórico deve ser informado.
1699    Devido a alteração de valor algumas ordens de compras foram desassociadas.
1700    A Data de Competência não pode ser anterior a Data de Referência.
1701    A Data do Vencimento deve ser maior que a data do Primeiro Vencimento.
1702    Tipo de Vencimento incorreto.
1703    O Valor da Parcela não pode ser ZERO nem ultrapassar o Valor do Contrato.
1704    A Data do Vencimento não pode ser maior que o Próximo Vencimento, nem menor que o Vencimento Anterior.
1705    A Data de Competência não pode ser maior que a data de Vencimento da Parcela correspondente.
1706    O controle da qualidade não foi encontrado.
1707    A soma das parcelas é diferente do total do contrato.
1708    A Data inicial da execução deve ser informado.
1709    A Data final da execução deve ser informado.
1710    A Data inicial da execução não pode ser superior a data final da execução.
1711    Informe um percentual correto para esta execução.
1712    O índice do reajuste deve ser informada.
1713    O valor deste Contrato de Compra não foi aprovado para esta conta.
1714    Notas Fiscais de modelo de documento 55 ou 65 e Indicador tipo NF igual a Complementar devem possuir somente uma NF referida.
1715    O Gerencial não foi informado corretamente para a filial da classificação.
1716    A chave de acesso deve ser informado apenas para modelo de documento fiscal eletrônico.
1717    A quantidade é divergente da informada na Ordem de Compra associada e excede o limite da margem de tolerância.
1718    O valor unitário é superior ao informado na OC associada e excede a margem de tolerância.
1719    O Contato deve ser informado.
1720    Classificação Empresarial deve ser do tipo Saída de Recursos ou Custo/Despesa ou Sem Característica.
1721    Tipo de Período deve ser informado.
1722    Data de Início de Período deve ser informado.
1723    As moedas das OCs associadas são diferentes.
1724    Não existe índice cadastrado na data informada.
1725    Moeda deve ser informada.
1726    Data Câmbio deve ser informada.
1727    Tipo de dedução já informado.
1728    Soma das deduções não pode ser superior ou igual a Base de Cálculo.
1729    Retenções Serv. Subcontratados não pode ser superior ao INSS.
1730    Retenção Ajuizada não pode ser superior ao INSS.
1731    Soma das Insalubridades 15/20/25 anos não pode ser superior a Base de Cálculo do INSS.
1732    Adicional Retenção Insalubridade não pode ser superior ao somatório de 4% sobre o valor “Serviços Insalubridade 15 anos” mais 3% sobre “Serviços Insalubridade 20 anos” mais 2% sobre “Serviços Insalubridade 25 anos”.
1733    Retenção Adicional Ajuizada não pode ser superior ao Adicional Retenção Insalubridade.
1734    Retenções Serv. Subcontratados deve ser zero.
1735    Retenção Ajuizada deve ser zero.
1736    Serviços Insalubridade 15 anos deve ser zero.
1737    Serviços Insalubridade 20 anos deve ser zero.
1738    Serviços Insalubridade 25 anos deve ser zero.
1739    Adicional Retenção Insalubridade deve ser zero.
1740    Retenção Adicional Ajuizada deve ser zero.
1741    Este CFOP é de Filial diferente da utilizada na filial faturamento da OC. Verifique e informe novamente.
1742    Para utilizar este recurso o campo Volume deve ser vazio.
1743    Para utilizar este recurso o campo Quantidade tem que ser do tipo inteiro.
1744    Para utilizar este recurso o campo Lote deve ser vazio.
1745    Selecione um tipo de alerta.
1746    Já existe este tipo de alerta cadastrado.
1747    Confirma a exclusão do registro?
1748    Marque uma origem para o envio de e-mail.
1749    O Estado destino deve ser informado.
1750    O Município destino deve ser informado.
1751    Há itens já incluso na lista com  o mesmo Código e Complemento.
1752    Este usuário não possui permissão para alterar as configurções de e-mail.
1753    A base não possui personalização para utilizar este recurso.
1754    Informe quantos dias de antecedência para o envio do alerta.
1755    O MTFiscal espera que a transportadora tenha também a característica de fornecedor marcada no plano empresarial. Sendo possível fazer a alteração no plano sem a necessidade de reintegração deste lançamento.
1756    O valor de INSS Retido não pode ser maior que 11% da Base de Cálculo INSS.
1757    A base de cálculo e valor de retenção do INSS apenas devem ser informados se atingir o valor inicial para retenção.
1758    Este usuário não possui permissão para alterar/consultar as configurações de e-mail
1759    Para utilizar esta opção, o controle orçamentário deve estar configurado nas Propriedades do Compras.
1769    Existem entradas de estoque com rateio incompleto. Verifique os dados informados na pasta Estoque.
1901    Data Inicial não pode ser maior do que a Data Final.
1902    Valor Inicial não pode ser maior do que o Valor Final.
1903    Código Inicial não pode ser maior do que o Código Final.
1904    Existe diferença entre a soma dos Débitos e dos Créditos na contabilização.
1905    O Local de Estocagem não tem Conta de estoque cadastrada.
1906    A conta de estoque do Local de Estocagem não é uma conta com características de Saída de Recursos.
1907    Deseja disponibilizar esta cotação através do Radar Web?
1908    Não foi possível abrir o arquivo de e-mail modelo.
1909    Não foi possível enviar o e-mail de cotação web.
1910    Este CFOP já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1911    O CFOP deve ser informado.
1912    O comprador está inativo.
1913    O requisitante está inativo.
1914    O departamento está inativo.
1915    A conta do plano contábil está inativa.
1916    A conta do plano gerencial está inativa.
1917    O fornecedor está inativo.
1918    Transportadora está inativa.
1919    Cliente inativo, favor informar um cliente válido.
1920    Nenhum relacionamento encontrado para este item no Pré-registro de Notas informado. Verifique e informe novamente.
1921    Para este CFOP/situação de serviço o campo “Pré-registro” deve ser informado.
1922    Pré-Registro não encontrado.
1923    Nenhum relacionamento encontrado para este CT no Pré-registro de Notas informado. Verifique e informe novamente.
1924    Para este CFOP o campo “Pré-registro” deve ser informado.
1926    Para Pré-registro de Notas do tipo NF-e apenas poderão ser incluídos produtos da importação do xml.
1927    O Fornecedor/Cliente não esta ativo no período de emissão da nota.
1928    Já existe um rateio com a classificação e gerencial informados.
1929    Deve ser informado uma observação para este CFOP.
1930    Informe uma CFOP para esta mensagem.
1931    Para gerar o Sped Fiscal é necessário um produto cadastrado. Verifique e informe novamente.
1932    Este CFOP não esta contido nesta Nota Fiscal. Verifique e informe novamente.
1933    Este registro já foi alterado por outro usuário.
1934    A data inicial não pode ser maior a data final. Verifique e informe novamente.
1935    Valor Final não pode ser menor do que o Valor Inicial.
1936    Os valores de frete informado para esta NF não corresponde a soma dos valores informados nos produtos. Verifique e informe novamente.
1937    Os valores de seguro informado para esta NF não corresponde a soma dos valores informados nos produtos. Verifique e informe novamente.
1938    Os valores de despesas acessório informado para esta NF não corresponde a soma dos valores informados nos produtos. Verifique e informe novamente.
1939    Os valores de custo CT informado para esta NF não corresponde a soma dos valores informados nos produtos. Verifique e informe novamente.
1940    A data inicial deve ser informada.
1941    A data final deve ser informada.
1942    O número de parcelas deve ser maior que as parcelas já realizadas.
1943    O CFOP possui uma grade contábil inativa.
1944    A situação de serviço possui uma grade contábil inativa.
1945    Este Produto já está adicionado na lista. Verifique e informe novamente.
1946    Pré-registro está inativo.
1947    O local estocagem está inativo.
1948    O cliente EPT está inativo.
1949    A embalagem está inativa.
1950    A conta do plano débito está inativa.
1951    A conta do plano crédito está inativa.
1952    A forma de pagamento está inativa.
5000    Linhas 5000 para uso exclusivo da funcao CWKMensagem::GetTexto e WKConfirmacao.
5001    O fornecedor está inativo. Deseja continuar?
5002    A conta do plano contábil está inativa. Deseja continuar?
5003    O produto está inativo. Deseja continuar?
5004    O serviço está inativo. Deseja continuar?
5005    O requisitante está inativo. Deseja continuar?
5006    O departamento está inativo. Deseja continuar?
5007    A solicitação de compras será gravada e as integrações com cotações e/ou ordens de compras serão removidas.\n\nConfirma a gravação da solicitação de compras e a remoção das integrações?
5008    O comprador está inativo. Deseja continuar?
5009    A filial está inativa. Deseja continuar?
5010    A transportadora está inativa. Deseja continuar?
5011    A conta do plano gerencial está inativa. Deseja continuar?
5012    A unidade de medida está inativa. Deseja continuar?
5013    A grade 1 do produto está inativa. Deseja continuar?
5014    A grade 2 do produto está inativa. Deseja continuar?
5015    A grade 3 do produto está inativa. Deseja continuar?
5016    A tabela de preços está inativa. Deseja continuar?
5017    O controle de qualidade está inativo. Deseja continuar?
5018    O documento está inativo. Deseja continuar?
5019    O pré-registro está inativo. Deseja continuar?
5020    O usuário está inativo. Deseja continuar?
5021    O local estocagem está inativo. Deseja continuar?
5022    O cliente EPT está inativo. Deseja continuar?
5023    A embalagem está inativa. Deseja continuar?
5024    O contato está excluído. Deseja continuar?
5025    O código de barras informado é inválido. Deseja continuar?
5026    A alíquota de PIS não foi informado. Deseja continuar?
5027    A alíquota de COFINS não foi informada. Deseja continuar?
5028    A alíquota de PIS/COFINS não foi informada. Deseja continuar?
5029    O CST de PIS não foi informado. Deseja continuar?
5030    O CST de COFINS não foi informado. Deseja continuar?
5031    O CST de PIS/COFINS não foi informado. Deseja realmente continuar?
5032    A natureza de operação está configurado para integrar com o Radar Estoque, e esta base não possui personalização. Deseja realmente continuar?
5033    O valor unitário é maior que o cadastrado na tabela de preços. Deseja continuar?
5034    A forma de pagamento está inativa. Deseja continuar?
5035    Esta Ordem de Compra já possui assinaturas de aprovação que serão perdidas na gravação desta alteração. Deseja continuar?
5036    Há informações não preenchidas na tela de lote referente o produto tipo Medicamento. Deseja Continuar?
5037    Há informações não preenchidas na tela de lote referente o produto tipo Veículo Novo. Deseja Continuar?
5038    Produto está com a data de validade vencida. Confirma a inclusão do Produto?
5039    Volume já possui saída informada, confirma alteração?
5040    Volume já possui entrada informada, confirma alteração?
5041    Nenhuma Condição de Pagamento foi informada. Deseja continuar?
5042    O número de dígitos do número de documento é superior a nove, que é o limite aceito pelo MT Fiscal. Deseja continuar?
5043    Número de documento já informado para esta Transportadora em lançamentos de Conhecimentos de Transportes ou Registro de Entradas. Deseja continuar?
5044    Nota fiscal transportada já vinculada a um conhecimento de transporte lançado. Deseja continuar?
5045    A natureza possui uma grade contábil inativa. Deseja continuar?
5046    A opção para integrar está desmarcada. Deseja continuar?
5047    A parcela importada não foi informada e não pode ser buscada automaticamente devido o campo "Valor base de cálculo" da subaba "DI2" não ser informado. Deseja continuar?
5048    Situação Tributária válida somente para saída. Deseja realmente continuar?
5049    A alíquota ou valor unitário de IPI não foi informado. Deseja realmente continuar?
5050    A alíquota de ICMS não foi informada. Deseja realmente continuar?
5051    A alíquota de IPI não foi informada. Deseja realmente continuar?
5052    O destino do item do Registro de Entrada é diferente do destino do item da Ordem de Compra. Deseja continuar?
